倉庫統(tǒng)計(jì)員工作規(guī)范

廣州品赫化妝品有限公司文件編號：PH/QW-4201*版本/修改號：A/0生效日期：201*年6月10日頁次：第1頁/共3頁批準(zhǔn)倉庫統(tǒng)計(jì)員工作規(guī)范編寫審核1目的規(guī)范統(tǒng)計(jì)工作的單據(jù)保管、統(tǒng)計(jì)工作的作業(yè)要求，數(shù)據(jù)錄入、監(jiān)控數(shù)據(jù)流、及時反映數(shù)據(jù)動態(tài)信息，特制定本規(guī)定。2適用范圍適用于倉庫所有單據(jù)的分類、保管和賬務(wù)處理的管理工作規(guī)范。3總則3．1為了加強(qiáng)倉庫的進(jìn)出單據(jù)管理，并嚴(yán)格貫徹與執(zhí)行統(tǒng)計(jì)人員與倉管員日常工作的相關(guān)進(jìn)出單據(jù)的保管、移交、單據(jù)的流轉(zhuǎn)、賬務(wù)數(shù)據(jù)的輸入等相關(guān)要求；確保倉庫單據(jù)的保管規(guī)范與安全，并提高工作效率，特制定本規(guī)定。3．2單據(jù)的保管要根據(jù)單據(jù)的類別進(jìn)行科學(xué)合理分類、時間順序、單據(jù)的流水號順序等原則區(qū)分存放；做到查、取方便。3．3單據(jù)的填寫、保管時限和相關(guān)要求必須遵循財務(wù)的指導(dǎo)原則和公司《保密管理規(guī)定》。3.4單據(jù)是反映各項(xiàng)數(shù)據(jù)流向的基礎(chǔ)依據(jù)，必須做到單據(jù)內(nèi)容完整、字跡清晰。3．4．1成品倉：3．4．2部品倉：3．4．3包裝材料倉：3．4．4半成品倉：4單據(jù)管理的規(guī)定與要求：倉管員必須做到每個工作日把各倉（成品倉、物料倉、半成品倉、部品倉）進(jìn)、出單據(jù)，按照規(guī)定要求指定聯(lián)在指定時間內(nèi)及時流轉(zhuǎn)交到各歸屬部門，做到單據(jù)保管不遺失、上交不拖時。4．1．成品倉的進(jìn)、出單據(jù)分類保管的相關(guān)規(guī)定與工作程序。4．1．1．成品倉倉管員每天要做到把進(jìn)、出倉各類別單據(jù)和指定聯(lián)（成品進(jìn)與出單據(jù)、部品進(jìn)與出單據(jù)、呆滯品進(jìn)、出單據(jù)等）按規(guī)定的時間上交到統(tǒng)計(jì)員處及時登記入賬；或交到指定歸屬部門。并做到單據(jù)填寫字跡清晰、內(nèi)容詳細(xì)、格式規(guī)范。4．1．2統(tǒng)計(jì)員對成品進(jìn)、出賬的單據(jù)審核處理：統(tǒng)計(jì)員收到成品進(jìn)、出單據(jù)時，必須核實(shí)進(jìn)、出單據(jù)內(nèi)容與數(shù)量是否清晰、填寫是否規(guī)范；對特別要求的成品發(fā)貨單據(jù)的內(nèi)容是否按規(guī)定要求進(jìn)行備注，或者必須做到有相關(guān)責(zé)權(quán)人的簽字或加蓋公司的財務(wù)印章；統(tǒng)計(jì)員如發(fā)現(xiàn)有疑問，必須糾查改正，做到入賬單據(jù)有復(fù)查，無疑問的單據(jù)錄入賬。文件編號：PH/QW-4201*倉庫統(tǒng)計(jì)員工作規(guī)范版本/修改號：A/0頁次：第2頁/共3頁4．1．3統(tǒng)計(jì)員日常賬務(wù)處理的要求：統(tǒng)計(jì)員日常賬務(wù)輸入時，必須要先進(jìn)行單據(jù)的分類（所有的進(jìn)倉單與出倉單分類整合、OEM客戶的單據(jù)分類等）；整理后集中進(jìn)行進(jìn)倉單的入賬處理或者出倉單據(jù)的入賬處理；賬務(wù)處理時要對賬面格式的進(jìn)倉與出倉相應(yīng)欄進(jìn)行確認(rèn)無誤后方可對數(shù)據(jù)填寫或輸入，并對相關(guān)特別要求的物品狀態(tài)內(nèi)容進(jìn)行標(biāo)注與識別說明。4．1．4成品單據(jù)的保管：統(tǒng)計(jì)員要根據(jù)要求合理進(jìn)行成品單據(jù)的保管工作，并對成品進(jìn)、出倉的單據(jù)分類保管和分時間順序存放；做到查找易��；按規(guī)定要求每月及時（每月的1日至2日上交上個月的單據(jù)）上交到財務(wù)部門統(tǒng)一保管。4．2部品倉庫的進(jìn)出單據(jù)的管理，同成品倉單據(jù)規(guī)定一致：略4．3包材倉庫的進(jìn)出單據(jù)管理的規(guī)定。4．3．1包材倉倉管員每天要做到日常收發(fā)的進(jìn)、出倉的各種類別單據(jù)及時上交到統(tǒng)計(jì)員登記入賬，或相關(guān)要求的指定聯(lián)交到歸屬部門，并做到單據(jù)填寫字跡清晰\\內(nèi)容詳細(xì)\\格式規(guī)范。4．3．2統(tǒng)計(jì)員對包裝材料倉的進(jìn)、出賬的單據(jù)的審核處理：統(tǒng)計(jì)員在日常賬務(wù)處理作業(yè)時，必須對各種類別的單據(jù)進(jìn)行分類、整理、審查；并對單據(jù)的填寫內(nèi)容和數(shù)量是否清晰,格式是否規(guī)范做到必要的審核，發(fā)現(xiàn)單據(jù)有什么疑問；和相關(guān)預(yù)先通知到貨或出貨信息與單據(jù)不相符要做出追查確認(rèn)。4．3．3供應(yīng)商的送貨單與OEM的送貨單的保管與流轉(zhuǎn)：統(tǒng)計(jì)員接到倉管員收到的供應(yīng)商與OEM客戶的送貨單，首先對送貨單的審核，并對其收料的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、內(nèi)容的填寫確認(rèn)無疑問后，并通知到業(yè)務(wù)客服部相關(guān)人員的到貨信息；并立即開具進(jìn)倉單和《請檢單》請檢，并在規(guī)定時間內(nèi)及時上交相關(guān)歸屬部門人員（每天上午11點(diǎn)30分與下午5點(diǎn)兩次上交）。4．3．4生產(chǎn)領(lǐng)料單與生產(chǎn)退料單（包括外發(fā)出貨單與退貨單）的保管與審核：統(tǒng)計(jì)員每天接到倉管員的生產(chǎn)領(lǐng)料單和生產(chǎn)退料單，并根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃日程跟蹤表進(jìn)行對生產(chǎn)領(lǐng)料單的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、組件是否配套等內(nèi)容進(jìn)行審查；并對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行追查確認(rèn)后進(jìn)行整理、入賬、保管。統(tǒng)計(jì)員每天收到生產(chǎn)車間的退貨單，必須進(jìn)行所退物料產(chǎn)品名稱、編碼、數(shù)量、規(guī)格及質(zhì)量狀態(tài)進(jìn)行審查經(jīng)確認(rèn)無疑問后進(jìn)行整理、入賬、保管。4.3.5包材倉庫單據(jù)的保管:統(tǒng)計(jì)員要根據(jù)合理地進(jìn)行包材單據(jù)的保管工作,并對包材進(jìn)與出的各種單據(jù)分類(所有進(jìn)倉單按統(tǒng)一類別和所有出倉單統(tǒng)一類別與所有退料單統(tǒng)一類別保管;特別要求的OEM膜法世家/圣蜜萊雅/摩拉幾個相對大的客戶分開單獨(dú)分開存放保管)和分時間順序存放;做到查找易取:按規(guī)定要求每月及時上交到財務(wù)部門統(tǒng)一保管.文件編號：PH/QW-4201*倉庫統(tǒng)計(jì)員工作規(guī)范版本/修改號：A/0頁次：第3頁/共3頁4.4半成品倉的單據(jù)管理規(guī)定.4．4.1半成品倉管員日常收發(fā)的進(jìn)\\出倉的單據(jù)要及時上交到統(tǒng)計(jì)員登記入賬,或相關(guān)要求的指定聯(lián)交到歸屬部門,并做到單據(jù)填寫字跡清晰\\內(nèi)容詳細(xì)\\格式規(guī)范.4．4.2統(tǒng)計(jì)員對半成品倉庫進(jìn)與出的單據(jù)的審核處理:統(tǒng)計(jì)員在日常賬務(wù)處理時,首先要對進(jìn)倉和出倉的單據(jù)進(jìn)行分類\\整理\\審查:并對單據(jù)的填寫內(nèi)容和數(shù)量是否清晰,格式是否規(guī)范進(jìn)行審核,如發(fā)現(xiàn)單據(jù)有什么疑問;并做到追查確認(rèn).4．4.3半成品單據(jù)的保管:半成品的單據(jù)保管與4.1.4規(guī)定的一致.5．相關(guān)文件5．1倉庫各倉工作流程與制度；

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倉庫統(tǒng)計(jì)員操作規(guī)程

一、負(fù)責(zé)倉庫出入庫單據(jù)的錄入，核對，裝訂工作。

1.外購入庫：按照采購部提供的采購訂單，倉庫保管員簽收的送貨單，逐一核對品名規(guī)格型號數(shù)量，錄入外購入庫單。訂單注明含稅價的，需要換算為不含稅價=含稅價/1.17；外購成品入庫一定會對應(yīng)開具銷售出庫單，且訂單號一致，需與倉庫保管員溝通，每日辦結(jié)；外購毛坯入庫，基本都會對應(yīng)開具生產(chǎn)領(lǐng)料單，且訂單號一致，需與倉庫保管員溝通，每日辦結(jié)。外購入庫單據(jù)必須有倉管，采購，質(zhì)檢相關(guān)人員簽字。2.生產(chǎn)領(lǐng)料：配件庫領(lǐng)料嚴(yán)格按照裝配指令錄入生產(chǎn)領(lǐng)料單，并在每份裝配指令后附該指令對應(yīng)的生產(chǎn)領(lǐng)料單，逐項(xiàng)檢查勾對品名型號規(guī)格數(shù)量。實(shí)發(fā)品名與裝配指令品名不一致的，以實(shí)發(fā)品名為主。裝配指令每日錄入，有問題及時與倉庫管理員溝通，每日辦結(jié)。每月月底將整理好的裝配指令及對應(yīng)領(lǐng)料單裝訂成冊，以作備查。該單據(jù)必須有倉管，領(lǐng)料人簽字。

3.成品入庫：除安全備庫訂單外的成品入庫一定會對應(yīng)開具銷售出庫單，且訂單號一致，需與倉庫保管員溝通，每日辦結(jié)；按安全備庫訂單生產(chǎn)的成品入庫按照倉庫保管員提供的實(shí)際入庫數(shù)據(jù)進(jìn)行錄入。該單據(jù)必須有倉管，驗(yàn)收相關(guān)人員簽字。

4.銷售出庫：按照倉庫保管員提供的銷售訂單注明的庫存出庫貨物品名規(guī)格型號數(shù)量進(jìn)行錄入，與實(shí)發(fā)數(shù)量保持一致。該單據(jù)必須有倉管，物流部相關(guān)經(jīng)辦人員簽字。

5.需注意事項(xiàng)：在備注欄錄入訂單號，每行都要錄入，不允許用、、等方式代替；嚴(yán)格按照物料編碼規(guī)則進(jìn)行物料的錄入及選擇，物料編碼只允許新增，不允許刪除和修改，新增編碼需財務(wù)確認(rèn)后進(jìn)行新增，并每月月末在電子檔中備案；所有單據(jù)簽字完整后紅聯(lián)交財務(wù)部，每周一次，周一上午9點(diǎn)之前提交。二、安全庫存的匯總統(tǒng)計(jì)工作。

1.根據(jù)公司發(fā)布的成品安全庫存及配件安全庫存，配合倉庫保管員定期錄入實(shí)際庫存數(shù)據(jù)，并打印補(bǔ)庫清單交采購部門請購。

2.根據(jù)成品安全庫存的完成情況，統(tǒng)計(jì)每月安全庫存執(zhí)行情況，并出具統(tǒng)計(jì)報表交財務(wù)部。三、其它工作。

1.月末參與庫存盤點(diǎn)，將盤點(diǎn)清冊整理成電子文檔。2.根據(jù)財務(wù)部的要求，將整理后的盤點(diǎn)表錄入到倉存系統(tǒng)。3.其它臨時統(tǒng)計(jì)工作。

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