XX縣公安局開展“審計整改年”活動工作情況總結(jié)

XX縣公安局開展“審計整改年”活動工作情

況總結(jié)

全國公安機(jī)關(guān)開展“審計整改年”活動開展以來，按照省公安廳和市公安的一系列部署要求，縣局黨委高度重視，及時成立領(lǐng)導(dǎo)小組，扎實開展自查，制定整改方案，強(qiáng)化整改措施，認(rèn)真整改完善，“審計整改年”活動取得了明顯成效。

一、黨委重視，精心部署。全國公安機(jī)關(guān)開展“審計整改年”工作啟動后，縣局黨委立即召開會議專題研究部署，成立了由姜鐵男政委任組長，紀(jì)檢書記郭廣大和政治處主任施艷君任副組長，紀(jì)委、督察、政工監(jiān)督、指揮中心、警務(wù)保障、法制、經(jīng)偵、治安、刑偵、交警、監(jiān)管等部門負(fù)責(zé)人為成員的審計整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，在局紀(jì)委設(shè)立了專門的辦公室，辦公室主任由紀(jì)檢監(jiān)察室主任楊軍擔(dān)任，負(fù)責(zé)此次活動的督導(dǎo)檢查和統(tǒng)計報送工作。在全面學(xué)習(xí)上級文件精神的基礎(chǔ)上，認(rèn)真領(lǐng)會，準(zhǔn)確把握，細(xì)化措施，明確責(zé)任，研究制定了《XX縣公安局開展“審計整改年”活動方案》，對全局“審計整改年”的各項工作做了全面安排部署。同時，將“審計整改年”活動納入縣局年年終績效考評，進(jìn)一步促進(jìn)審計整改工作的落實。在此基礎(chǔ)上，多次召開部門負(fù)責(zé)人會議，具體安排，靠實責(zé)任，做到了領(lǐng)導(dǎo)、人員、責(zé)任和任務(wù)的落實，形成了一級抓一級、層層抓落實的工作格局。針對市、縣審計部門對專項審計及原局主要領(lǐng)導(dǎo)離任審計中提出的問題，縣局主要領(lǐng)導(dǎo)及分管領(lǐng)導(dǎo)多次召集有關(guān)職能部門有針對性的進(jìn)行研究，并作為隊伍建設(shè)長遠(yuǎn)發(fā)展和建設(shè)的一項基礎(chǔ)保障工程的大事來抓，力爭一年內(nèi)規(guī)范好，同時從規(guī)范制度入手，建立和完善內(nèi)部控制機(jī)制，堅決從源頭上防范違規(guī)違紀(jì)問題的發(fā)生，徹底解決理財不規(guī)范、執(zhí)行財務(wù)管理制度不嚴(yán)等問題的發(fā)生。

二、廣泛宣傳，營造氛圍�？h局結(jié)合正在開展的涉案財物管理問題專項治理工作，充分利用公安網(wǎng)絡(luò)，在專網(wǎng)主頁上開設(shè)了“審計整改年”和“涉案財物專項治理”專欄，及時轉(zhuǎn)載、發(fā)布涉案財物、審計整改年等專項行動相關(guān)信息和通知通報。認(rèn)真開展了“審計整改年”專項活動宣傳報道。通過廣泛的思想發(fā)動，使全體民警充分認(rèn)識到開展“審計整改年”活動，是深入貫徹落實全國公安審計工作會議精神，大力推進(jìn)公安機(jī)關(guān)反腐倡廉建設(shè)、執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)、規(guī)范公安機(jī)關(guān)財經(jīng)管理工作的重大舉措，對促進(jìn)公安事業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展具有重大而深遠(yuǎn)的意義，充分認(rèn)識到加強(qiáng)內(nèi)部審計工作的重要性和必要性，在全局樹立了審計觀念，為“審計整改年”治理專項行動的順利開展?fàn)I造了濃厚的宣傳氛圍。

三、建章立制，規(guī)范管理。為切實加強(qiáng)財務(wù)管理，堵塞漏洞，在審計整改工作中，縣局注重長效工作機(jī)制的建立，以制度來規(guī)范涉案財物和財務(wù)管理，從源頭上切實制止各類問題的發(fā)生。按照省、市公安機(jī)關(guān)提出的工作要求，針對原有規(guī)章制度不夠全面完善、條文與現(xiàn)實規(guī)定有沖突的實際情況，組織專人重新修訂完善了《XX縣公安局涉案財物管理規(guī)定》、《莊浪縣公安局經(jīng)費(fèi)保障管理制度》、《莊浪縣公安局固定資產(chǎn)管理辦法》等三大類規(guī)章制度共86條，并同其他各項規(guī)章制度一起編制成冊，下發(fā)各級領(lǐng)導(dǎo)干部和各部門貫徹執(zhí)行。這些制度從預(yù)算管理、支出管理、固定資產(chǎn)管理和票據(jù)管理、財務(wù)分析與監(jiān)督以及會計檔案管理的財務(wù)管理制度，辦事程序、管理、處置、審查流程，紀(jì)律與獎懲等方面做了詳細(xì)的規(guī)定，建立內(nèi)部崗位責(zé)任制，明確會計及出納崗位的職責(zé)權(quán)限，對保證金、罰沒款指定專人負(fù)責(zé)并實行財務(wù)專戶管理，嚴(yán)格程序，統(tǒng)一臺賬，健全手續(xù)，具有較強(qiáng)的約束性和可操作性，確保各項財務(wù)行為都有章可循，努力做到依制度用權(quán)、按制度辦事、靠制度管錢、管物。

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關(guān)于在全區(qū)開展“審計整改年”活動的工作方案

根據(jù)《中華人民共和國審計法》有關(guān)規(guī)定和全國審計工作會議精神，自治區(qū)人民政府決定，201*年在全區(qū)組織開展“審計整改年”活動。為做好相關(guān)工作，特制定本工作方案。

一、指導(dǎo)思想

堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，充分發(fā)揮審計監(jiān)督職能作用，認(rèn)真解決審計整改工作中存在的突出問題，推動改革、促進(jìn)發(fā)展、推進(jìn)法治、保障民生，加快實現(xiàn)富民強(qiáng)桂新跨越的奮斗目標(biāo)。

二、工作目標(biāo)

通過開展“審計整改年”活動，對201*年至201*年審計署及全區(qū)各級審計機(jī)關(guān)審計發(fā)現(xiàn)的，應(yīng)整改而尚未整改的問題進(jìn)行集中督促整改，確保在201*年4月底以前整改完畢。對201*年審計發(fā)現(xiàn)的問題，堅持邊審計邊整改邊提高，確保年底前審計整改率達(dá)到80%以上。通過審計整改，進(jìn)一步發(fā)揮審計工作的建設(shè)性作用，促進(jìn)各級各有關(guān)部門建立健全相關(guān)制度，規(guī)范財經(jīng)管理，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)健康發(fā)展，確保自治區(qū)黨委、政府各項決策部署落實到位。

三、整改內(nèi)容

（一）201*年至201*年審計署和全區(qū)各級審計機(jī)關(guān)出具的審計決定、審計報告、審計整改函等審計文書規(guī)定要整改或處理處罰的問題中尚未整改和尚未處理處罰的問題；

（二）201*年各級審計機(jī)關(guān)審計發(fā)現(xiàn)的問題或應(yīng)當(dāng)處理處罰的問題。

四、整改原則

堅持實事求是、尊重歷史、依法依規(guī)的原則；堅持注重防范、標(biāo)本兼治的原則；堅持糾正錯誤與促進(jìn)發(fā)展相結(jié)合、外部督查整改與被審計單位自查自改相結(jié)合的原則。

五、組織領(lǐng)導(dǎo)

自治區(qū)人民政府成立“審計整改年”活動領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)全區(qū)開展“審計整改年”活動的組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和督辦工作。組長由自治區(qū)黨委常委、自治區(qū)常務(wù)副主席黃道偉擔(dān)任，副組長由自治區(qū)人民政府秘書長王躍飛、自治區(qū)審計廳廳長黃必貴擔(dān)任，成員由自治區(qū)監(jiān)察廳、發(fā)展改革委、財政廳、人力資源和社會保障廳、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳、交通運(yùn)輸廳、國資委、地稅局及各市人民政府主要負(fù)責(zé)人組成。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在自治區(qū)審計廳，具體負(fù)責(zé)活動的組織、協(xié)調(diào)工作，辦公室主任由黃必貴廳長兼任。各市人民政府也要成立相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，并參照本工作方案制定具體的實施方案。

六、責(zé)任分解

各級各有關(guān)部門和單位要把審計整改作為“一把手”工程，認(rèn)真履行職責(zé)，明確各自的分工，切實抓好審計整改工作。

（一）各級政府的職責(zé)。

1.高度重視審計整改，把審計整改工作納入政府重要議事日程，主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，對審計機(jī)關(guān)提供的整改清單，要召開專門會議研究并督促有關(guān)部門和單位予以整改。

2.將審計整改作為政府督查督辦事項，根據(jù)審計機(jī)關(guān)提供的審計整改清單，組織督查組對審計整改情況進(jìn)行專項督查，督促有關(guān)整改責(zé)任單位按時整改完畢。

3.嚴(yán)肅執(zhí)行責(zé)任追究制，對不按要求進(jìn)行審計整改和整改不力的單位及其責(zé)任人員，依法依紀(jì)進(jìn)行責(zé)任追究。

（二）被審計單位、整改責(zé)任單位及其主管部門的職責(zé)。

1.被審計單位要對201*年至201*年審計發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行認(rèn)真分類梳理，對存在問題的整改情況進(jìn)行一次全面的“回頭看”，配合審計機(jī)關(guān)列出應(yīng)整改而未整改的問題清單。

2.整改責(zé)任單位要根據(jù)審計機(jī)關(guān)提出的201*年至201*年審計整改清單進(jìn)行認(rèn)真整改，尚未整改或整改不到位的要制定具體的整改措施，確保在201*年4月底前整改完畢；對201*年實施的審計項目發(fā)現(xiàn)的問題，要堅持邊審計邊整改邊規(guī)范，能在現(xiàn)場審計期間整改的立即整改，一時無法整改的，要制定整改計劃，明確具體措施和整改期限，按時整改到位。

3.被審計單位和整改責(zé)任單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)審計機(jī)關(guān)提出的審計建議，建立完善相關(guān)制度，提高管理水平。

4.各主管部門要對下屬單位的審計整改情況進(jìn)行督促檢查，確保整改落實到位。對不按要求整改和整改不力的下屬單位要進(jìn)行責(zé)任追究。（三）各級審計機(jī)關(guān)的職責(zé)。

1.按照“誰審計、誰負(fù)責(zé)”的原則，對201*年以來審計發(fā)現(xiàn)問題的整改落實情況和審計建議采納情況進(jìn)行全面的檢查梳理，列出201*年至201*年審計項目應(yīng)整改未整改問題的清單（審計署201*年至201*年在廣西實施審計項目應(yīng)整改未整改問題的清單由自治區(qū)審計廳負(fù)責(zé)），并向同級人民政府報告；對201*年實施的審計項目中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時反饋給被審計單位及其主管部門并指導(dǎo)其整改。

2.加強(qiáng)對審計整改工作的跟蹤、督促和指導(dǎo)。積極推動和指導(dǎo)被審計單位開展整改工作，確保審計整改到位。

3.負(fù)責(zé)統(tǒng)計、匯總審計整改情況，形成審計整改綜合報告，向同級人民政府和上級審計機(jī)關(guān)報告審計整改結(jié)果。

七、方法步驟

全區(qū)“審計整改年”活動共分為三個階段進(jìn)行：

（一）動員部署和自查梳理階段（201*年2月）。

1.各級各有關(guān)部門要專題研究審計整改工作，成立開展“審計整改年”活動領(lǐng)導(dǎo)小組，明確分管領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任部門，制定實施方案，明確目標(biāo)任務(wù)。要通過召開會議、組織學(xué)習(xí)等形式進(jìn)行動員部署。

2.各級各有關(guān)部門要對本級、本部門、本單位201*年以來審計發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行自查梳理，分別整理出已經(jīng)整改到位的問題和尚未整改落實到位的問題、沒有整改或者沒有完全整改事項的原因、下一步整改方案及措施，提交各級各有關(guān)部門“審計整改年”活動領(lǐng)導(dǎo)小組研究確認(rèn)后，報自治區(qū)“審計整改年”活動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室備案。

（二）整改落實階段（201*年3月至12月）。

1.各級各有關(guān)部門，根據(jù)前一階段自查梳理的情況，對201*－201*年未整改落實的事項逐一進(jìn)行認(rèn)真整改，確保在201*年4月底以前整改完畢。

2.各級各有關(guān)部門要將審計整改貫穿全年工作的始終。對201*年各級審計機(jī)關(guān)實施的審計項目發(fā)現(xiàn)的問題，堅持邊審計邊整改邊規(guī)范，確保在年底以前整改率達(dá)到80%以上。3.各級政府督查室組織相關(guān)部門對各有關(guān)部門和單位審計整改情況進(jìn)行專項督查。同時，各級審計機(jī)關(guān)要加大跟蹤檢查力度，以審計整改通知書等形式，通知被審計單位限時整改。

4.各級各有關(guān)部門要依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，對本單位現(xiàn)行的財經(jīng)規(guī)章制度進(jìn)行一次全面梳理，認(rèn)真查找制度的缺陷和漏洞，有針對性地建立健全內(nèi)部控制、財務(wù)管理及資金監(jiān)管等相關(guān)管理制度，形成以制度管人管事的長效機(jī)制，從源頭上有效堵塞各種漏洞，消除潛在隱患。

（三）驗收總結(jié)階段（201*年6月，12月）。

1.自我對照檢查。各級各有關(guān)部門要按照整改工作目標(biāo)、整改內(nèi)容和工作要求，自我對照查找整改問題是否準(zhǔn)確，整改情況是否落實，整改長效機(jī)制是否建立，并針對整改中的不足和問題，及時查缺補(bǔ)漏。

2.組織檢查驗收。各級“審計整改年”活動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)以及文件規(guī)定，組織檢查組，對各級各有關(guān)部門整改情況，進(jìn)行檢查驗收。檢查驗收共分兩次進(jìn)行，第一次在201*年6月底前完成，第二次在201*年12月底前完成。

3.認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗。各級各有關(guān)部門要對開展“審計整改年”活動情況進(jìn)行認(rèn)真總結(jié)，總結(jié)分為階段性總結(jié)和年終總結(jié)：階段性總結(jié)在201*年6月底前完成，年終總結(jié)在12月底前完成。各級各有關(guān)部門要分別在6月25日前和12月25日前將總結(jié)材料上報自治區(qū)“審計整改年”活動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。自治區(qū)“審計整改年”活動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室將在一定范圍內(nèi)通報審計整改情況，對工作扎實、成效顯著的地區(qū)和單位，給予表揚(yáng)；對重視不夠、組織不力，行動遲緩、工作措施不落實的，予以通報批評；對整改落實不力，不按規(guī)定期限和要求進(jìn)行審計整改的單位和有關(guān)責(zé)任人員，提出處理意見交有關(guān)部門處理。

八、工作要求

（一）統(tǒng)一思想，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。各級各有關(guān)部門要統(tǒng)一思想，充分認(rèn)識開展“審計整改年”活動的重要性、必要性，切實加強(qiáng)對整改工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，確保整改工作取得實效。各級各有關(guān)部門必須積極配合審計署和全區(qū)各級審計機(jī)關(guān)的審計工作，營造一個有利于項目審計和審計整改的良好環(huán)境。

（二）密切配合，形成合力。要建立分工明確、銜接協(xié)作、監(jiān)督有力的審計整改聯(lián)動機(jī)制。審計機(jī)關(guān)在審計實施過程中要加強(qiáng)與被審計單位的溝通和聯(lián)系，及時通報審計查處的問題，落實審計整改責(zé)任，幫助被審計單位整改到位和規(guī)范管理。發(fā)展改革、財政、監(jiān)察、人力資源和社會保障、國資、稅務(wù)等相關(guān)部門及司法機(jī)關(guān)要積極配合審計機(jī)關(guān)開展工作，通過聯(lián)合督查等形式，跟蹤整改落實情況，形成整改合力。

（三）加強(qiáng)督查，落實責(zé)任。各級人民政府要把審計整改落實情況作為政府督查的重要內(nèi)容，開展專項督查，對存在突出問題和整改不力的單位要進(jìn)行重點(diǎn)督辦。各主管部門要對所屬單位201*年以來的審計整改情況進(jìn)行一次督查，確保審計發(fā)現(xiàn)問題整改到位。要實行整改責(zé)任追究制度，對整改不力或不到位的責(zé)任單位，各級人民政府和相關(guān)部門要依法依規(guī)追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任人員的責(zé)任，并取消該單位年度評先評優(yōu)的資格，在一定范圍內(nèi)進(jìn)行通報批評。

（四）認(rèn)真總結(jié)，健全機(jī)制。審計整改工作既要著眼當(dāng)前，及時解決存在的問題，又要立足長遠(yuǎn)，建立健全規(guī)章制度，提高管理水平。各整改責(zé)任單位要針對審計整改工作中發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)和管理漏洞，按照標(biāo)本兼治的原則，認(rèn)真總結(jié)，建立和完善長效機(jī)制，杜絕類似問題重復(fù)發(fā)生。

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