《質量管理部部門體系運行情況總結》201*

編號：JXNH-QP-03-R04序號：

質量管理部部門體系運行情況總結

1質量方針目標的實施情況以及改進的建議

a)201*年質量方針的貫徹及質量目標指標的完成情況，以及糾正預防和改進措施的實

施情況

季度目標文件收發(fā)差錯次數≤2起每季度組織質量方面培訓≥1次體系運行過程檢查部門的覆蓋率100%一季度0起1次100%二季度0起3次100%三季度0起2次100%201*年度第1-3季度部門質量目標全部完成，達到預定目標。在09年度外部監(jiān)督審核

中部門有1個不符合項，已經按整改日期要求完成不符合項的整改，并提交審核組驗證通過（具體見201*年度外部審核報告）。10月份內部審核中未開出不符合項。201*年本部門未發(fā)出《糾正/預防措施處理單》。b)對質量管理體系有益的建議

建議公司多提供有關GJB9001B-201*標準的外部培訓學習機會，以便能夠更準、更快掌握新版標準增加的要求。

各部門須切實做好本部門數據采集、統計、分析工作。

c)可能影響質量管理體系的變更

201*年涉及到GJB9001標準的換版，影響到公司質量管理體系的變更，201*年初及時對公司質量管理體系文件按新標準要求實施修訂。本部門的組織機構、職責分配、資源配置的適宜性。

本部門目前的組織機構適宜，資源配置適宜。今年部門經理定編1人，實際未到崗、

因此對部門工作有一定影響。

201*年度質量管理體系運行中，本部門所需的各方面的資源（信息資源、基礎設施、

工作環(huán)境、辦公設備、財務等）能夠在日常工作中給予滿足并實現。

2質量管理體系運行狀況評價

201*年度6月份公司辦公地址搬遷，7月份對組織機構進行了調整，質量管理組織各部門按調整后的組織機構對質量管理體系相關文件進行修訂、完善，修訂后的質量管理體系文件更加符合公司的實際情況，使《質量手冊》結構更趨合理，更具可操作性，與公司實際運行結合緊密。從目前體系運行情況看，文件體系總體上是合理的、完整的、有效的，基本能夠適應目前體系進一步的運作。主要文件修改內容如下：

a))7月份經公司會議決議，調整公司組織機構：采購部和市場部合并為市場部，庫房管理、發(fā)貨管理和顧客財產管理職責由人事行政部調整至市場部。組織修改與質量管理體系運行有關的所有體系文件。

b)對質量手冊換頁修改：按監(jiān)督審核文審意見進行換頁修改，修改文件第1、2、3、4、5、20及附錄A頁。。

10月份組織質量管理體系內部審核，對公司辦公地址調整后及組織機構調整后體系運行狀況進行全面檢查，修訂后的質量管理體系文件和調整后的組織機構及職責基本能適應體系運行要求。

通過對顧客滿意度的測量及過程業(yè)績的測量，公司制定的質量方針、質量目標有效實現；以顧客為關注焦點的理念逐漸增強，公司的產品和服務質量持續(xù)穩(wěn)定，服務形象有較大改觀。但管理體系仍存在不足，各部門自我評審、自我改進能力還需逐步加強。

3內部質量管理體系審核情況分析

按年初制訂的內部審核計劃，在10月份按審核計劃對公司所有部門進行了逐一審核，審核結果如下：

10月份內部審核發(fā)出2個一般不符合項，分別為銷售部（7.2.2）和市場部（7.5.5）各1項。通過責任部門認真分析不符合原因，各不符合項都分別采取了糾正措施并進行了整改，通過審核員的驗證，形成了閉環(huán)。

此次審核發(fā)現，新修訂的質量管理體系文件總體運行基本有效，內部基礎管理有所加強，質量管理體系已步入了正常運行的狀態(tài)，建立的質量管理體系基本能夠滿足標準要求。

4管理評審情況分析

09年12月初管理評審，總體來說，公司的質量方針和質量目標適合公司運營要求，產品的過程能力基本滿足生產要求，使生產處于穩(wěn)定的受控狀態(tài)，產品質量基本穩(wěn)定。公司調整后的組織機構能夠更好的滿足質量管理體系順暢運行，，資源配置合理，基本能滿足生產經營的需要。

管理評審決議：a)質量管理部根據GJB9001最新標準要求認真學習，組織公司內審員參加培訓，并組織公司全體員工進行培訓。

已經按要求在201*年6月份組織完成內審員培訓并取得資格證，7月份完成全員培訓。b)201*年由銷售部、市場部主導分別建立《顧客意見檔案》，對所有顧客提出的建議進行詳細記錄并分析。

銷售部和市場部已分別建立了《顧客意見檔案》，對201*年度重要顧客提出的問題、建議進行了詳細記錄。

c)銷售部和研發(fā)部提出的人員補充由部門提出人員申請，由總經理批準后人事行政部實施招聘。

此項工作人事行政部已在201*年度實施人員的招聘補充。

5預防和糾正措施的情況，包括針對日常生產或服務提供所發(fā)現的不合格和顧客投訴a)09年度管理評審提出的3項決議，經驗證已全部按要求時間完成并開始實施。b)10月份內部審核發(fā)出的2個不符合項，經審核組驗證都已落實，并形成了閉環(huán)。c)在日常工作中，各部門積極發(fā)現問題，并對存在的及潛在的問題制訂相關糾正/預防措施，并給予實施，經部門驗證有效。具體見《糾正/預防措施處理單》。

d)201*年度未發(fā)現采購檢驗不合格品和產品在生產、檢驗中出現的不合格品。e)201*年度未出現顧客投訴，對顧客在產品使用過程中存在的問題提出的換貨申請，經產品管理部檢驗確認對存在質量問題的部品會同市場部部、銷售部、質量管理部等部門進行分析，及時采取后期預防、改進措施，在生產、檢查和發(fā)貨過程中積極改進，從而杜絕問題的再發(fā)生。具體見《糾正/預防措施處理單》。

擴展閱讀：管理體系運行總結

XXXXXX公司管理體系運行總結

一、XXXXXX部作為XXXX公司質量體系的歸口管理部門，自201*年8月開始策劃、并組織各部門編寫體系文件，配合人事行政部門組織有關質量體系的貫標、內審員和體系文件的相關培訓，于201*年9月建立質量管理體系，組織各部門梳理了工作流程，編制了質量手冊和15個程序文件及71個質量記錄。在編寫過程中，各部門積極配合，順利通過公司文件會審，201*年9月1日按集團公司的要求開始實施、運行，各項管理工作全面展開。

二、作為質量體系文件的歸口管理部門，對有關的體系文件按要求編、審、批、發(fā)放回收、外來文件、受控文件等實施控制；對記錄實施控制。

三、在體系運行過程中，結合過程控制要求，我部門嚴格按照標準要求及歸口管理的條款認真落實標準要求，嚴格前期策劃和營銷策劃過程控制、加強監(jiān)督和檢查、服務質量穩(wěn)步提高、為確保顧客滿意，我部門按公司制定的質量目標定期考核，各項工作符合法規(guī)和有關規(guī)定的要求，各項基礎工作正在逐步走向正軌，分解到部門的各項目標均已實現。

四、為了確保質量管理體系的符合性和有效性，我部門組織內審員在201*年12月3日對各部門的管理體系運行情況進行了內部審核，認真檢查了管理體系的運行情況，內審中檢查出的不合格項已經關閉，管理體系運行情況符合GB/T19001-201*標準的要求，運行基本有效。

總之，XXXX公司管理體系經過三個多月的運行，我部門的質量意識得到了很大提高，“以顧客為關注焦點”是管理體系的管理核心，做到了顧客滿意、相關方滿意、員工滿意，管理和服務質量控制影響得到了內外部、相關方和有關部門的一致好評。五、我部門存在的問題及建議

a.應進一步學習標準和體系文件、要抽一定的時間看一看體系文件；特別是與本部門有關的標準條款，程序文件，管理制度；進一步明確自己的職責，歸口管理的條款努力把工作做好。

b.依據內審提出的不合格、舉一反三，對照標準條款，程序文件，管理制度，檢查部門應落實的問題，應提供的證據（記錄）是否齊全；應下發(fā)的文件、計劃、調查表、統計表；部門與部門之間、上級部門與下級單位之間信息交流的文件、記錄、報表是否到位。

e.在顧客滿意度測量的問題上，我們雖然沒有發(fā)生過顧客的重大投訴和重大質量事故，但應加強顧客滿意度的調查結果的分析利用。

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