商品部員工工作手冊

商品部員工工作手冊

1．商品部門崗位職責與要求1、崗位職責

（1）執(zhí)行公司促銷計劃，檢查價格簽和促銷海報到位情況。（2）準確回答顧客提問并協(xié)助他們。

（3）將到貨商品上架，按商品陳列要求整理排面。（4）跟蹤堆頭商品銷售情況，并及時補貨。（5）負責辦理商品進貨驗收和退換。2、工作要求[營業(yè)前]

（1）準時上班，參加例會。（2）清潔貨架和商品衛(wèi)生。

（3）檢查商品標價牌和商品是否一致，是否有未貼條碼商品。

（4）檢查商品是否滿架，存量不足時及時取貨。取貨時應注意：保質期短和先驗收的商品先上架；取商品時應由上而下，并將挪動的商品及時還原，嚴禁站在商品上取貨及從中間抽取。[營業(yè)中]（1）銷售

A、禮貌準確的回答顧客對商品位置的提問并引導他到商品前。

B、如顧客購買的商品缺貨時，應請顧客稍候，立即到店內庫存區(qū)取貨，并迅速返回。

C、如商場暫時無貨時，首先向顧客表示歉意并向其推薦其他代替商品；如顧客明確只要該商品，則立即上報經(jīng)理，有經(jīng)理與采購部聯(lián)系約定送貨時間。

D、顧客付款后應留下顧客的聯(lián)系地址，要求自提的應到服務臺辦理手續(xù)并注明“自提”，貨到后通知其前來提貨，發(fā)貨后在電腦小票上注明“自提”；如果要求送貨的請顧客到服務臺辦理送貨手續(xù)，對已經(jīng)發(fā)貨商品在電腦小票上注明“送貨”并簽名。按照《服務臺工作程序》進行

E、隨時整理排面，確保商品陳列整齊、豐滿。

F、每兩周根據(jù)商品的銷售情況填寫“暢、滯銷商品統(tǒng)計表”。（2）調撥

A、部門調撥時，調出部門必須根據(jù)調撥單核對商品編碼、品名、數(shù)量后送至調入部門，并將實際調撥數(shù)量填入調撥單，同時簽名。

B、需調撥商品妥善包裝，防止中途商品損壞。

（3）、調價、報損

A、對需作報損、調價處理的商品，主管或指定人員必須清點商品數(shù)量，登記并注明原因請經(jīng)理簽字。接到電腦調價、報損通知后，于執(zhí)行時間的前一營業(yè)日結束后將需調價商品重新打價上架并更換價格簽，需報損的與相關部門共同監(jiān)毀。

B、接收貨部驗貨通知時，主管或指定人員必須到收貨區(qū)按驗收流程驗收商品，簽字并帶回驗收單部門聯(lián)。C、部門人員將立即上架的商品送至賣場，打價后上架陳列；不需立即上架的或無存放位置的商品，暫存店內庫。D、需和供應商辦理商品退換貨的，由部門人員填寫“退換貨申請單”，叫經(jīng)理審批后傳采購部。接退換貨通知后，將需退換的商品運至收貨部門口，在防損員的監(jiān)督下按退換貨程序辦理。按照《收貨部退換貨程序》進行

E、因包裝、條碼損壞等不能銷售的商品，要先檢查商品是否還有同類現(xiàn)象，如有要求立即將其撤下貨架。對于包裝損壞的，要用封口重新封口；條碼丟失的，到電腦部打條碼并貼在商品上。

F、對銷售后顧客要求近距離送貨的（如送到商場停車場或商場門口、路邊等），應用平板車將商品送到顧客指定位置。

G、對于因質量問題而退回的商品，部門人員要求即對同類商品進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題要立即撤下貨架。H、對商品打價時，要按照商品驗收單、調（削）價單、商品調撥單上規(guī)定的編碼和價格正確調對打價機。I、價格貼在商品上的粘貼位置要求明顯、醒目，但不得遮住商品信息（品名、規(guī)格、型號、使用說明、條碼等）。J、凡有新商品入庫，應在第一時間將商品打價、上架陳列。[營業(yè)后]

（1）根據(jù)存貨情況及時到店內庫出貨，保證貨架商品豐滿。（2）整理排面。（3）參加晚會。2．工作流程（操作標準）一、食品部日工作流程1、營業(yè)前的準備工作。

（1）員工提前１０分鐘到店、打卡、換好整潔工裝，佩帶工牌進入樓面早會指定地點。（2）開早會，信息分享，鼓舞員工士氣。

（3）到系統(tǒng)部（ＩＴ部）拿取變價信息（變價標簽）進行商品第一時間變價、調價�！缎鑵⒄障到y(tǒng)部（ＩＴ部）工作手冊》進行。

（4）第一次進行商品補充：補充貨品，根據(jù)前日銷售情況，把貨架商品補充飽滿，藝術美觀。

（第一次進行的商品補充：a:進行主通道堆頭和特賣商品補充。b:進行端架（Ｎ架）商品進行商品補充。c:進行貨架商品補充。）

（5）檢查條碼及商品價格的正確性。做到貨、簽對位，價格相符。

（6）衛(wèi)生區(qū)域整理。2、開始營業(yè)。

（1）以微笑迎接顧客，主動、熱情、優(yōu)質服務。

（2）不斷的巡視，發(fā)現(xiàn)問題，及時解決。若工作中發(fā)現(xiàn)可疑人員或危險情況時，第一時間通知防損員和管理人員。按照《防損部工作程序》進行。

（3）工作中保持隔１－２小時到收貨部接受收貨信息（收貨）。并按照《收貨部工作手冊》進行收貨程序。將所收取的商品第一時間進行賣場貨架陳列，并將其標簽標明注釋。（4）第二次商品補充：及時將貨架商品補充飽滿，保持商品庫有柜臺有。

（第二次進行的商品補充：a:進行主通道堆頭和特賣商品補充。b:進行端架（Ｎ架）商品進行商品補充。c:進行貨架商品補充。）

（5）隨時整理貨品及檢查價格標簽正確性。

（6）顧客對購買貨品區(qū)域不熟，應將顧客送到售貨區(qū)。對顧客提出的問題給予正面、合適的解釋，確保顧客滿意。（7）中午吃飯應換班去，與主管打招呼，與在崗其他人員交接后方可離開。（8）開展促銷活動，積極介紹、推薦商品，引導消費，增加銷售。（9）營業(yè)中隨時進行衛(wèi)生清潔工作，營業(yè)區(qū)始終保持良好的衛(wèi)生狀況。

（10）根據(jù)銷售及庫存商品情況，提前一周作好調貨計劃，由主管經(jīng)理簽字后，交到采購辦公室。

（11）注意查看有無破損及有問題的商品。如包裝已損壞，又不能再包裝的，應集中放到指寫的區(qū)域。如果是有問題的商品，與收貨部索賠辦聯(lián)系，辦理索賠，并及時跟進。并按照《收貨部工作手冊》進行收貨程序。（12）檢查損耗商品隨時填損耗單，跟進損耗工作。3閉店后的工作。

（1）第三次商品補充：整理貨架商品，對空位、缺貨的商品做好補充。

（第三次進行的商品補充：a:進行主通道堆頭和特賣商品補充。b:進行端架（Ｎ架）商品進行商品補充。c:進行貨架商品補充。）

（2）檢查商品價格標簽，條碼的正確性。（3）檢查商品的銷售情況，做銷售記錄。

（4）準備明日促銷商品，打促銷堆頭和特賣位的布置。（5）整理銷售區(qū)域及庫房衛(wèi)生。（6）檢查庫存商品情況。

（7）檢查、回顧未盡事宜。沒有做完的工作應記錄下來，應把這些工作放在第二天作為重點工作來完成。（8）晚會：總結當日工作，分享信息，鼓舞員工士氣。（9）脫工裝，摘工牌，打卡，離店。

備注：

《商品陳列的基本原則》

1、以銷售決定陳列最小空間，其參考公式是：商品日銷量×商品空間尺寸×1/2=陳列所用空間，并根據(jù)季節(jié)性的不同進行調整。

2、同類商品，即同商品大小分類的商品臨近陳列，注意品牌商品陳列的競爭關系。3、商品陳列要體現(xiàn)視覺美感，應考慮燈光因素、顏色因素、圖案因素的影響。4、注意每個商品最小的陳列尺寸，以該商品不會因為太小的陳列被顧客忽視為原則。5、陳列時，注意黃金陳列線（0.91.3m）上的商品陳列組合和陳列空間的分配。

6、商品陳列的位置是唯一區(qū)域原則，正常銷售的商品應避免兩個或以上的陳列區(qū)域（交*陳列或收銀臺端架陳列除外）。

7、商品陳列遵循界限清楚，整齊，優(yōu)先選擇直線界限原則。8、陳列的商品是滿貨架陳列。9、優(yōu)先選擇相對垂直陳列的原則。

10、相鄰貨架的陳列層次盡量一致，陳列方式盡量一致。11、食品的陳列遵守先進先出的原則。

12、沖動性商品放在臨近主通道的地方陳列，日常性的消耗品陳列在店的后方或較次要的位置。

13、陳列遵循安全原則，如貨架、掛鉤的承重，輕小的商品放在貨架的上面，較重較大的商品放在貨架的底下等。14、商品的陳列是干凈的、整齊的。

《商品陳列的操作原則》

（一）第一優(yōu)先順序：大中小分類順序原則。

根據(jù)總部確認各店商品數(shù)以及放置的陳列圖，按照商品的大中小分類順序陳列。

特例部分：

1．照相機、隨身聽、手機、電子詞典先以品牌陳列，再按價格帶陳列。2．相框先按材質區(qū)分，再按尺寸陳列，再按價格帶陳列。

3．玩具陳列按中分類。在中分類中，按商品尺寸包裝，并按價格帶陳列。4．白酒分類先按簡裝和盒裝分開陳列。再按品牌、價格陳列。

5．甜餅干、咸餅干、夾心餅干按品牌陳列，品牌之間價格從低到高。6．袋裝蜜餞和瓶裝、盒裝蜜餞分開陳列（袋裝用吊掛，瓶裝、盒裝用層板陳列），再按分類陳列。

7．禮盒分類中的糖果禮盒陳列在糖果下方，巧克力禮盒陳列在盒裝巧克力

下方，餅干禮盒按口味陳列在餅干下方。

8．袋裝速食面按功能價格帶陳列，拉面與其他袋面分開。再按口味上袋（組）下箱陳列。

9．速食湯類與香辛調味料（袋）陳列在一起。

10．奶粉袋裝與罐裝分開陳列。再按功能、價格帶陳列。

11．衛(wèi)生巾按品牌陳列，上層、中層日用，下層夜用、套包。護墊單獨陳列。

12．碳酸飲料罐裝、瓶裝分開陳列。按可樂、汽水、加味汽水，上瓶下箱，上罐下箱。

13.啤酒罐裝、瓶裝分開陳列，國產瓶啤接進口瓶啤，國產罐裝接進口罐裝。(二)第二優(yōu)先順序：價格帶順序原則

價格帶以賣場主通道或次主通道方向為基準，朝貨架巷道之間的同一方向，價格由低到高陳列，*墻貨架根據(jù)主動線價格由低至高。雜貨特例部分：

1．電視機在按小分類陳列后，先按功能區(qū)分（普通、超平、純平）。2．男式襯衫按素色和花色區(qū)分，再按價格帶區(qū)分，陳列時尺寸下小上大，顏色上淺下深。

3．日配乳品按包裝，袋裝、盒裝分開陳列，袋裝放在高柜底層。4．袋裝洗潔精、醬油、醋按包裝陳列在各分類的貨架最下層。5．食用油各小分類按品牌區(qū)塊陳列，品牌之間價格從低到高。

6．小分類原味茶葉功能、價格帶區(qū)塊陳列。例：按毛尖、龍井、碧螺春。。。7．保健食品按分類、品牌區(qū)塊陳列，品牌之間價格從低到高。

8．個人清潔用品中洗發(fā)和護發(fā)用品，香皂、洗面奶、沐浴乳、整發(fā)用品按分類品牌區(qū)塊陳列，品牌之間價格從低到高。

9．兒童牙膏與成人牙膏分開按品牌價格帶陳列。

10．牙刷按分類采用吊掛式陳列，套杯放在最下層，按價格帶陳列。11．洗衣粉按分類、品牌區(qū)塊陳列，袋與盒罐分開。品牌之間價格從低到高，并兼顧色彩的協(xié)調。

12．尿褲按分類、品牌陳列。上層S，中層M，下層L、XL陳列，品牌之間價格從低到高。

(三)第三優(yōu)先順序：垂直陳列原則

垂直陳列單品基本面寬度不小于20公分，除極少部分日均銷量很低的商品

例：汽車用品。垂直吊掛商品例如：內衣、襪子、飾品、棋類、剃須用品之外，其它商品陳列都不小于20公分。

1．具體陳列參照以下原則：如圖（一）

以下圖文表示A、B、C、D為一個小分類4個不同單品代碼，以2組貨架為例。

高回轉與非整箱商品

AB高回轉與非整箱商品CD

ABCDABCDABCD

價格帶：A→B→C→D從左到右由小到大

2.上圖中高回轉庫存商品區(qū)不僅作為展示區(qū)，更應有利于員工補貨。（如飲料以商品實物陳列），庫存區(qū)與銷售區(qū)應為同一商品。如圖（二）

以下圖文A、B、C、D、E、F表示6個不同商品代碼。以一組貨架為例。

高回轉與非整箱商品

AB高回轉與非整箱商品CD高回轉與非整箱商品EF

ACEACEBDFBDF

價格帶：A→B→C→D→E→F由小到大

注：2M以上是庫存區(qū)，2M以下為陳列銷售區(qū)。有商品必須有標價

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廣州市阿衣迪優(yōu)服飾有限公司

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商品部工作手冊

審核：審批：編號：編制日期：

適用范圍：廣州市阿衣迪優(yōu)服飾有限公司商品部員工。編制目的：規(guī)范公司數(shù)據(jù)化管理流程。

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廣州市阿衣迪優(yōu)服飾有限公司目錄

第一章商品部工作簡介………………………………………………………3

第二章商品部工作操作流程細則…………………………………………5

第三章相關工作流程及要求………………………………………………22

第四章代理加盟商發(fā)貨操作流程…………………………………………23

第五章員工內購流程…………………………………………………………25

第六章直營店鋪盤點操作流程……………………………………………26

第七章商品部崗位職責說明書……………………………………………27

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廣州市阿衣迪優(yōu)服飾有限公司第一章商品部工作簡介

1、簡介：主要負責公司回貨、出貨、數(shù)據(jù)分析、庫存控制，協(xié)助各分區(qū)做好銷售分析及庫存控制的工作。2、商品部工作職能：

2.1制定公司各季節(jié)產品結構需求；

2.2訂貨會前期基礎資料及價格資料的核實；

2.3訂貨會前各區(qū)域銷售資料的統(tǒng)計，各區(qū)域銷售目標的初步擬定。2.4訂貨會后訂單的統(tǒng)計匯總，貨品進倉時間的確認，下生產單到生產部；2.5貨品進倉的跟進、匯報；

2.6客戶上貨計劃的審核，客戶分波段出貨的跟進；2.7客戶出貨進度的跟進，直營店上貨情況的跟進；2.8公司數(shù)據(jù)資料的收集、匯總、存檔；

2.9制訂年、季、月度工作計劃、銷售計劃、并監(jiān)控實施情況2.10月度、季度、年度銷售資料的匯總、匯報；2.11執(zhí)行上級交辦事項

2.12月底工作總結及下月工作計劃

3、部門員工工作要求：

3.1要求有計劃性地工作，各項工作要求日清月結，公司相關部門、客戶反饋的問題，必須在0.5個工作日內給予回復，如果不能及時解決的問題，必須及時向上級領導報告，并回復相關部門、客戶預計解決日期。

3.2要求工作責任心強，提倡高工作效率和高工作質量；

3.3提升獨立處理日常工作的能力,多提對本部門工作有利的意見和建議;

3.4每位員工都要熟悉本部門其他同事的工作內容、掌握本部門每個職位的工作技能，了解本部門其他同事的工作情況；提倡部門員工之間互相幫助、互相關心。在其他同事工作量大的時候，能主動為同事分擔部分工作；

3.5學會與人溝通的技巧，注意與客戶溝通的方式方法，處理問題是要考慮到客戶的滿意度和承受能力；3.6要求分區(qū)管理人員按規(guī)定定期對客戶進行綜合評估，主要內容為；客戶對本部門工作支持度、客戶銷售情況、客戶店鋪發(fā)展情況、客戶回款情況、客戶貨品銷售情況等等；

3.7要求加強本部門之間的信息共享和溝通，及時為相關同事提供有效的信息資源；

3.8要求本部門員工不斷提升自身的綜合素質，從多方面學習各項工作技能，改進現(xiàn)有工作方法中的不好之處。

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廣州市阿衣迪優(yōu)服飾有限公司4、商品部工作描述：

商品部工作分為四個大方面的內容：生產、出貨、直營、銷售分析。內容訂貨會各項事情的跟進；客戶訂單匯總，生產下單；確認貨期，并跟蹤回貨進度；生產跟生產部進行貨品遲期問題的溝通；回貨進度報表的更新，匯報；客戶次品問題的跟進，處理；各工廠回貨完成的評估分析；本職工作的完成進度匯報�？蛻粜驴钌鲜杏媱澋臏贤�及建議；客戶提貨進度的控制，出貨進度的跟蹤；出貨報表的更新、匯報；代理出貨客戶物流進度的跟進；客戶少貨問題的跟進、協(xié)調、回復；客戶補貨工作的協(xié)調、完成；分區(qū)執(zhí)行調貨/補貨的情況。客戶意見的收集，反饋；本職工作的完成進度匯報。直營區(qū)域數(shù)據(jù)庫的建立、存檔；日銷售報表的建立、更新；日常配、補、調工作的完成；新店的貨品安排；直營店鋪管理盤點工作的通知、跟進工作，進銷存帳務的核對；各店暢滯銷情況分析、存銷結構合理分析及調整；開季貨品上市安排及過季貨品退倉安排；每次推廣、減價活動的的利潤分析及評估；公司庫存物料的消化，公司零散貨品的集中清理，本職工作的完成進度匯報。公司整體數(shù)據(jù)庫的建立、存檔；公司整體貨品的銷售及流轉情況。滯銷貨品的預警反饋工作；檢查分區(qū)各品種存銷結構的合理性，并及時提出建議；數(shù)據(jù)建立及商品分析關注分區(qū)庫存率是滯達標，了解分區(qū)庫存壓力款式，協(xié)助調貨；協(xié)助各區(qū)做好買貨計劃，提供相關數(shù)據(jù)信息的支持；完成每周的周例會報告資料；每次訂貨會后訂貨總結的完成；每季度客戶銷售情況調查問卷的發(fā)出、回收、匯總；每個季度銷售情況分析資料的完成。本職工作的完成進度匯報。知道是沒有力量的，相信并做到才有力量！

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主要工作描述訂貨會前基礎資料的整理、核對，價格資料的核對；

廣州市阿衣迪優(yōu)服飾有限公司第二章商品部工作操作流程細則

1、生產

1.1訂貨會

訂貨會時間確認后，每周固定跟研發(fā)部溝通版衣進度，以便合理安排后序工作，為了能夠使工作更加完善，要求設計部必須在訂貨會開始前三天，將需要的資料給到商品部。

所有基礎資料的核

由大區(qū)經(jīng)理審核簽

名確認，客戶簽名確認，保留簽名檔。打印客戶訂金單，財務審核折扣，客戶簽名確認，底單交財務。對，保證吊牌上面的信息準確無誤訂貨會，協(xié)助客戶做好訂貨指引，幫客戶打印分析單。做暢滯銷排名客戶確認定貨數(shù)量、金額后，給總代打印明細。跟開發(fā)部對接版衣及飾品回貨進度找技術部要產品基礎資料財務初始價格的制定跟設計、老板溝通核價的時間所有客戶簽名資料要求在訂貨會現(xiàn)場收集完成，如實在無法當場確認的，要求客戶在兩個工作日內簽名回復。

1.2訂貨會后

為了能夠保證貨期準時，每次訂貨會后三個工作日內下生產單到生產部。要求有詳細的款號、顏色、尺碼、數(shù)量、要求回貨日期。按照相應的工廠進行下單，生產單必須由吳總簽名，方可下到生產部。要求生產部確認貨期時間、能否按量生產，如不能按量生產的款式，由生產部以書面形式通知商品部，商品部將資料匯總，以書面形式通知客戶，要求客戶確認收到并簽名回傳。核對、匯總客戶明細資料。

要求生產部書面回復取消資料。書面通知客戶取消款式、顏色資料要求客戶簽名確認收到。跟生產部確認是否能夠按量生產部門經(jīng)理審核下單資料，吳總審批。發(fā)送生產單明細給生產部，將審批原檔復印留底。知道是沒有力量的，相信并做到才有力量！

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廣州市阿衣迪優(yōu)服飾有限公司1.3貨期跟蹤

根據(jù)前期和生產部確認的貨期，提前一周時間以書面形式和生產部門再次確認，并要求以書面形式

確認具體回貨時間，以便提前安排物流中心做好收貨準備。

商品部跟回貨的同事傳真書面文件給生產部

1.4、回貨進度報表

按照生產回貨進度，將回貨資料建檔，并完成相關報表內容。

A、分波段、品種生產回貨達成%；

作用：了解每波段、品種回貨進度，檢查回貨結構，方便后期按波段發(fā)貨，以免品種缺少無法正常出貨，如遇到這種情況，應及時跟生產廠家溝通，是否可以優(yōu)先缺少品種的回貨。

回貨進度跟進報表

生產下單波段第一波段第二波段合計

B、分波段、廠家回貨達成%；

作用：評估工廠是否要以繼續(xù)合作，如果該工廠一直有出現(xiàn)回貨進度慢的問題，必須跟上級領導匯報，做出評估。

品種款數(shù)T恤襯衫小計T恤襯衫小計T恤襯衫小計數(shù)量款數(shù)數(shù)量回貨達成實際回貨不可以按時回貨，生產部注明新的回貨日期。跟回貨同事通知部門內相關人員，做好其他工作安排。生產部于三個工作日內回復，是否能夠按期回貨可以按期回貨，跟回貨同事通知客戶跟單，做好出貨前事宜安排。知道是沒有力量的，相信并做到才有力量！

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廣州市阿衣迪優(yōu)服飾有限公司C、分款式回貨達成%；

單款回貨進度的跟進，出現(xiàn)多回、少回、回貨差異較大的情況，必須及時跟上及領導匯報，以做出相應安排。

多回：盡早做出判斷，在銷售一段時間后，了解客戶銷售情況，向客戶推銷此款。少回：分客戶進行減單。D、報表的更新：

回貨進度報表要求每天更新，每天下午5：00鐘之前更新當天的數(shù)據(jù)資料，發(fā)送給老板，要求數(shù)據(jù)及時、準確；

E、在回貨過程中出現(xiàn)的各種問題及時向上級領導反饋，以便得到及時的解決。1.5客戶次品問題的處理

客戶跟公司反映某款出現(xiàn)質量問題，商品部要求客戶拍照并寫明次品原因，過來做初步了解，同時要求客戶將衣服寄至公司，查實際情況。商品部在一個工作日內將信息反饋給生產部，由生產部質檢人員進行檢測；生產部在一個工作日內回復，并以書面形式將質檢及處理意見傳真到商品部；商品部在收到回復后第一時間通知客戶。

1.6各工廠回貨完成評估分析

每個季度回貨完成后，要對工廠的回貨做出分析，以考核工廠是否可以繼續(xù)合作。

A、每個波段回貨的準時性，允許有前后五天的差異；B、單款回貨數(shù)量多或少差異；

C、由于遲期給公司造成的庫存，由于多回或少回給公司造成的庫存；D、生產率：每次下生產單取消的款量占比。

E、要求每個季度回貨完成后半個月完成此資料，并發(fā)送至部門經(jīng)理，由部門經(jīng)理審核后交老板。

1.7、完成本職工作及進度匯報

A、所有工作必須做到當日事、當日畢；B、工作完成進度，及時跟上級報告；

C、客戶反映的問題必須是以書面形式，并且第一時間給予解決及回復；

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客戶拍照并快遞次品衣服到公司商品部同事將信息反饋至生產部生產質檢人員收到客戶樣衣，并檢測大貨是否如此一個工作日內，將質檢及處理意見以書面形式傳真至商品部商品部第一時間將處理結果通知客戶

廣州市阿衣迪優(yōu)服飾有限公司D、發(fā)現(xiàn)工作中的不足之處，并提出整改意見；E、協(xié)助部門經(jīng)理做好工作的規(guī)劃及發(fā)展。

2、代理出貨

2.1客戶新款上市計劃的溝通及建議

每季度開季之前一個月，要求客戶提交分波段的上貨計劃，根公司安排的出貨計劃進行核對。了解

分區(qū)實際情況，并給出建議。

商品部和分區(qū)溝通寫上貨計劃

2.2公司出貨進度的安排

按公司制定的波段、客戶前期制定的上貨計劃進行出貨安排，客戶訂單內出貨，根據(jù)客戶提供的上貨計劃表，商品部跟單人員在客戶計劃日期，至少提前三天通知客戶預計出貨款數(shù)、數(shù)量、金額。并根據(jù)客戶賬面情況提醒客戶準備資金；客戶補單出貨，商品部必須在收到客戶補單的0.5個工作日內回復客戶補貨情況，并通知客戶能夠補貨的數(shù)量、金額。A、正常出貨（客戶賬面有錢）：

公司商品部制作系統(tǒng)銷售單----通知財務確認銷售單-----財務核對客戶賬面資金情況-----客戶賬面有錢財務在系統(tǒng)確認銷售單-----物流部收到銷售單安排撿貨，并在要求發(fā)貨日期內發(fā)貨-----商品部跟進客戶收貨時間，通知客戶做好收貨準備。B、非正常出貨（客戶匯款出貨）：

公司商品部制作系統(tǒng)銷售單-----了解客戶賬面欠款情況，通知客戶匯款-----客戶按欠款金額匯款到公司通知財務確認銷售單（告知財務匯款日期及金額）-----財務收到客戶匯款后，確認系統(tǒng)銷售單（在銷售單上備注等財務通知方可發(fā)貨，為了加快物流速度，可根據(jù)客戶信譽，通知物流先進行撿貨）-----物流部收到銷售單撿貨，根據(jù)財務通知的發(fā)貨日期發(fā)貨-----商品部跟進客戶收貨時間，通知客戶做好收貨準備。

C、非正常出貨（客戶需欠款出貨）：

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收到分區(qū)上市計劃，結合公司實際安排進度表，和市場部審核、確認計劃OK，回復客戶，并按照計劃出貨。計劃需要修改，由商品商和客戶溝通，并建議修改。達成一致，按公司更改后計劃跟進出貨。

廣州市阿衣迪優(yōu)服飾有限公司公司商品部制作系統(tǒng)銷售單-----了解客戶賬面欠款情況，溝通客戶匯款-----客戶無法匯款到公司（或只能匯部分貨款到公司）-----商品部和客戶溝通寫還款計劃表，市場部根據(jù)客戶實際情況填寫《出貨申請表》，由市場部經(jīng)理、商品部經(jīng)理簽名（必須寫清楚欠款發(fā)貨的原因）-----提交總經(jīng)理（吳總）審批-----吳總批準出貨-----通知財務確認銷售單（復印出貨申請表給財務）-----財務通知物流部發(fā)貨-----物流部收到銷售單撿貨，并根-----據(jù)要求發(fā)貨日期發(fā)貨-----商品部跟進客戶收貨時間，通知客戶做好收貨準備。

如公司不批準客戶欠款出貨，商品部和市場部協(xié)商跟客戶溝通其他出貨方案。

2.3物流進度的跟進

貨品發(fā)出后，跟單人員了解物流進度，并及時通知客戶貨品已發(fā)出，預計到達時間。到了預計到達日期，必須打電話詢問貨品是否收到，確認客戶收到后，此批發(fā)貨工作完成。

2.4客戶少貨問題的跟進、協(xié)調、回復

客戶收到貨后，量少的要求一個工作日內完成清點工作，量多的必須在兩個工作日內完成清點作。如有少貨問題，要求客戶寫清包號、款號、顏色、尺碼、數(shù)量，并以書面形式通知商品部。商品部收到客戶傳真，第一時間將少貨單傳真給物流中心，要求物流中心在一個工作日內查明原因，并以書面形式回復調查結果，由商品部第一時間將物流中心的回復及公司處理結果回復給客戶。

2.5出貨報表的更新、匯報

根據(jù)客戶出貨進度，每天更新出貨報表，并發(fā)送至相關人員處。

客戶傳真少貨明細到商品部商品部第一時間了解情況，并將書面文件傳真到物流中心物流中心在一個工作日內查明原因，并以書面形式將調查結果傳真至商品部商品部收到物流中心回復，將回復內容及處理結果傳真給客戶知道是沒有力量的，相信并做到才有力量！

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廣州市阿衣迪優(yōu)服飾有限公司A、出貨匯總資料報表

分大區(qū)、客戶訂貨、出貨、余貨、達成率、帳上余款情況。大區(qū)北區(qū)南區(qū)直營總計

B、分波段出貨資料報表

分大區(qū)、客戶、波段訂貨、出貨、余貨、達成率情況

第一波訂貨大區(qū)客戶出貨金額數(shù)數(shù)量金額數(shù)量金額達成量北區(qū)山東北京額量額量額量額金數(shù)金達成數(shù)金數(shù)金達成訂貨第二波段出貨金額訂貨合計出貨金額客戶北京山東北區(qū)小計廣西云南南區(qū)小計浙江遼寧直營小計數(shù)量訂貨金額數(shù)量出貨金額金額達成帳上余款北區(qū)小計南區(qū)廣西云南南區(qū)小計直營浙江遼寧直營小計總計知道是沒有力量的，相信并做到才有力量！

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廣州市阿衣迪優(yōu)服飾有限公司C、分區(qū)域、分客戶、波段、品種出貨跟蹤

此報表多數(shù)是商品跟單人員自己看，了解客戶出貨明細資料，以方便后期跟進。

2.6跨區(qū)域調貨

調貨時需要注意：貨品實物可以由調貨方直接發(fā)往需求方，但帳務流程及財務流程必須經(jīng)過公司。商品部溝通可以調貨后，由調貨方提供所調貨品的款號明細及數(shù)量給商品部，商品部根據(jù)需求方出貨折扣，核算需要匯款金額，公司確認收到匯款后，商品部方可通知發(fā)貨。A、當區(qū)內暢銷款，公司補不到貨，可申請到其他區(qū)域調貨；

B、以書面形式將需要補貨的款號、顏色、尺碼、數(shù)量傳真到公司商品部；C、商品部查看可從哪個區(qū)域調貨，并溝通調貨。D、詳細流程如下：

客戶傳真貨品需求明細到商品部

商品部在一個工作日內回復貨品需求方調貨進度。

調貨方做退貨單

到公司倉庫。財務按客戶退貨做帳。商品部按調貨方退貨明細，開出倉單到需求方。

E、電腦帳流程及賬務流程：

確認可以調貨后，調貨方將可調貨明細傳真給商品部

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商品部查看需求貨品分布區(qū)域，衡量是否能夠滿足調貨需求。跟客戶商品人員溝通調貨事宜，并傳真需要貨品明細。調貨方同意調貨，商品部半個工作日內將需求方發(fā)貨地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、要求發(fā)貨日期發(fā)給調貨方。商品部跟進調貨方貨品發(fā)出時間，要求做電腦賬。跟進客戶收貨，并檢查客戶是否有入倉記錄。商品部核算調貨金額，并通知需求方匯相應款項到公司財務收貨匯款，通知商品部，商品部通知調貨方調貨

廣州市阿衣迪優(yōu)服飾有限公司2.7、完成本職工作及進度匯報

A、所有工作必須做到當日事、當日畢；B、工作完成進度，及時跟上級報告；

C、客戶反映的問題必須是以書面形式，并且第一時間給予解決及回復；D、發(fā)現(xiàn)工作中的不足之處，并提出整改意見；E、協(xié)助部門經(jīng)理做好工作的規(guī)劃及發(fā)展。3、直營店鋪的管理

3.1新貨進倉安排：

此項工作屬于季節(jié)性的工作，要求在每季新款出貨這一時間段及時跟蹤。A、訂貨發(fā)貨：根據(jù)回貨情況及上市計劃，按品種結構合理的進行上貨；

B、公司回倉多余數(shù)發(fā)貨安排，如部分款回貨多回，直營負責人需要注意此部分貨品及時安排到店。C、新款上貨也要注意舊款的退倉及調店安排；D、跟蹤新款上市銷售情況。3.2郵件收發(fā)和業(yè)績登記：

負責直營的同事負責每天上午10：00前將單店銷售情況填寫至每日銷售報表上面，關注銷售達標情

況，并于每天上午11：00之前將此份報表發(fā)送給老板、市場部相關人員。A、關注直營分區(qū)整體達標情況；B、關注各店銷售及整體達標情況；C、同類店鋪對比，銷售達標、日均銷售。3.3日常補貨、新款發(fā)貨；A、日常補貨：

根據(jù)店鋪上傳的補貨單進行日常補貨。要求每次補貨下單前確認店鋪的銷售情況，沒有及時上傳銷售數(shù)據(jù)的店鋪，要求其上傳銷售數(shù)據(jù)，看到實際銷售良好之后方可補貨。原則上日常補貨要求當天上午完成，當天要求發(fā)貨。B、新款發(fā)貨：

（1）、按各店正、特價的配貨比例來確定新款發(fā)貨的鋪場量，季初以鋪場量+（10-20％）為各店首批發(fā)貨量；

（2）、此（10-20％）的貨品作為分區(qū)補貨用，如銷售好，預留庫存不夠補貨，按以銷定補的形式補貨（即按上市分析預留銷售期和全區(qū)剩余庫存分析能賣多少補多少）。

（3）、總部在補貨時必須看到準確的銷售和庫存，分區(qū)在提交補貨單時必須先考慮能否在區(qū)域內自行調配（是否區(qū)內有店鋪滯銷）。

（4）、每次收到新款進貨信息，要求根據(jù)進倉總量和南北氣候差異進行新款發(fā)貨，所有新款發(fā)貨必須

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廣州市阿衣迪優(yōu)服飾有限公司以書面形式將《新款發(fā)貨通知單》傳到客戶處，要求客戶及是匯款到公司方可發(fā)貨。C、發(fā)貨原則：

（1）、所有日常補貨根據(jù)分區(qū)/店鋪現(xiàn)有庫存及銷售情況，了解分區(qū)/店鋪貨品周轉期，補足在周轉期內所需要的貨品數(shù)量。3.4核對電腦帳：

A、核對發(fā)/退貨單店鋪有沒有及時入倉；B、檢查店鋪日銷售，價格有否按公司要求做帳；C、核對店鋪進銷存數(shù)據(jù)是否正確。4、每周必做工作：

4.1貨品上市分析：

表格內容和作用：此表包含內容：款號、款式形容、標價、訂貨數(shù)量、公司貨期、客戶自定貨期、發(fā)貨期、發(fā)貨數(shù)量、到貨、上市日期、上市天數(shù)、不同時間段單款銷量、銷售合計、剩余庫存、日均銷量、預留天數(shù)、預計銷量、庫存壓力（需補貨量）。即：單款上貨銷售分析；分類匯總分析；圖表分析。

表格要求完成時間：每周一下午。表格要求：

A、做此表之前要求盡量收齊數(shù)據(jù)，核對數(shù)據(jù)的準確性；B、要求整理好頁面和每頁格式，保證報表美觀；

C、此表要求做完后放到服務器上規(guī)定位置并發(fā)到相關部門。4.2對數(shù)表：

直營店鋪要求每天完成。

根據(jù)電腦帳，核對每筆入、出、銷數(shù)據(jù)，保證分區(qū)和店鋪帳務清楚、準確。

4.3每周工作總結：要求總結一周存在的問題和一周內已完善的工作（日常工作除外）。5、每次必做工作：

5.1周銷售排名：分為暢銷排名和滯銷排名。

要求每周二中午12：00之前完成上周銷售排名。要求有單款類分類排名；類別匯總，新舊款匯總。5.2《綜合銷售分析》：

表格內容和作用：此表包含分區(qū)倉庫、店鋪單款貨品一段時間內的銷售和庫存，通過此表可直觀地看

出單個店鋪不同款式貨品的銷售情況和庫存情況，以及區(qū)域各店款數(shù)/銷量/庫存類別匯總情況。表格要求完成時間：每周一下午完成，如有數(shù)據(jù)不齊的情況，需要在報表最后詳細注明。每周收齊數(shù)據(jù)后完成此報表，。

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廣州市阿衣迪優(yōu)服飾有限公司表格要求：

A、做此表之前要求盡量收齊數(shù)據(jù)，核對數(shù)據(jù)的準性；B、要求整理好頁面和每頁格式，保證報表美觀；

C、此表要求做完后放到服務器上規(guī)定位置并發(fā)到相關部門。5.3調價通知、促銷單：

根據(jù)公司和分區(qū)推廣方案，在推廣前制作相應的調價通知和電腦調價單、促銷單，保證推廣入機的順

利進行。

5.4推廣效果評估：

長期推廣以一周為單位進行評估，短期推廣以三天為單位進行評估。

推廣效果評估主要針對推廣的目的來進行，對開展成功的活動往后進行借鑒；不成功的原因進行總結，以便于往后開展促銷活動更加有效。具體包含以下內容：A、業(yè)績提升/資金回收情況；

B、貨品銷量的增長情況（是否以清貨為目的）；C、毛利的增長情況。如下表：

分區(qū)7折活動評估

上周（X月X日-X月X日）本周（X月X日-X月X日）類別銷量銷售金額上裝下裝特價款其它合計14898902553609554185668510704850724402209647毛利銷量1594167337535817601銷售金額9201*790337130723912266268毛利銷量7％88％47％-5％37％銷售金額7％55％47％-2％27％毛利增長比D、推廣整體效果評估（優(yōu)、良、一般、差）E、推廣目的是否達到及推廣的經(jīng)驗和教訓。5.5每季上市計劃

A、每季上貨前半個月，總部將當季貨品生產信息，包括商品信息、貨期信息、上市計劃信息等提供給各分區(qū)。

B、各區(qū)在接收到信息后，擬定一份貨源組織安排和上市節(jié)奏安排初步計劃，并由區(qū)域經(jīng)理組織區(qū)內各成員對貨品結構(能否滿足市場需求)是否完善、上市時間是否合理等多方面進行詳細的分析，提出各自的意見。

C、分析人員匯總討論意見，進行修改，由區(qū)域經(jīng)理確定分區(qū)當季貨源組織和上市計劃方案，并報貨

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廣州市阿衣迪優(yōu)服飾有限公司品部備案，以便于后期的配發(fā)、上市的跟進，以及其他相關信息的傳遞。D、貨品部和其他四個區(qū)域保存緊密聯(lián)系，將貨品進倉情況及時傳達到各區(qū)。

E、如實際市場和原計劃發(fā)生改變，各區(qū)分析人員要第一時間向區(qū)域經(jīng)理反映，及時的調整貨源組織和上市時間安排，并將調整方案報貨品部進行備案。

F、貨品上市的過程中，各分析人員需要制定一份“新貨上市分析”，目的是使每位員工了解目前每類貨品上市情況，了解已經(jīng)上市了哪些款式，還有哪些貨品沒有上市，計劃下一批有哪些貨品上市、上市貨品銷售情況等。及時更新“新貨上市分析”資料，達到信息共享，以便于每位同事工作的開展，另一方面可以避免部分款式漏上、錯上等。5.6上市前“提前備貨”工作流程：

A、了解公司生產的整盤貨品（明細至款式）：貨品結構、貨品款式特點、貨品價位、定位等；B、做好上述上市計劃；

C、確定每款商品銷售、配發(fā)比重，比重可參考往年的銷售數(shù)據(jù)，同時參考公司本季做貨的主輔款定位（比重確定后，平均售價就可以確定了）；D、確定分區(qū)新品總需求量；

E、確定貨品的訂購計劃（春夏比重小、秋冬比重大；同時也會考慮鋪場因素、倉容因素）；F、總部新品到貨，馬上進行貨品組織。5.7單個區(qū)域/店鋪貨品分析及調配：

區(qū)域大規(guī)模的貨品調配可一個月一次，要求根據(jù)以下內容對重點店鋪，每星期至少看一次庫存及

銷售情況，發(fā)現(xiàn)問題及時解決調整；非重點店鋪可十天左右一次。A、檢查分區(qū)/店鋪庫存結構的合理性及存銷的協(xié)調性；B、檢查重點店鋪庫存結構的合理性及存銷的協(xié)調性；

C、檢查暢銷貨品分區(qū)倉庫及各各店鋪的存貨情況及店鋪覆蓋率；D、檢查單店（特別是重點店鋪）銷售、配發(fā)、庫存是否合理；E、對比兩周以內各類別（特別是暢銷貨品）銷售走勢；

F、分區(qū)各店鋪10大暢銷款，從類別（哪個類別銷售好）、顏色（哪個顏色銷量好）、銷售（十大暢銷款占整個店鋪銷售數(shù)量的比例）、銷售金額（十大暢銷款占整個店鋪銷售金額的比例）、銷售折扣等不同之處，根據(jù)對比情況了解各店鋪的特色（合適的款式、類別、價位）。G、根據(jù)以上內容檢查出店鋪貨品存在的問題，及時進行調配。5.8暢銷及滯銷貨品調貨：

A、暢銷款式：及時補貨或從其他店鋪調貨，以哪個店鋪銷售好優(yōu)先哪個店鋪為調貨原則。（1）、暢銷貨品要及時關注分區(qū)銷售情況，在庫存只夠貨品周轉期銷量的時候，及時寫補貨單到公司申請補貨。

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廣州市阿衣迪優(yōu)服飾有限公司（2）、如果分區(qū)暢銷款已沒有庫存，也無法在其他區(qū)域或公司找到貨品支援，可將本區(qū)內所有貨品根據(jù)剩余庫存量集中到一家或幾家店鋪銷售。

（3）、找本區(qū)內與暢銷款款式相似、價位相同的款式補充；

B、滯銷貨品：查找滯銷原因（款式、顏色、價位、員工推銷、陳列、覆蓋率、碼數(shù)是否齊全等方面），對癥下藥，進行有效的調整或促銷，促銷四部曲：（1）、貨品組合陳列，并多處重點陳列；（2）、配送小禮品促進滯銷貨品的銷售；（3）、組合銷售降低少許利潤促進銷量；（4）、一步到位保留少許利潤清貨。

C、公司整體滯銷貨品（每個區(qū)域都滯銷的款式）：

（1）、各區(qū)域定期進行庫存壓力分析，對于庫存壓力大或特別滯銷的款式提供銷售資料（發(fā)貨、銷售、現(xiàn)有倉庫/店存、店鋪覆轍率、碼數(shù)是否齊全、做過何種推廣活動、效果如何、所了解滯銷的原因？）到貨品部；

（2）、貨品部定期檢查各區(qū)貨品銷售情況及總公司庫存壓力情況；

（3）、對于庫存壓力大或每個區(qū)域都滯銷的款式（貨品部查、分區(qū)提供），查找原因并報市場總監(jiān)，由推廣部、營業(yè)部、貨品部及各區(qū)共同協(xié)商并確定促銷方案。5.9新開店鋪配貨：

根據(jù)公司新開店鋪配貨要求，檢查店鋪面積、首批鋪貨金額是否符合要求，根據(jù)當?shù)貐^(qū)天氣情況及以下詳細資料進行合理的配貨。A、店鋪基本資料；B、配貨要求（建議）；C、店鋪地理位置概述；D、商圈人流情況；

E、商圈競爭品牌價位分析（高，中，低）；F、預估月銷售額；

G、有無倉庫，店鋪最多存貨量；H、開業(yè)推廣促銷方案。5.10特賣場配貨：

A、特價場貨量要求充足，要讓顧客感覺到貨源足，有購賣欲望和進店挑選的欲望；

B、特價場的定價時要注意單類貨品的零售價不能太多，即價位要相對統(tǒng)一，便于店鋪集中類別貨品的價位去陳列；

C、特價場的特賣主體要明確，盡可能不超過兩個特賣主題；

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廣州市阿衣迪優(yōu)服飾有限公司D、特價場的貨品要定期（最長每半個月）更新，讓顧客對特價貨品有新鮮感；E、特價場的補貨一定要及時，缺色斷碼的貨品要盡快補充貨源；

F、每周要關注特價場的單款銷售和庫存情況，如果遇到滯銷款，要及時查明原因（陳列/價位/款式/員工推銷等），及時調整。5.11正價場特價價貨品配貨：

A、正價場的定義：特價貨品只占整個店鋪貨量20-30％的店鋪。B、正價場特價配貨要求：

（1）、配貨類別：因特價場貨量只占整個賣場的20-30％，配特價貨品時只能針對按當?shù)貧鉁厍闆r，針對單類別的貨品做特價主推，根據(jù)天氣的變化和倉庫特價存貨量定期（每十天或半個月）更換特價款配貨款式和類別，以保持特價貨品的新鮮感；

（2）、配貨款數(shù)和數(shù)量：特價款配貨時，數(shù)量要比平常正價款的單碼配貨量要多一些，因特價款以跑量取勝，必須有充足的貨量；

（3）、特價款定價：特價款價格為優(yōu)勢，正價店特價配貨時，盡可能配價位相同的貨品，便于貨品陳列在一起，同時以醒目的價格標識做宣傳；

（4）、價格執(zhí)行要求：在特價貨品銷售過程中，各區(qū)統(tǒng)計要針對單店特價貨品定期（每周）進行評估，如發(fā)現(xiàn)有特價貨品滯銷現(xiàn)象，必須要求市場人員和店鋪店長找原因，及時調整（調整陳列宣傳方式或調整價位）。6、每月必做工作：

（1）直營店鋪月銷售總結匯總

（2）直營店鋪每月盤點前進銷存帳務核對完成本職工作及進度匯報

（1）所有工作必須做到當日事、當日畢；（2）工作完成進度，及時跟上級報告；

（3）客戶反映的問題必須是以書面形式，并且第一時間給予解決及回復；（4）發(fā)現(xiàn)工作中的不足之處，并提出整改意見；（5）協(xié)助部門經(jīng)理做好工作的規(guī)劃及發(fā)展。7、銷售分析

7.1公司整體數(shù)據(jù)庫的建立

A、日銷售報表：以月為單位，單月每天、每店銷售金額

知道是沒有力量的，相信并做到才有力量！

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廣州市阿衣迪優(yōu)服飾有限公司了解各區(qū)店鋪銷售情況，此報表每日發(fā)給老板及區(qū)域經(jīng)理。店鋪店鋪1店鋪21234月合計區(qū)域合計合計

B、月銷售匯總、季度銷售匯總、年度銷售匯總

每月、每季、每年度進行總結匯總，發(fā)給老板及區(qū)域經(jīng)理。月份項目銷售1月目標達成銷售2月目標達成銷售年度合計目標達成C、分區(qū)域對比上月度提升%；

每月進行匯總對比，發(fā)給老板及區(qū)域經(jīng)理。

月份項目11年銷售1月12年銷售提升%11年銷售2月12年銷售提升%11年銷售合計12年銷售提升%A店B店C店D店小計A店B店C店D店小計知道是沒有力量的，相信并做到才有力量！

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廣州市阿衣迪優(yōu)服飾有限公司7.2貨品銷售分析及流轉情況A、整體存銷結構合理化分析；

訂貨品數(shù)種量T恤500外200套毛450衣合1150135000100%900152125100%計78%25029348100%22%6500048%3505050033%78%1001444449%22%4500033%1503300022%75%501125038%25%25000金額占比量19%40019201*3%數(shù)金額占比率80%量100500017%消化數(shù)金額占比率20%量額庫存數(shù)金流轉銷售存貨上周銷售預計B、分區(qū)域存銷結構合理化分析

C、單款每周銷售走勢及流轉周分析；檢查各款是否良性銷售，及時對單款進行預警。

預計7.13-7.類別訂貨數(shù)量19背心T恤合計17911931372205070401001400007.20-7.267.27-8.28.3-8.98.10-8.16合計庫存售天數(shù)壓力銷售剩余預計可銷庫存D、新舊款存銷結構合理化分析；E、分系列存銷占比分析；

了解各系列、品種存銷結構情況，通過對比，了解終端店鋪哪個系列銷售更好一些，為公司研發(fā)部提供系列占比的參考。

訂貨系列品種數(shù)量樂活樂活小計T恤外套毛衣500201*501150金額250004500065000135000占比19%33%48%100%數(shù)量400150350900金額19201*300050500占比13%22%33%消化率80%75%78%78%數(shù)量10050100250金額5000占比17%庫存率20%25%22%22%銷售存貨1125038%1444449%29348100%152125100%知道是沒有力量的，相信并做到才有力量！

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廣州市阿衣迪優(yōu)服飾有限公司F、對比去年同期各品種銷售分析；G、暢/滯銷款式分析；

暢銷款式及時提醒補貨，如公司沒貨，可通知全國客戶是否加單。滯銷款及時做出預警，查找滯銷原因，針對問題提出解決方案。主力色系及顏色分析；

檢查各主力色系發(fā)貨、銷售是否協(xié)調。J、主力價位及各價格段分析；

檢查各主力價位及各價格段發(fā)貨、銷售是否協(xié)調，找準各品類的主力價格段，控制好各季度的價格帶需求。

7.3滯銷貨品的預警反饋工作

A、根據(jù)每周單款銷售走勢、流轉周、消化率情況，找出滯銷商品；

每周更新單款銷售走勢及流轉率報表，根據(jù)單款的銷售周期及預計流轉時間，判斷此款是否有壓力，如有壓力分析壓力原因，查各區(qū)域上貨情況：是否全面上貨，要求每個上貨率必須達到70%以上；

B、查看各區(qū)域區(qū)域此部分商品的分發(fā)情況，查出滯銷的原因；

C、檢查是否是全國性滯銷，如有地區(qū)銷售還不錯，考慮進行區(qū)域調貨；D、如是全國性滯銷及做出促銷方案盡早清貨。7.4制定下季度買貨計劃A、去年銷售數(shù)據(jù)的匯總：

整體銷售金額，預計提升%；一般會按基礎提升10-15%核算目標；各月份銷售金額、占比；

各品種銷售金額、占比、平均銷售折扣；新舊款銷售占比，及平均銷售折扣；主力色系、顏色、尺碼的銷售占比；B、按照公司下達的目標進行目標拆分；

公司制定全年目標計劃；

商品部根據(jù)A項的各類占比情況，進行目標拆分到大區(qū)、省份；

市場跟客戶溝通，了解客戶的計劃，根據(jù)去年銷售（出貨）情況，預計新開店情況平衡公司總裁制定目標；

確定各區(qū)最后的目標；

C、商品部按照最后確認目標，根據(jù)A項各項進行目標拆分，給各區(qū)域建議；

根據(jù)總目標進行單月目標拆分；

知道是沒有力量的，相信并做到才有力量！

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廣州市阿衣迪優(yōu)服飾有限公司根據(jù)分月目標進行單品種拆分，根據(jù)公司設計方向，進行品類拆分的微調；D、商品部拆分的各項指標跟分區(qū)共享建議：商品部做完指標拆分，可跟分區(qū)交流訂貨計劃；

如果研發(fā)部能夠提前一周將產品結構、提供給商品部，商品部則可根據(jù)新的產品結構進行目標拆分。

7.4訂貨總結

A、每次訂貨會完畢之后完成；

訂貨目標達成情況，未完成原因分析；各波段、系列、品種訂貨占比；各區(qū)域波段、系列訂貨分析；色系分析、單品種顏色分析；分品種價位段分析；

訂貨65%款數(shù)占比分析，分品種占比分析；訂貨排名分析：訂貨較好款式分析。B、訂貨總結會的組織

完成訂貨分析后，組織相關針對訂貨做出總結；收集匯總各部門意見，做出整改方案。7.5每季度客戶銷售問卷

A、每季度做2次問卷，季中一次、季末一次；B、問卷內容：

客戶對當季產品的整體總結；

從產品結構、產品風格、產品質量、產品價位、竟爭對手優(yōu)劣等方面做詳細總結；全面了解客戶銷售情況；

針對客戶提出的意見及建議進行總結，并發(fā)相關部門，做出整改7.6每季度銷售總結A、每季度末總結一次B、總結內容

總結季度整體銷售情況；

通過對出貨、銷售比例的對比分析，判斷此品種的表現(xiàn)；通過整體折扣、利潤的分析了解本季度整商品的表現(xiàn)；各區(qū)域發(fā)貨、銷售占比的對比；

結合本季度問卷調查，做出詳細的分析說明；

知道是沒有力量的，相信并做到才有力量！

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廣州市阿衣迪優(yōu)服飾有限公司C、組織相關部門總結會議。7.7完成本職工作及進度匯報

A、所有工作必須做到當日事、當日畢；B、工作完成進度，及時跟上級報告；

C、客戶反映的問題必須是以書面形式，并且第一時間給予解決及回復；D、發(fā)現(xiàn)工作中的不足之處，并提出整改意見；E、協(xié)助部門經(jīng)理做好工作的規(guī)劃及發(fā)展。

第三章相關工作流程及要求

1、商品部各類通知、通告

商品部對客戶、供應商的業(yè)務通告；

擬定人寫通知內容----交部門經(jīng)理審核----相關部門復核-----老板審批商品部對其他部門通知；

搞定人寫通知內容----交部門經(jīng)理復核----老板審批商品部內部通知

搞定人寫通知內容----交部門經(jīng)理審批要求：

所有對外及對內的相關通知、通告必須按照公司統(tǒng)一版本書寫；所有通知、通告必須經(jīng)過部門經(jīng)理審核后方面送出；

所有通知、通告必須有收件方回復簽名確認，發(fā)件人存檔留底。

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廣州市阿衣迪優(yōu)服飾有限公司第四章代理、加盟商發(fā)貨操作流程

1、目的：完善公司對代理、加盟商的發(fā)貨流程，使公司物流更高效。2、出貨操作流程：

客戶訂單內出貨，根據(jù)客戶提供的上貨計劃表，商品部跟單人員在客戶計劃日期，至少提前三天通知客戶預計出貨款數(shù)、數(shù)量、金額、并根據(jù)客戶賬面情況提醒客戶準備資金；客戶補單出貨，商品部必須在收到客戶補單的0.5個工作日內回復客戶補貨情況，并通知客戶能夠補貨的數(shù)量、金額。2.1正常出貨（客戶賬面有錢）：

公司商品部制作系統(tǒng)銷售單-------通知財務確認銷售單-------財務核對客戶賬面資金情況-------客戶賬面有錢-------財務在系統(tǒng)確認銷售單-------物流部收到銷售單安排撿貨，并在要求發(fā)貨日期內發(fā)貨-------商品部跟進客戶收貨時間，通知客戶做好收貨準備。2.2非正常出貨（客戶匯款出貨）：

公司商品部制作系統(tǒng)銷售單-------了解客戶賬面欠款情況，通知客戶匯款-------客戶按欠款金額匯款到公司-------通知財務確認銷售單（告知財務匯款日期及金額）-------財務收到客戶匯款后，確認系統(tǒng)銷售單（在銷售單上備注等財務通知方可發(fā)貨，為了加快物流速度，可根據(jù)客戶信譽，通知物流先進行撿貨）物流部收到銷售單撿貨，根據(jù)財務通知的發(fā)貨日期發(fā)貨-------商品部跟進客戶收貨時間，通知客戶做好收貨準備3、非正常出貨（客戶需欠款出貨）：

公司商品部制作系統(tǒng)銷售單-------了解客戶賬面欠款情況，溝通客戶匯款-------客戶無法匯款到公司（或只能匯部分貨款到公司）-------商品部和客戶溝通寫還款計劃表，市場部根據(jù)客戶實際情況填寫《出貨申請表》，由市場部經(jīng)理、商品部經(jīng)理簽名（必須寫清楚欠款發(fā)貨的原因）-------提交總經(jīng)理（吳總）審批-------吳總批準出貨-------通知財務確認銷售單（復印出貨申請表給財務）-------財務通知物流部發(fā)貨-------物流部收到銷售單撿貨，并根據(jù)要求發(fā)貨日期發(fā)貨-------商品部跟進客戶收貨時間，通知客戶做好收貨準備。

如公司不批準客戶欠款出貨，商品部和市場部協(xié)商跟客戶溝通其他出貨方案。

系統(tǒng)出貨權限設置：商品部：開銷售單；財務部：確認銷售單到物流部；物流部：撿貨、確認出庫。4、需要配合部門的相關要求

目前商品部與成品倉、生產部的配合已磨合幾年至今,各部門的相關職責與工作都已清晰.現(xiàn)針對日常工作中常出現(xiàn)的問題進行文件指出及規(guī)定,使后期工作更順暢、責任明確到位:

4.1成品倉:

A、接單:需嚴格按照商品部的排單指令進行配貨,如實物有偏差需與排單人員進行確認再配貨;B、打包:根據(jù)每個客戶貨量大小選擇適合的編織袋進行裝包(可替客戶節(jié)省運費);裝包過程中盡量以

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廣州市阿衣迪優(yōu)服飾有限公司同款裝在一個包內(客戶收貨好點數(shù));打包好的每包貨內必須放一張配貨明細單,包外需清晰寫明款號及數(shù)量(須與貨內實物相符);當天每個客戶的發(fā)貨明細匯總單需統(tǒng)一放在一個包內并注明內有總單;編織袋縫包處間隙需控制在一個拳頭內(以免路途中丟貨).

C、客戶收貨有差異:現(xiàn)出庫要求統(tǒng)一每件掃描出倉(特殊情況除外),此工作流程完善將很好的降低客戶收貨后的串碼、串款、串色、少貨情況,也有據(jù)可查.

4.2盤倉:商品部針對庫存差異較大的款將書面通知倉庫盤倉,每個季節(jié)尾必須將本季貨品全盤,年終將所有庫存全盤.(系統(tǒng)數(shù)據(jù)須同步更新,財務確認)

注:以上要求須嚴格執(zhí)行,否則客戶投訴或造成損失責任由福建公司承擔.5、退貨倉&次品倉:

5.1收退貨:全程用相機拍攝(從開包前,整包貨品的包裝情況和清點的過程)須按客戶包內的退貨單點貨,正常情況下串款是較常發(fā)生,可以不通知商品部,有多收或少收貨必須及時與商品部聯(lián)系,由商品部與客戶溝通后回復次品倉處理結果.如包內無貨單,可先清點將收貨單開至商品部,由商品部回復處理結果(拆包點貨要及時,正常收到退貨二個工作日內必須清點完畢,以免造成客戶丟貨).

5.2次品審批表:品管將檢驗結果注明清楚,將單交至商品部,由商品部負責人簽清楚意見,次品倉遵照執(zhí)行即可(返貨要及時,正常三個工作日內必須返回,否則客戶會拒絕接收返貨).

5.3次品倉轉入成品倉的貨品需及時做單,三個工作日內必須入成品倉,以免耽誤商品部再次銷售.注:以上要求須嚴格執(zhí)行,否則客戶投訴或造成損失責任由福建公司承擔.6、生產部:

6.1貨期進度:商品部每個季度開完訂貨會將生產數(shù)量明細下給生產部,要求在1個月內書面回復所有單品首批交貨時間與交完時間的進度總表.在正常交貨高峰期如貨品進度緩慢,應做每隔5天內的預計交貨計劃給到商品部,由商品部做完成率.針對特別加急的貨品應按商品部追貨的明細,5小內書面回復交貨時間。

6.2追加生產單:5小時內書面回復是否可以生產與交完日期即可.

6.3大貨有較大更改:應及時書面寫明原因,及相應管理部門簽名后書面?zhèn)髡娼o到商品部留底.7、物料采購下單管理規(guī)范

現(xiàn)商品部針對以往的下單采購流程做出如下合理規(guī)范管理，請相關部門知悉并即日執(zhí)行：7.1現(xiàn)實物庫存商品部已通知倉庫盤點數(shù)據(jù)，并導入進銷存報表，將每日更新數(shù)據(jù)資料；

7.2每季度用量商品部將根據(jù)訂貨數(shù)據(jù)，及庫存數(shù)據(jù)，同步下單至采購部制作（采購部需將交貨期書面

回復）；

7.3成本價請采購部及時更新并報至財務部備檔留底；

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廣州市阿衣迪優(yōu)服飾有限公司7.4物料入倉物流部須將入倉單給到財務部及商品部入帳，并根據(jù)商品部配貨單，及時發(fā)貨給到客戶并將發(fā)貨單給到財務部、商品部入帳；

7.5財務部同步將物料對帳單與客戶貨品對帳單，交予商品部核對并確認數(shù)量；（物料對帳不顯示在貨品對帳單里面）

第五章員工內購流程

1、目的：為規(guī)范員工內購行為，特制定此流程：2、內購價格

上衣類統(tǒng)一內購價：0.33折，褲類統(tǒng)一內購價：0.36折，飾品類統(tǒng)一內購價：0.45折。3、內購時間要求

3.1每月20號定為內購日，其他時間不進行內購單據(jù)處理及財務收款；3.2每位員工每季度限購10件，超出部分一概不預受理。4、內購流程

4.1各部門由專人負責統(tǒng)計本部門申購貨品明細，由部門負責人簽名后于每月20日中午12：00前提供明

細資料給商品部，超過此時間的單據(jù)，將不予受理；

4.2商品部負責將各部門單據(jù)匯總做銷售單至倉庫，系統(tǒng)賬務：調入店鋪“廣州富驪檔口”，備注公司內

部零售，直接發(fā)貨到廣州公司倉庫。

4.3廣州公司倉庫收到貨品后通知商品部，由商品部通知各部門人員到財務交款提貨。4.4各部門接到通知，以部門為單位由專人統(tǒng)一收齊現(xiàn)金后到財務交款。

4.5財務部根據(jù)商品部提供的明細資料（購貨部門、款號、顏色、尺碼），核算各部門需交款金額，并開

具公司現(xiàn)金收據(jù)單，同時在現(xiàn)金收據(jù)單及明細資料單簽名確認已付款。

4.6現(xiàn)金收據(jù)單一份財務留底，一份退至申購人；購物明細資料單由購物部門負責傳真至廣州富驪檔口，

由廣州富驪檔口負責通知倉庫以部門為單位，送貨至公司相關部門。

4.7為了減少相關部門的工作量，商品部接收購物單、財務部收款、倉庫發(fā)貨均只接收以部門為單位的總

單，請各部門每月指定人員跟相關部門對接；4.8商品售出不做退換處理。

知道是沒有力量的，相信并做到才有力量！

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廣州市阿衣迪優(yōu)服飾有限公司第六章直營店鋪盤點操作流程

1、目的：為規(guī)范直營店鋪貨品管理，確保店鋪數(shù)據(jù)準確性，制定此流程。2、盤點流程

2.1每月月末由公司財務部提前跟店鋪確定盤點時間，并由財務部出具盤點通知傳真至店鋪。抄送至商品部及市場部，店鋪收到盤點通知0.5個工作日內由店長簽字確認回傳，并通知所有店員，安排盤點。2.2商品部收到財務的盤點通知后，在盤點前一天根據(jù)上個月的初始庫存、公司本月實際發(fā)貨、店鋪本月實際退貨、本月累積銷售，核算出店鋪應有庫存，并在第一時間將核對結果明細發(fā)至財務部以此依據(jù)進行店鋪貨品盈虧核對。

2.3店鋪盤點當天，完成當天所有銷售入機，核對當月收貨、退貨是否做帳完整。核對好所有進、銷、存帳務后，方可進行盤點工作，直營督導監(jiān)督店鋪盤點進度。

2.4盤點入機時，必須按照實際盤點的款號、顏色、尺碼、數(shù)量輸入ERP盤點系統(tǒng)，并于當天將盤點結果發(fā)送至公司總部。

2.5財務部于盤點的第二天檢查各店是否按標準發(fā)送相關盤點數(shù)據(jù)，并對單店盤點數(shù)進行核對，如有差異，按公司失貨賠償?shù)南嚓P規(guī)定，按相應比例核算出各店/員工所要承擔的賠償金額，在店鋪盤點后三個工作日內，將相關“失貨賠償單”傳真至店鋪，并要求店鋪在收到“失貨賠償單”后的二個工作日內核對完畢，要求所有員工簽名回傳至公司財務部。2.6公司財務部按相應金額在員工當月工資中扣除。3、失貨賠償標準

3.1所有按吊牌價銷售的貨品（分區(qū)或分店執(zhí)行的價格）按吊牌價的五折進行賠償。3.2特價貨品：如現(xiàn)售價低于5折，按現(xiàn)售價賠償。

3.3店鋪失貨分攤比率為；店長30%，店員70%（所有店員平均分攤）。

3.4如出現(xiàn)因失職產生的嚴重失貨或作弊行為的，一經(jīng)查出公司將給予責任人嚴厲處罰。3.5每月盤點后各店鋪收到《失貨處理單》必須兩天內核對、簽名回傳公司財務。3.4盤點后抽查工作

4、店鋪每月盤點后十天內，公司財務部需對每個店鋪進行庫存抽盤，要求大店鋪每次抽盤15-20款，小店鋪每次抽盤10-15款，針對店鋪盤點時差異較大的（多貨、少貨較嚴重；幾次盤點無差異的款）進行抽盤。

5、抽盤分別從：員工對貨品的熟悉程度，賣場、倉庫的貨品堆放是否整齊有序，電腦庫存、實際庫存、手工帳是否一致，店鋪銷售價格是否跟公司要求一致，電腦銷售價格是否和店鋪價格牌上的價格一致等方面進行評估。

6、外省直營店鋪，由督導協(xié)助財務進行抽盤，并將相關的抽盤評估于抽盤后一個工作日內傳真至財務部。7、此流程適用于所有公司直營店鋪。如有新開直營店，由相關督導負責通知店鋪執(zhí)行！

知道是沒有力量的，相信并做到才有力量！

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第七章商品部崗位職責說明書廣州市阿衣迪優(yōu)服飾有限公司文件名稱商品部主管崗位說明書職務代理直接下屬制定部門生效日期文件編號版本/版次薪資標準商品部201*年04月30日頁碼2/2職務名稱商品部主管職位等級直接上級營運總監(jiān)晉升方向商品經(jīng)理工作概要公司帳務監(jiān)督、貨品管理、價格管理1、負責建立公司統(tǒng)計報表體系2、負責組織公司的統(tǒng)計報告，檢查數(shù)據(jù)的完成性、正確性3、負責部門內部工作的安排、監(jiān)督、跟進、評估工作4、負責公司貨品分配工作的安排和監(jiān)督完成工作，協(xié)助上級部門完成訂貨跟單工作5、負責公司貨品規(guī)劃、庫存分析及控制工作6、負責部門制度和部門各項流程的擬定和完善工作7、負責各項銷售計劃數(shù)據(jù)資料統(tǒng)計的安排和提供8、負責每季新款訂單安排/成本/價格核定和貨期確定工作和新款資料入機安排工作9、負責本部門與公司其他部門的溝通與銜接工作10、執(zhí)行上級交辦事項11、月底工作總結和下月工作計劃1、今日事今日畢，數(shù)據(jù)和貨品工作要日清月結2、小問題當日內解決，重大問題/需請示上級主管的問題最多不能超過三日必須解決工作權限：1、有對本部門員工業(yè)務工作的管理權和處罰權2、有向上級主管部門對業(yè)務問題的報告權3、有向跨區(qū)域貨品分配、調配權4、對各區(qū)價格調整的建議權、復核權及執(zhí)行權5、有對公司直屬分店（倉庫）庫存盤點抽查權和失貨處理申報權6、有對分區(qū)店鋪價格執(zhí)行檢查權和違規(guī)處罰申報權7、有對客戶投訴意見匯總申報權工作義務：1、對各區(qū)帳務的準確性和及時性負責2、對本部門員工各項上傳報表資料的準確性和及時性負責3、對各區(qū)域市場人員下達的貨品調整方案的跟進負責4、對本部門員工獨立完成日常補貨、貨品調撥、退貨等日常工作的成效負責5、對本部門統(tǒng)計工作內容中的各項工作成效負責1、本月總發(fā)運量、發(fā)貨成本、總店鋪數(shù)量、以及本年至今累計額2、全國生意總量趨勢分析3、本年度逐月總發(fā)運量、總銷售費用曲線圖4、全國品類發(fā)貨量分析1）全國總發(fā)貨量中各品類發(fā)貨量及其所占比例，并輔之以柱狀圖和餅圖，及各品類本年度走勢圖2）主要品類分市場發(fā)貨量及其所占比例分析5、全國應收款分析主要工作職責工作要求工作權限與義務客服工作相關報告考核指標1、具有中專以上文化水平，熟練操作各種辦公軟件；任職資格2、具有3年以上服裝行業(yè)經(jīng)驗；工作條件電腦、電話等基本常備工作配置。審核人員審核日期編制/修訂日期批準人員批準日期知道是沒有力量的，相信并做到才有力量！

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廣州市阿衣迪優(yōu)服飾有限公司文件名稱數(shù)據(jù)管理員崗位說明書職務代理直接下屬制定部門生效日期文件編號版本/版次商品部201*年04月30日頁碼2/2薪資標準職務名稱數(shù)據(jù)管理員職位等級直接上級主管晉升方向工作概要區(qū)域帳務管理、價格執(zhí)行、日常分補貨工作、日常貨品管理工作1、負責分區(qū)庫存、店存數(shù)據(jù)等各類數(shù)據(jù)收集為銷售助理提供貨品分析依據(jù)2、負責管轄區(qū)域日常補貨和退貨工作3、負責管轄區(qū)域報表制作4、負責區(qū)域數(shù)據(jù)統(tǒng)計所需信息整理、分析統(tǒng)計資料主要工作職責5、負責季度綜合統(tǒng)計分析6、負責分區(qū)貨品的分配調配和新店開業(yè)貨品的跟進7、負責分區(qū)價格執(zhí)行情況的資料統(tǒng)計8、負責分區(qū)每季新貨上市詳細分析工作9、負責分區(qū)/單店銷售詳細分析和庫存控制分析工作10、負責訂單的審核及訂單處理11、對區(qū)域各店銷售數(shù)據(jù)、顧客資料、市場信息、商品信息等情報統(tǒng)計工作1、今日事今日畢，數(shù)據(jù)和貨品工作要日清月結2、小問題當日內解決，重大問題/需請示上級主管的問題最多不能超過三日必須解決以下由數(shù)據(jù)人員或銷售助理送至市場部及各區(qū)域報表1、本月發(fā)貨量、銷售費用及其完成目標百分比和相比上月百分比，并輔之以柱狀圖和餅圖2、統(tǒng)計各市場本年度至今總發(fā)貨量，總發(fā)貨成本、銷售額、返貨額及其完成目標百分比，并輔以柱狀圖和餅圖3、全國店鋪生意分析1）統(tǒng)計各主要市場本月專柜銷量及其費用，及基本年度至今累計額，并輔之以柱狀圖和餅圖，以及全國總銷售走勢折線圖2）統(tǒng)計本月全國區(qū)域及店鋪排行榜，并輔之以柱狀圖工作權限：1、有對區(qū)域所有店鋪與貨品數(shù)據(jù)相關的業(yè)務工作的管理權2、有向部門主管對業(yè)務問題的報告權3、有向貨品分析人員和部門主管對貨品分配、價格調整的建議權4、有對公司直屬分店（倉庫）庫存盤點抽查權和失貨處理申報權5、有對分區(qū)店鋪價格執(zhí)行檢查權和違規(guī)處罰申報權6、有對客戶投訴意見匯總申報權工作義務1、有對區(qū)域進銷存帳務的準確性和及時性負責2、對各項上傳報表資料的準確性和及時性負責3、對獨立完成日常補貨、貨品調拔、退貨等日常工作的成效負責4、對數(shù)據(jù)管理工作內容中的各項工作成效負責工作要求工作權限與義務客服工作相關報告考核指標任職資格工作條件1、具有中專以上文化水平，熟練操作各種辦公軟件；2、具有1年以上服裝行業(yè)客戶服務專員經(jīng)驗；電腦、電話等基本常備工作配置。批準人員批準日期審核人員審核日期編制/修訂日期知道是沒有力量的，相信并做到才有力量！

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廣州市阿衣迪優(yōu)服飾有限公司文件名稱職務名稱直接上級工作概要分析員主管分析員崗位說明書職位等級晉升方向職務代理直接下屬制定部門生效日期文件編號版本/版次商品部201*年04月30日頁碼2/2薪資標準協(xié)助部門完成日常事務工作，對負責區(qū)域賬務管理的監(jiān)督、貨品分析、調配等運作的管理工作1、新款發(fā)貨、退貨、銷售分析、目標壓力分析等數(shù)據(jù)整核2、依據(jù)數(shù)據(jù)組整理的數(shù)據(jù)資料，向部門主管及分區(qū)市場人員提交可執(zhí)行的銷售方案、銷售計劃等促銷活動3、隨時了解客戶的貨品變化，配合區(qū)域人員的業(yè)務工作，保證公司能夠及時滿足客戶的貨品需求4、確保負責區(qū)域貨品運作正常（貨品的發(fā)、調、銷、補、返）；5、進行成本核算，提供商務報表進行區(qū)域及重點店鋪盈虧評估6、定期進行綜合數(shù)據(jù)分析，了解貨品銷售動向，控制庫存壓力7、負責分區(qū)貨品的分配調配和新店開業(yè)貨品的跟進8、負責分區(qū)價格執(zhí)行情況的資料統(tǒng)計9、負責分區(qū)每季新貨上市詳細分析工作10、負責分區(qū)/單店銷售詳細分析和庫存控制分析工作11、貨品促銷/（分區(qū)申請）的建議和報批、執(zhí)行、評估工作12、協(xié)助區(qū)域市場人員完成與貨品和銷售相關的工作13、協(xié)助部門主管完成部門相關的工作14、按時提報銷售日報、周報、月報、年報，及時掌握各店銷售計劃進度和年度計劃銷售比例1、今日事今日畢，數(shù)據(jù)和貨品工作要日清月結2、小問題當日內解決，重大問題/需請示上級主管的問題最多不能超過三日必須解決工作權限：1、有對區(qū)域所有店鋪與貨品數(shù)據(jù)相關的業(yè)務工作的管理權2、有向市場人員和部門主管對業(yè)務問題的報告權3、有向市場人員和部門主管對貨品分配、價格調整的建議權4、有對公司直屬分店（倉庫）庫存盤點抽查權和失貨處理申報權5、有對分區(qū)店鋪價格執(zhí)行檢查權和違規(guī)處罰申報權6、有對客戶投訴意見匯總申報權工作義務1、對區(qū)域貨品分發(fā)的準確性和及時性負責2、對各項上傳報表資料的準確性和及時性負責3、對區(qū)域貨品分配的合理性負責4、對貨品計劃工作內容中的各項工作成效負責1、銷售周報2、銷售月、季、年報（銷售部月、季、年報包括三個部分）（即工作報告）1）各區(qū)銷售月、季、年度分析及總結報告，編號為***送至個區(qū)域經(jīng)理2）“全國銷售月、季、年度分析及總結報告”***送至營運部3）“主要市場月、季、年度分析及總結報告”***分送各區(qū)域經(jīng)理4）“全國客戶庫存信息一覽表”***送貨品部（即貨品壓力分析）5）“全國客戶信息等級一覽表”***送交財務部、營運部（根據(jù)客戶店鋪面積、鋪貨銷售等情況制定客戶等級，與店鋪等級雷同）店鋪營運模式的執(zhí)行和品牌形象維護1、具有中專以上文化水平，熟練操作各種辦公軟件；2、具有1年以上服裝行業(yè)客戶服務專員經(jīng)驗；3、具有良好的溝通能力，責任心強；4、具有良好的服務意識；電腦、電話等基本常備工作配置。主要工作職責工作要求工作權限與義務客服工作相關報告考核指標任職資格工作條件批準人員批準日期

審核人員審核日期編制/修訂日期知道是沒有力量的，相信并做到才有力量！

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