某某縣農(nóng)業(yè)局關(guān)于農(nóng)村沼氣國(guó)債項(xiàng)目等工作檢查驗(yàn)收情況報(bào)告

某某縣農(nóng)業(yè)局關(guān)于農(nóng)村沼氣國(guó)債項(xiàng)目等工作檢查驗(yàn)收情況報(bào)告

某某縣人民政府：

根據(jù)《某某縣人民政府辦公室關(guān)于開(kāi)展農(nóng)村沼氣國(guó)債項(xiàng)目等工作檢查驗(yàn)收的通知》（政辦通〔201*〕號(hào)）要求，我局組織了4名干部職工，于12月10日從茂租鄉(xiāng)開(kāi)始了201*年度農(nóng)村國(guó)債沼氣、秋冬農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)和草原生態(tài)補(bǔ)助機(jī)制項(xiàng)目抽驗(yàn)工作，到12月21日結(jié)束，歷時(shí)12天。在驗(yàn)收過(guò)程中采取一聽(tīng)、二看、三查的辦法，即聽(tīng)取項(xiàng)目鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作情況匯報(bào)，查看項(xiàng)目資金、查看項(xiàng)目檔案，隨機(jī)抽查項(xiàng)目村，實(shí)行逐戶檢查、逐戶登記的方法進(jìn)行驗(yàn)收�，F(xiàn)將201*年度國(guó)債沼氣等項(xiàng)目驗(yàn)收情況報(bào)告如下：一、項(xiàng)目驗(yàn)收情況

我縣201*年實(shí)施農(nóng)村沼氣國(guó)債項(xiàng)目、秋冬農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)和草原生態(tài)補(bǔ)助機(jī)制的項(xiàng)目共涉及4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（）。根據(jù)項(xiàng)目驗(yàn)收辦法，在項(xiàng)目驗(yàn)收鄉(xiāng)鎮(zhèn)自驗(yàn)、縣里的復(fù)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，我們對(duì)4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行了驗(yàn)收抽查。這次驗(yàn)收共隨機(jī)抽查了9個(gè)項(xiàng)目村，項(xiàng)目農(nóng)戶192戶，4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所抽查的項(xiàng)目村100%完成了建設(shè)任務(wù)。

（一）農(nóng)村國(guó)債沼氣項(xiàng)目

項(xiàng)目驗(yàn)收涉及我縣4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（）2800口沼氣池建設(shè)，其中：大寨700口，茂租400口，東坪800口，紅山900口。驗(yàn)收組對(duì)4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)8個(gè)行政村26個(gè)村民小組（大寨鎮(zhèn)官村肖家灣、大坪子村民小組、松坪村鍋底塘、管家溝村民小組，茂租坪子村銅廠窩、海家坪、山腳、桐子廠、巖腳村民小組，油房村新山、小龍?zhí)洞迕裥〗M，東坪楊柳村，老街村，紅山天星村蘇麻地、學(xué)堂、田壩、老房、思毛坪、保家?guī)r口、尤家營(yíng)、鄭家海子村民小組，白果村大丫口、豐家坪、下坪村

民小組）沼氣建設(shè)情況進(jìn)行抽查，相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)全部完成201*年沼氣池建設(shè)任務(wù)。同時(shí)，檔案資料也按照一戶一檔建立規(guī)范。

（二）秋冬農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)

項(xiàng)目驗(yàn)收涉及我縣4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（）秋冬作物種植77500畝，其中：小春作物44700畝，秋冬作物32800畝。驗(yàn)收組對(duì)4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的秋冬農(nóng)業(yè)種植進(jìn)行了抽樣檢查，通過(guò)詢問(wèn)農(nóng)戶進(jìn)入地塊（樣板種植）查看，相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)都全面完成了種植任務(wù)。

（三）草原生態(tài)補(bǔ)助機(jī)制

項(xiàng)目驗(yàn)收涉及我縣4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（）全部村民小組，草原生態(tài)補(bǔ)助共40.99萬(wàn)畝，其中：禁牧的有5.8萬(wàn)畝，草畜平衡的有35.19萬(wàn)畝。驗(yàn)收組對(duì)4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的草原生態(tài)補(bǔ)助進(jìn)行了抽樣檢查，共對(duì)20戶農(nóng)戶進(jìn)行了檢查，草原承包信息錄入正確，圖、表、地相符，在線錄入信息完整，通過(guò)核實(shí)，與草原承包面積相符，檔案資料完善規(guī)范。

二、存在的問(wèn)題

一是在沼氣檢查驗(yàn)收過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目建設(shè)農(nóng)戶未掛牌（國(guó)債沼氣池建設(shè)項(xiàng)目）。

二是在草原生態(tài)補(bǔ)助檢查驗(yàn)收過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)農(nóng)戶的一折通帳號(hào)不一致（如：尾數(shù)有660、887還有卡號(hào)等），要求一折通帳號(hào)尾數(shù)統(tǒng)一為889。

二一一年十二月二十一日

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云南省農(nóng)村沼氣國(guó)債項(xiàng)目驗(yàn)收辦法

為進(jìn)一步做好我省農(nóng)村沼氣國(guó)債項(xiàng)目驗(yàn)收工作，根據(jù)農(nóng)業(yè)部《農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項(xiàng)目管理辦法》、《農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收管理規(guī)定》和農(nóng)業(yè)部、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)制定的《農(nóng)村沼氣建設(shè)國(guó)債項(xiàng)目管理辦法》以及《云南省農(nóng)村沼氣建設(shè)國(guó)債項(xiàng)目實(shí)施細(xì)則》制定本辦法。

一、驗(yàn)收條件和內(nèi)容

農(nóng)村沼氣國(guó)債項(xiàng)目申請(qǐng)驗(yàn)收必須具備下列條件：1、完成批準(zhǔn)的項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、投資計(jì)劃文件中規(guī)定的各項(xiàng)建設(shè)內(nèi)容。

2、系統(tǒng)整理所有技術(shù)文件材料并分類立卷，技術(shù)檔案和施工管理資料齊全、完整。包括：項(xiàng)目審批文件，設(shè)計(jì)（含工藝、設(shè)備技術(shù)）、施工文件，招投標(biāo)、合同管理文件，基建財(cái)務(wù)檔案（含賬冊(cè)、憑證、報(bào)表等），項(xiàng)目總結(jié)文件，施工單位簽署的質(zhì)量合格文件。

3、“一池三改”及配套設(shè)施能夠按批復(fù)的設(shè)計(jì)要求運(yùn)行，并達(dá)到項(xiàng)目設(shè)計(jì)目標(biāo)。

4、縣級(jí)農(nóng)業(yè)局、發(fā)展計(jì)劃局已組織完成項(xiàng)目的初驗(yàn)，并初驗(yàn)合格。

5、已編制完成竣工決算，并經(jīng)當(dāng)?shù)貙徲?jì)部門審計(jì)，審計(jì)結(jié)果合格。（二）農(nóng)村沼氣國(guó)債項(xiàng)目驗(yàn)收的主要內(nèi)容：

1、項(xiàng)目建設(shè)總體完成情況。建設(shè)地點(diǎn)、建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、建設(shè)質(zhì)量、建設(shè)期限等是否按批準(zhǔn)的可行性研究報(bào)告和投資計(jì)劃文件建成。

2、“一池三改”完成情況�？傮w布局是否科學(xué)合理，工程質(zhì)量、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范是否執(zhí)行國(guó)家頒布的各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和達(dá)到項(xiàng)目計(jì)劃要求。是否按照規(guī)范設(shè)計(jì)并同步建設(shè)“一池三改”模式，沼氣池為曲流布料型，容積為8m左右，圈舍要與沼氣池相連，廁所與圈舍一體建設(shè)并與沼氣池相連，廚房?jī)?nèi)布局合理，沼氣設(shè)備安裝要符合相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，灶臺(tái)磚壘，臺(tái)面貼瓷磚，地面硬化。做到沼氣技術(shù)人員持證上崗。

3、項(xiàng)目資金到位及使用情況。資金到位及使用是否符合國(guó)家有關(guān)投資、財(cái)務(wù)管理的規(guī)定。項(xiàng)目資金（包括中央投資、地方配套及自籌資金）到位情況。項(xiàng)目資金管理是否（包括專帳獨(dú)立核算，入帳手續(xù)及憑證完善性，支出結(jié)構(gòu)合理性等）做到專戶儲(chǔ)存，專帳登記。項(xiàng)目資金使用及各項(xiàng)支出是否符合要求，單據(jù)、票據(jù)手續(xù)是否齊全，支出是否違規(guī)，有無(wú)擠占、挪用、截留現(xiàn)象。

4、項(xiàng)目組織管理情況。項(xiàng)目建設(shè)和管理是否做到組織機(jī)構(gòu)健全，項(xiàng)目管理單位是否在農(nóng)業(yè)局，人員要充實(shí)，是否具備相應(yīng)的組織管理能力和技術(shù)服務(wù)能力，施工人員是否具有“沼氣生產(chǎn)工”國(guó)家職業(yè)資格證書。項(xiàng)目補(bǔ)助建設(shè)材料是否統(tǒng)一招標(biāo)補(bǔ)助到農(nóng)戶。項(xiàng)目配套設(shè)備是否采用農(nóng)業(yè)部統(tǒng)一招標(biāo)制定產(chǎn)品，安裝是否符合規(guī)范要求。項(xiàng)目在建設(shè)過(guò)程中有無(wú)發(fā)生變更情況，是否按規(guī)定程序辦理報(bào)批手續(xù)。是否堅(jiān)持建設(shè)情況月報(bào)省農(nóng)業(yè)廳和季報(bào)農(nóng)業(yè)部的工作制度。是否在項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)制作永久標(biāo)牌。

5、竣工決算情況。是否按要求編制了竣工決算，出具了合格的審計(jì)報(bào)告�？⒐へ�(cái)務(wù)決算報(bào)表和財(cái)務(wù)決算說(shuō)明書內(nèi)容是否真實(shí)準(zhǔn)確。

6、檔案資料情況。項(xiàng)目批準(zhǔn)文件、竣工文件及各項(xiàng)技術(shù)文件是否齊全、準(zhǔn)確，是否按規(guī)定歸檔。是否有項(xiàng)目的初驗(yàn)報(bào)告、項(xiàng)目建設(shè)總結(jié)等。是否有完整規(guī)范的項(xiàng)目檔案資料，是否及時(shí)做好農(nóng)戶信息的日常收集整理工作。

7、項(xiàng)目公示情況。是否做到“三公開(kāi)一公布”，對(duì)建設(shè)任務(wù)、資金補(bǔ)助、物資分配等情況進(jìn)行公示，并對(duì)項(xiàng)目區(qū)農(nóng)戶公布舉報(bào)電話，接受群眾和社會(huì)監(jiān)督。

二、驗(yàn)收程序與組織

（一）項(xiàng)目在驗(yàn)收之前，先由縣級(jí)農(nóng)業(yè)局、發(fā)展計(jì)劃局組織有關(guān)單位進(jìn)行初驗(yàn)。初驗(yàn)不合格的工程不得申報(bào)驗(yàn)收。（二）初驗(yàn)合格并具備驗(yàn)收條件后，農(nóng)業(yè)局和發(fā)展計(jì)劃局按程序逐級(jí)向省農(nóng)業(yè)廳、省發(fā)展和改革委員會(huì)提出驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告。驗(yàn)收由省農(nóng)業(yè)廳、省發(fā)展和改革委員會(huì)組織并下達(dá)驗(yàn)收通知。

（三）驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告應(yīng)依照驗(yàn)收條件對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行總結(jié)，并附初步驗(yàn)收意見(jiàn)、竣工決算、審計(jì)報(bào)告。驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告應(yīng)規(guī)范、完整、真實(shí)，裝訂成冊(cè)。（四）驗(yàn)收的組織

1、省農(nóng)業(yè)廳、省發(fā)展和改革委員會(huì)在收到驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告后，對(duì)具備驗(yàn)收條件的農(nóng)村沼氣國(guó)債項(xiàng)目，由省農(nóng)業(yè)廳、省發(fā)展和改革委員會(huì)組織并下達(dá)驗(yàn)收通知后進(jìn)行。2、驗(yàn)收組組成。驗(yàn)收組由省農(nóng)業(yè)廳、省發(fā)展和改革委員會(huì)組織有關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)、專家和技術(shù)人員組成。成員人數(shù)為5人以上（含5人）單數(shù)，其中技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的成員總數(shù)不得少于的三分之二。項(xiàng)目有關(guān)單位應(yīng)當(dāng)配合驗(yàn)收工作。3、驗(yàn)收組聽(tīng)取項(xiàng)目建設(shè)工作報(bào)告，查閱檔案、財(cái)務(wù)賬目及其它相關(guān)資料，實(shí)地查驗(yàn)“一池三改”建設(shè)情況，并根據(jù)量化指標(biāo)對(duì)項(xiàng)目評(píng)分，充分研究討論，對(duì)施工和項(xiàng)目質(zhì)量等方面作出全面評(píng)價(jià)。

（五）驗(yàn)收組通過(guò)對(duì)項(xiàng)目的全面檢查和考核，依據(jù)項(xiàng)目驗(yàn)收結(jié)論表和評(píng)分表（附件2）進(jìn)行評(píng)分和評(píng)定等級(jí)，90分以上為優(yōu)，75-89分為良，60-74分為合格，60分以下為不合格。對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的科學(xué)性、合理性、合法性做出評(píng)價(jià)，形成驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，填寫驗(yàn)收表。

驗(yàn)收?qǐng)?bào)告由以下主要內(nèi)容組成：項(xiàng)目概況，資金到位、使用及財(cái)務(wù)管理情況，項(xiàng)目建設(shè)情況，設(shè)備購(gòu)置情況，制度建設(shè)、操作規(guī)程及檔案情況，項(xiàng)目實(shí)施與運(yùn)行情況，項(xiàng)目效益與建設(shè)效果評(píng)價(jià)，存在的主要問(wèn)題，驗(yàn)收結(jié)論與建議。（六）驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和驗(yàn)收表由驗(yàn)收組三分之二以上成員簽字，同時(shí)反饋?lái)?xiàng)目建設(shè)單位（農(nóng)業(yè)局），報(bào)送省農(nóng)業(yè)廳和省發(fā)展和改革委員會(huì)。并由省農(nóng)業(yè)廳、省發(fā)展和改革委員會(huì)上報(bào)農(nóng)業(yè)部、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)。

（七）對(duì)不符合驗(yàn)收要求的建設(shè)項(xiàng)目不予驗(yàn)收，由省農(nóng)業(yè)廳和省發(fā)展和改革委員會(huì)提出整改要求，限期整改。無(wú)法整改或整改后仍達(dá)不到驗(yàn)收要求的，由省農(nóng)業(yè)廳和省發(fā)展和改革委員會(huì)將驗(yàn)收情況報(bào)農(nóng)業(yè)部發(fā)展計(jì)劃司，按照《農(nóng)業(yè)部建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)督檢查規(guī)定》有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。

三、本辦法未盡事宜由省農(nóng)業(yè)廳商省發(fā)展和改革委員會(huì)負(fù)責(zé)解釋

附件：

1、農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收表

2、沼氣國(guó)債項(xiàng)目驗(yàn)收結(jié)論表、沼氣國(guó)債項(xiàng)目建設(shè)情況評(píng)分表、沼氣國(guó)債項(xiàng)目管理情況評(píng)分表、沼氣國(guó)債項(xiàng)目竣工驗(yàn)收需提供的主要檔案資料

3、沼氣國(guó)債項(xiàng)目用戶檔案

附件1：

農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收表

項(xiàng)目名稱：建設(shè)單位名稱：建設(shè)項(xiàng)目省級(jí)主管部門：驗(yàn)收組織單位（公章）：填報(bào)時(shí)間：年月日

中華人民共和國(guó)農(nóng)業(yè)部制一、項(xiàng)目基本情況表

建設(shè)項(xiàng)目名稱：建設(shè)單位：建設(shè)單位法定代表人：電話：建設(shè)單位聯(lián)系地址：郵編：項(xiàng)目立項(xiàng)審批文號(hào)、時(shí)間：初步設(shè)計(jì)審批部門、文號(hào)、時(shí)間：是否組織初驗(yàn)：項(xiàng)目初驗(yàn)時(shí)間：建設(shè)單位申請(qǐng)竣工驗(yàn)收時(shí)間：竣工驗(yàn)收日期：竣工驗(yàn)收組織單位：聯(lián)系人：電話：竣工驗(yàn)收組組長(zhǎng)：?jiǎn)挝唬郝殑?wù)：電話：

二、建設(shè)內(nèi)容完成情況

批復(fù)建設(shè)地點(diǎn)：實(shí)際建設(shè)地點(diǎn)：批復(fù)建設(shè)期限：實(shí)際建設(shè)期限：初步設(shè)計(jì)（或可研）批復(fù)的建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模1：完成的建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模：未完成的建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模：重大變更：非重大變更：履行基本建設(shè)程序情況：竣工驗(yàn)收組評(píng)價(jià)：專家簽字：1

沒(méi)有編制初步設(shè)計(jì)的按可研批復(fù)填報(bào)；對(duì)合并簡(jiǎn)化程序批復(fù)的建設(shè)項(xiàng)目按計(jì)劃下達(dá)建設(shè)內(nèi)容填報(bào)。三、建設(shè)項(xiàng)目管理情況設(shè)計(jì)初步設(shè)計(jì)編制單位：資質(zhì)：設(shè)計(jì)范圍和內(nèi)容是否完整：設(shè)計(jì)是否規(guī)范：初步設(shè)計(jì)對(duì)可研批復(fù)的調(diào)整是否符合規(guī)定：土建工程2單位：資質(zhì)：田間工程單位：資質(zhì)：設(shè)備安裝單位：資質(zhì)：有無(wú)工程肢解發(fā)包、轉(zhuǎn)包、違法發(fā)包問(wèn)題：建筑工程驗(yàn)收評(píng)定結(jié)果：田間工程驗(yàn)收評(píng)定結(jié)果：設(shè)備安裝與運(yùn)行驗(yàn)收評(píng)定結(jié)果：竣工圖完成情況：土建工程質(zhì)量備案情況：土建工程是否符合規(guī)劃報(bào)建程序：工程有無(wú)重大質(zhì)量問(wèn)題：施工承包建設(shè)質(zhì)量3法人項(xiàng)目法人責(zé)任制實(shí)施情況（班子、人員、制度建立、工作業(yè)績(jī)等）：責(zé)任制4應(yīng)簽而未簽訂合同情況：合同合同文本規(guī)范情況：制合同執(zhí)行情況：招投招投標(biāo)制執(zhí)行情況：標(biāo)制監(jiān)理單位：資質(zhì)：監(jiān)理范圍：監(jiān)理內(nèi)容：環(huán)保：消防：執(zhí)行勞動(dòng)安全衛(wèi)生：抗震設(shè)防：法規(guī)其他國(guó)家強(qiáng)制性法規(guī)執(zhí)行情況：竣工驗(yàn)收組評(píng)價(jià)：專家簽字：

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漁港等項(xiàng)目包括水工。以下同。

工程質(zhì)量評(píng)定主要依據(jù)單位工程驗(yàn)收結(jié)果（由設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理或建設(shè)單位認(rèn)可的驗(yàn)收記錄）。4

指設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等類型的合同。5

主要考察三控制（質(zhì)量、工期、造價(jià)監(jiān)理）、二管理（資料信息、合同管理）、一協(xié)調(diào)（協(xié)調(diào)施工、設(shè)計(jì)各方關(guān)系）落實(shí)情況。

監(jiān)理制四、資金使用情況

立項(xiàng)批復(fù)情況初步設(shè)計(jì)批復(fù)資金到位情況投資完成情況形成資產(chǎn)總投資：其中：中央投資地方配套：自籌資金：建筑工程：田間工程：儀器、設(shè)備：其他：總計(jì)：其中：建筑工程：田間工程：儀器、設(shè)備：工程建設(shè)其他費(fèi)用：其他：總計(jì)：其中：中央投資省財(cái)政：地、縣級(jí)財(cái)政：自有資金：其他（請(qǐng)注明）：總計(jì)：建筑工程：田間工程：儀器、設(shè)備：工程建設(shè)其他費(fèi)用：其他：固定資產(chǎn)：其他資產(chǎn)：核銷支出：類型竣工決算審計(jì)單位社會(huì)中介審計(jì)內(nèi)部審計(jì)政府審計(jì)部門資質(zhì)7：6

委托審計(jì)內(nèi)容是否規(guī)范：審計(jì)結(jié)論是否規(guī)范：概算調(diào)整和審批程序是否符合規(guī)定：財(cái)務(wù)制度建立及會(huì)計(jì)行為規(guī)范情況：資金專帳管理、�？顚Ｓ们闆r：截留、擠占、挪用、侵占、套取建設(shè)資金情況：竣工驗(yàn)收組評(píng)價(jià)：專家簽字：67

資金單位均為萬(wàn)元。僅指社會(huì)中介審計(jì)五、項(xiàng)目文件管理情況

文件類型項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告項(xiàng)目建議書或可研報(bào)告項(xiàng)目立項(xiàng)批準(zhǔn)文件管理情況8文件類型隱蔽工程驗(yàn)收記錄建材、儀器設(shè)備質(zhì)量、試驗(yàn)記錄設(shè)備安裝施工紀(jì)錄工程質(zhì)量事故報(bào)告及處理紀(jì)錄分部、分項(xiàng)工程質(zhì)量評(píng)定記錄及單位工程質(zhì)量綜合評(píng)定表其它（施工日記）竣工圖施工單位報(bào)送甲方的竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告管理情況有關(guān)決議、領(lǐng)導(dǎo)講話、會(huì)議記錄項(xiàng)目前期產(chǎn)生的資料征用土地、拆遷、補(bǔ)償?shù)任募��?zhí)行階段產(chǎn)生的資料工程地質(zhì)（水文、氣象）勘查報(bào)告初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)圖紙、概預(yù)算及批復(fù)文件向地方報(bào)建的批準(zhǔn)文件儀器設(shè)備采購(gòu)合同及招投標(biāo)文件竣工驗(yàn)收組對(duì)資料歸檔情況的評(píng)價(jià)：專家簽字：8土建發(fā)包合同、協(xié)議、招投標(biāo)文件規(guī)劃、消防、環(huán)保、勞動(dòng)等部門審核文件開(kāi)工報(bào)告（大型項(xiàng)目）竣工階段產(chǎn)生的資料初驗(yàn)報(bào)告初驗(yàn)會(huì)議文件、會(huì)議決定竣工決算竣工決算審計(jì)報(bào)告工程建設(shè)總結(jié)和工作報(bào)告竣工項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告執(zhí)行階段產(chǎn)生的資料工程測(cè)量定位記錄圖紙會(huì)審、技術(shù)交底施工組織設(shè)計(jì)等基礎(chǔ)處理、基礎(chǔ)工程施工文件材料設(shè)備試運(yùn)轉(zhuǎn)報(bào)告其他可用有、無(wú)或完整、不完整等表述。六、竣工驗(yàn)收意見(jiàn)

竣工驗(yàn)收結(jié)論及整改建議（可附頁(yè)）：專家組組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)簽字：建設(shè)單位意見(jiàn)8：（蓋章）年月日8

竣工驗(yàn)收組織單位意見(jiàn)：〕（蓋章）年月日建設(shè)單位應(yīng)簽署意見(jiàn)。如建設(shè)單位拒絕簽署意見(jiàn)，驗(yàn)收組應(yīng)在竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告中說(shuō)明各自意見(jiàn)及分歧原因。七、參加竣工驗(yàn)收人員名單及簽名

姓名單位職務(wù)、職稱電話簽名

附件2

云南省農(nóng)村沼氣國(guó)債項(xiàng)目驗(yàn)收結(jié)論表

市縣（市、區(qū)）

評(píng)分內(nèi)容滿分實(shí)際評(píng)分驗(yàn)收組意見(jiàn)：驗(yàn)收組組長(zhǎng)（簽字）：成員（簽字）：、、、、、年月日項(xiàng)目任務(wù)35項(xiàng)目質(zhì)量10項(xiàng)目效益10組織措施9資金管理20檔案資料8公示情況8主持驗(yàn)收單位意見(jiàn)：年月日農(nóng)村沼氣國(guó)債項(xiàng)目建設(shè)情況評(píng)分表

縣/市/區(qū)鄉(xiāng)/鎮(zhèn)家庭住址村驗(yàn)收評(píng)分內(nèi)容滿分評(píng)分圈舍與沼氣池相連，糞尿自流入沼氣池4改水泥地面、墻面3圈混凝土預(yù)制板或草泥機(jī)瓦復(fù)合圈頂2項(xiàng)4改廁所與圈舍一體建設(shè)，與沼氣池相連廁墻體磚砌2目灶臺(tái)磚壘2改臺(tái)面貼瓷磚3任廚地面硬化3新國(guó)標(biāo)池型4務(wù)沼正常使用6氣招標(biāo)產(chǎn)品2小計(jì)35科學(xué)規(guī)劃，布局合理2項(xiàng)手動(dòng)抽渣，循環(huán)攪拌1目安裝規(guī)范，效果良好2質(zhì)職業(yè)準(zhǔn)入，技工建池5量小計(jì)10沼氣炊事4項(xiàng)沼氣照明1目沼液及沼渣喂豬、浸種、噴施等綜合利用2效環(huán)境衛(wèi)生3益小計(jì)10總計(jì)55

評(píng)分人：

戶主姓名沼氣國(guó)債項(xiàng)目管理情況評(píng)分表

項(xiàng)目實(shí)施單位：驗(yàn)收評(píng)分內(nèi)容滿分評(píng)分農(nóng)業(yè)局是否按規(guī)定進(jìn)行管理，能源推廣管理機(jī)構(gòu)健全2組織措施管理機(jī)構(gòu)擁有專業(yè)技術(shù)人員3～5人層層鑒定項(xiàng)目責(zé)任書宣傳措施得力，在媒體上有1篇以上宣傳報(bào)導(dǎo)小計(jì)配套資金足額落實(shí)項(xiàng)目資金專帳管理配備專業(yè)基建會(huì)計(jì)人員(持證)232933335320233822228資金管理資金科目設(shè)置合理資金使用符合規(guī)定，無(wú)挪用現(xiàn)象單證、票據(jù)手續(xù)齊全小計(jì)檔案卡片經(jīng)項(xiàng)目農(nóng)戶親筆簽名檔案資料項(xiàng)目檔案規(guī)范、準(zhǔn)確項(xiàng)目總結(jié)內(nèi)容完整小計(jì)向農(nóng)戶公開(kāi)建設(shè)任務(wù)向農(nóng)戶公開(kāi)資金補(bǔ)助公示情況向農(nóng)戶公開(kāi)物資分配向農(nóng)戶公布舉報(bào)電話小計(jì)評(píng)分人：沼氣國(guó)債項(xiàng)目竣工驗(yàn)收需提供的主要檔案資料

一、綜合性資料

項(xiàng)目立項(xiàng)及建設(shè)中的批示、批復(fù)。包括項(xiàng)目可行性研究報(bào)告及批復(fù)、項(xiàng)目實(shí)施方案及批復(fù)等。

二、工程建設(shè)資料

沼氣國(guó)債項(xiàng)目及配件和主要建材采購(gòu)合同、沼氣國(guó)債項(xiàng)目灶具及配件和主要建材領(lǐng)用簽收清單，施工單位施工執(zhí)照；

三、竣工資料

1、項(xiàng)目竣工初驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；2、沼氣國(guó)債項(xiàng)目用戶檔案；

3、項(xiàng)目概算、預(yù)算、決算及審計(jì)報(bào)告。四、財(cái)務(wù)資料

總帳、銀行帳、明細(xì)帳、現(xiàn)金帳、固定資產(chǎn)帳、憑單；財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作制度；按有關(guān)文件要求做出的基本建設(shè)項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)表和竣工財(cái)務(wù)決算說(shuō)明書。

附件附件3：

沼氣國(guó)債項(xiàng)目用戶檔案

�。▍^(qū)、市）縣（市）鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村社1．用戶信息

1.1戶主姓名：身份證號(hào)碼：1.2家庭人口：人2．技術(shù)參數(shù)

2.1池容：立方米2.2池型：

3．完成日期：年月日4．沼氣項(xiàng)目建設(shè)總投資：元，其中：4.1各級(jí)補(bǔ)助資金共計(jì)元4.2各級(jí)政府補(bǔ)助用于：

4.2.1灶具：元，品牌：型號(hào)：4.2.2水泥沙石等建材：元，（是、否）集中采購(gòu)4.2.3技工：元4.2.4其他：元

4.3農(nóng)民自籌投入共計(jì)：元4.3.1現(xiàn)金投入：元4.3.2投勞折資：元4.3.3貸款：元

施工隊(duì)負(fù)責(zé)人簽字：200年月日

技術(shù)員簽字：200年月日

國(guó)家職業(yè)資格證書編號(hào)：監(jiān)督電話：010－65929549

用戶簽字：200年月日

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