實(shí)體化運(yùn)作匯報(bào)材料

以實(shí)體化運(yùn)作為抓手推動(dòng)網(wǎng)運(yùn)雙效提升

鎮(zhèn)江輔助郵區(qū)中心局

近兩年，鎮(zhèn)江輔助郵區(qū)中心局在全面實(shí)施責(zé)任中心全成本損益核算的基礎(chǔ)上，以省公司推行中心局實(shí)體化運(yùn)作為抓手，通過(guò)觀念創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、服務(wù)創(chuàng)新，不斷深化內(nèi)部改革，優(yōu)化內(nèi)部生產(chǎn)作業(yè)和網(wǎng)路組織，在有效降低網(wǎng)運(yùn)成本和提高網(wǎng)路運(yùn)行雙效工作中取得了一定的效果。

一、鎮(zhèn)江輔助郵區(qū)中心局實(shí)體化運(yùn)作的基本情況。從201*年起，鎮(zhèn)江局為促進(jìn)企業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展，加快適應(yīng)公司化運(yùn)作的需要，推出了以全局13個(gè)責(zé)任中心為基本核算單位的責(zé)任中心全成本損益核算辦法，建立了以“全成本歸集、全方位結(jié)算、全過(guò)程管理”、以利潤(rùn)（或成本）為主的考核體系。201*年在全成本損益核算的基礎(chǔ)上，根據(jù)省公司對(duì)網(wǎng)運(yùn)工作的總體要求，開(kāi)始推行實(shí)體化運(yùn)作，鎮(zhèn)江輔助郵區(qū)中心局從以往的純成本中心逐步轉(zhuǎn)變?yōu)榭刻峁┚W(wǎng)路支撐和勞務(wù)服務(wù)取得結(jié)算收入，并最終自負(fù)盈虧的經(jīng)營(yíng)性責(zé)任中心。

具體辦法是：

首先，按照“劃小核算單位，劃清核算界面、明晰核算責(zé)任”的原則，確定網(wǎng)運(yùn)責(zé)任中心真實(shí)發(fā)生的所有業(yè)務(wù)成本費(fèi)用，包括大到所有在崗人員的人工成本（工資及相關(guān)費(fèi)用等、福利、勞務(wù)人員費(fèi)用）、固定資產(chǎn)折舊、運(yùn)輸費(fèi)用、修理費(fèi)用、業(yè)務(wù)材料用品費(fèi)用等，小到物業(yè)費(fèi)、通信費(fèi)、低值易耗品費(fèi)等，制定全年成本預(yù)算并直接歸集到網(wǎng)運(yùn)責(zé)任中心作為運(yùn)行成本。

其次，將網(wǎng)運(yùn)部門(mén)為各轄市局、專業(yè)、營(yíng)業(yè)分局和相關(guān)單位提供的轉(zhuǎn)運(yùn)、分揀、封發(fā)、運(yùn)輸?shù)葎趧?wù)服務(wù)依據(jù)所付出的勞務(wù)復(fù)雜程度、強(qiáng)度、技能要求，分為主營(yíng)業(yè)務(wù)和擴(kuò)大延伸業(yè)務(wù)，按照不同內(nèi)部結(jié)算單價(jià)進(jìn)行結(jié)算形成網(wǎng)運(yùn)責(zé)任中心的結(jié)算收入。

市局根據(jù)成本支出和結(jié)算收入的預(yù)算計(jì)劃,對(duì)輔助郵區(qū)中心局下達(dá)收支差計(jì)劃，在考核輔助郵區(qū)中心局服務(wù)支撐和通信質(zhì)量的同時(shí)，對(duì)網(wǎng)運(yùn)部門(mén)全年成本支出、結(jié)算收入和收支差預(yù)算完成情況進(jìn)行考核。

實(shí)體化運(yùn)作后后，在賦予輔助郵區(qū)中心局人、財(cái)、物自主權(quán)的同時(shí)，將全成本損益核算結(jié)果與責(zé)任中心人員工資總額和績(jī)效掛鉤，多勞多效獎(jiǎng)勵(lì)工資總額少勞少效扣減工資總額，同時(shí)要求輔助郵區(qū)中心局將損益核算工作重心下移，在中心局內(nèi)部設(shè)立了三個(gè)三級(jí)損益核算單位，從而增強(qiáng)了網(wǎng)運(yùn)責(zé)任中心從管理層到生產(chǎn)層要算帳、算細(xì)帳、自覺(jué)控制成本的主動(dòng)性和積極性，推動(dòng)了鎮(zhèn)江輔助中心局管理觀念和方式的明顯轉(zhuǎn)變，同時(shí)中心局運(yùn)營(yíng)情況也有了明顯好轉(zhuǎn)。

輔助郵區(qū)中心局201*201*年損益核算情況對(duì)比表

項(xiàng)目201*年201*年201*年201*年成本948.37900.06870.99905.7收入無(wú)203.87247.58588收支差-948.37-696.19-623.41-317.7分發(fā)劃入24人,車管中心劃入4人單位:萬(wàn)元

備注成本增加主要為人工成本增加，即報(bào)刊二、以優(yōu)化內(nèi)部作業(yè)組織流程提高全員勞動(dòng)生產(chǎn)率。中心局是典型的勞動(dòng)密集型部門(mén)，人工費(fèi)用是中心局最大的成本，尤其受歷史原因影響，中心局正式工占全部人員的76.6%，人工成本偏大，占總成本的68%，因此無(wú)疑減員增效是中心局降低運(yùn)行成本的主要著力點(diǎn)和關(guān)鍵點(diǎn)。但隨著郵務(wù)類和速遞物流類業(yè)務(wù)量的持續(xù)增長(zhǎng)，如果仍沿襲傳統(tǒng)作業(yè)方式就要擴(kuò)大外延再生產(chǎn)，增員勢(shì)在必行。“多勞多效增加責(zé)任中心的工資總額、少勞少效減少責(zé)任中心的工資總額”是全成本損益核算的核心思想之一，損益核算后中心局的工資總額是效率導(dǎo)向型，只有用新思路、新舉措深化內(nèi)部作業(yè)流程的優(yōu)化和改革來(lái)化解增員的壓力。

一是生產(chǎn)管理實(shí)行精細(xì)化，提高人員工時(shí)利用率。中心局以實(shí)現(xiàn)員工滿負(fù)荷工作制為核心，對(duì)生產(chǎn)作業(yè)模式進(jìn)行了細(xì)分工序的改革，將轉(zhuǎn)運(yùn)部門(mén)以往的整班制24小時(shí)輪班作業(yè)，調(diào)整為根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)流程和生產(chǎn)實(shí)際情況細(xì)分成14個(gè)工序，按照工作量忙閑時(shí)段和作業(yè)時(shí)段配置工序人員，做到生產(chǎn)中有事有人、無(wú)事無(wú)人，事多人多、事少人少，工間整段空閑時(shí)間作為職工休息，提高了工時(shí)利用率，同時(shí)也降低了部分津貼費(fèi)用，以轉(zhuǎn)運(yùn)部門(mén)為例，201*年度完成轉(zhuǎn)運(yùn)總包交換量240多萬(wàn)袋，同201*年度相比增長(zhǎng)了25%以上，但人員卻從201*年末的42人減少到201*年的35人，同時(shí)還肩負(fù)著機(jī)要接發(fā)等工作。

二是推行同工種、跨工種交叉作業(yè)。201*年全年鎮(zhèn)江區(qū)進(jìn)出口速遞郵件的分揀封發(fā)工作仍然是由輔助中心局負(fù)責(zé)的。由于近幾年速遞業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)很快，速遞分揀人員缺編壓力很大，在這種情況下如何做到工作量增長(zhǎng)而人員不增加？中心局采取了“倒逼法”。

首先采取了普郵分揀人員到速遞分揀車間實(shí)行同工種間交叉作業(yè)的方法，在仍不能解決問(wèn)題的基礎(chǔ)上，根據(jù)集團(tuán)公司、省公司推行“全能工”的要求精神，推行了跨崗混合交叉作業(yè)的方式，即從轉(zhuǎn)運(yùn)部門(mén)每天抽調(diào)鐘點(diǎn)工協(xié)助速遞分揀部門(mén)處理郵件，有效解決了速遞分揀人員緊缺的問(wèn)題。僅201*年鎮(zhèn)江輔助中心局就處理速遞進(jìn)出口業(yè)務(wù)量308萬(wàn)多件，同比件數(shù)增長(zhǎng)了38%、出口特快重量增長(zhǎng)了76%，在定員核算缺編多人的情況下實(shí)際人員未增加一人。中心局內(nèi)部廣泛采取了交叉作業(yè)模式，將轉(zhuǎn)運(yùn)押運(yùn)合并為一個(gè)班，對(duì)因工作需要配備押運(yùn)員的郵路，則該郵路所有郵件的接取、盤(pán)駁和裝卸全部由押運(yùn)員承擔(dān)，同時(shí)遇押運(yùn)員無(wú)法周轉(zhuǎn)的情況下，由轉(zhuǎn)運(yùn)員承擔(dān)郵車押運(yùn)工作，有效緩解了轉(zhuǎn)押運(yùn)人員缺編的壓力。中心局普郵分揀班目前7人，在全部實(shí)行包裹、函件交叉作業(yè)的同時(shí)，還承擔(dān)著發(fā)投局大宗段道的分揀前置工作。

三是簡(jiǎn)化處理環(huán)節(jié)，嘗試誠(chéng)信交接。雖然交接驗(yàn)收、勾挑剔對(duì)制度能保證落實(shí)各環(huán)節(jié)的責(zé)任，但環(huán)環(huán)交接驗(yàn)收，速度慢、效率低、難以適應(yīng)業(yè)務(wù)量大時(shí)的處理時(shí)限需求。中心局在交接方式上進(jìn)行了探索，在實(shí)行轉(zhuǎn)運(yùn)部門(mén)對(duì)進(jìn)出局郵件全部勾核把好總進(jìn)總出關(guān)的基礎(chǔ)上，減少中心局內(nèi)部交接環(huán)節(jié)的處理手續(xù)，利用出口堆位勾核功能，嘗試出口郵件由轉(zhuǎn)運(yùn)部門(mén)先點(diǎn)數(shù)收取，后與分揀封發(fā)部門(mén)路單信息進(jìn)行比對(duì)，把好路向關(guān)，以加快郵件處理盤(pán)駁速度，節(jié)省處理時(shí)間。

四是加大區(qū)內(nèi)郵運(yùn)資源整合力度，提高網(wǎng)路運(yùn)行效率。中心局駕駛班16人，每日承擔(dān)著15條郵路的運(yùn)輸任務(wù)，采用停人不停車的辦法，將駕駛員分成若干小組承包郵路，針對(duì)每日組開(kāi)的市到縣區(qū)內(nèi)郵路去程到達(dá)縣局后存在要銜接縣局出口郵件返程、駕駛?cè)藛T和車輛在縣局存在較長(zhǎng)空閑等待時(shí)間。為綜合利用網(wǎng)運(yùn)資源，在采取區(qū)內(nèi)結(jié)算的基礎(chǔ)上，用這段等待時(shí)間將一、二頻次區(qū)內(nèi)郵路合理延伸至縣局共計(jì)11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)支局帶運(yùn)其進(jìn)出口郵件，既提高了駕駛?cè)藛T工時(shí)和車輛利用率同時(shí)也為縣局分別節(jié)省了2條縣內(nèi)接力郵路的運(yùn)行成本，有效提高了全區(qū)的網(wǎng)路運(yùn)行效率。

三、關(guān)注細(xì)節(jié)，以精細(xì)管理強(qiáng)化成本費(fèi)用管控力度。中心局是企業(yè)的成本中心，在車輛增加、業(yè)務(wù)量加大的情況下，要求增加成本順理成章。但全成本損益核算后，成本執(zhí)行情況與職工績(jī)效掛鉤，降低的成本都會(huì)成為中心局所產(chǎn)生的效益，給中心局的職工帶來(lái)實(shí)惠。因此當(dāng)職工明白這個(gè)道理，全員參與、主動(dòng)控制成本的意識(shí)也就逐步形成了。

1、加強(qiáng)單車費(fèi)用核算，降低車輛運(yùn)行費(fèi)用。

運(yùn)輸費(fèi)用和修理費(fèi)用一直是中心局變動(dòng)成本的大頭，因此加強(qiáng)對(duì)郵運(yùn)車輛的管理是網(wǎng)運(yùn)部門(mén)降本工作的重頭戲。我們首先從控制層加強(qiáng)車輛運(yùn)行核算管理，核定全年預(yù)算費(fèi)用，對(duì)部門(mén)所有大中型郵車全部建立單車運(yùn)行臺(tái)帳檔案（臺(tái)帳項(xiàng)目包括車號(hào)、行駛里程、油料定額、油料費(fèi)、修理費(fèi)等相關(guān)運(yùn)行費(fèi)用），每月定期分析車輛運(yùn)行費(fèi)用支出情況，并按月進(jìn)行通報(bào)。其次，對(duì)車輛修理實(shí)施嚴(yán)格的送修申報(bào)、審批及修理過(guò)程跟蹤制度，車輛送修和費(fèi)用必須經(jīng)過(guò)班組長(zhǎng)、部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，把以往事后算賬轉(zhuǎn)變到事前、事中、事后全過(guò)程控制上來(lái)，有效控制修理質(zhì)量和范圍。第三，適當(dāng)延長(zhǎng)車輛更新周期，對(duì)技術(shù)狀況尚好的已到報(bào)廢年限的車輛暫不更新，以延緩新車購(gòu)置費(fèi)用的發(fā)生和新車固定資產(chǎn)折舊的產(chǎn)生，減少資金占用的壓力。

最后在以考核汽運(yùn)部門(mén)安全為主的前提下，將運(yùn)輸、修理費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況與班組長(zhǎng)績(jī)效掛鉤。通過(guò)采取以上一些小小的措施，就已取得了較明顯效果,網(wǎng)路運(yùn)行也實(shí)現(xiàn)了低成本擴(kuò)張。例如運(yùn)輸費(fèi)用從201*年的138萬(wàn)元下降到201*年的72萬(wàn)，車輛修理費(fèi)從201*年的28.8萬(wàn)元下降為201*年的22.71萬(wàn)元。

2、關(guān)注細(xì)節(jié)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)用品使用管理。

根據(jù)全成本損益核算辦法，我們?cè)谥行木謨?nèi)部推行三級(jí)核算績(jī)效考核體系，首先根據(jù)各班組業(yè)務(wù)材料使用情況下達(dá)全年業(yè)務(wù)材料用品預(yù)算指標(biāo)，加強(qiáng)請(qǐng)領(lǐng)審核，對(duì)每月各班組執(zhí)行情況進(jìn)行通報(bào)，將完成情況與班組長(zhǎng)績(jī)效掛鉤；其次，充分利用不斷完善的OA系統(tǒng)和營(yíng)業(yè)、速遞、網(wǎng)運(yùn)系統(tǒng)的互聯(lián)互通，推動(dòng)無(wú)紙化交接，減少對(duì)業(yè)務(wù)單據(jù)的使用量；第三，改革區(qū)內(nèi)封發(fā)方式，考慮到鉛志單價(jià)同比增長(zhǎng)了35%，在郵區(qū)內(nèi)部處理中除特快郵件外，廣泛推廣使用塑料扎扣封發(fā)郵袋；同時(shí)注意做好回收再利用工作，對(duì)于區(qū)外一些進(jìn)口的專用袋牌進(jìn)行再利用，以減少本局出口的使用量。

四、增強(qiáng)全網(wǎng)意識(shí)，促進(jìn)融合發(fā)展。

普網(wǎng)加專網(wǎng)等于全網(wǎng)，鎮(zhèn)江輔助郵區(qū)中心局始終強(qiáng)化這個(gè)全網(wǎng)意識(shí)，速遞物流改革后，中心局在建立結(jié)算的基礎(chǔ)上，克服人員壓力，仍然承擔(dān)著鎮(zhèn)江地區(qū)所有進(jìn)出口特快和物流郵件的轉(zhuǎn)運(yùn)、裝卸盤(pán)駁和區(qū)內(nèi)運(yùn)輸工作，為速遞物流公司減少了相關(guān)成本的投入，提高了全網(wǎng)的運(yùn)行效率。同時(shí)為適應(yīng)特快郵件全程時(shí)限服務(wù)承諾的推出和鎮(zhèn)江地區(qū)特快進(jìn)口妥投率提高，根據(jù)市速遞物流公司提出的需求，中心局及時(shí)多次對(duì)區(qū)內(nèi)和市郊郵路進(jìn)行調(diào)整，為使全區(qū)特快進(jìn)口妥投率從09年初的40%迅速提高到80%以上提供了有力的網(wǎng)路支撐，實(shí)現(xiàn)了郵政、速遞物流網(wǎng)運(yùn)的協(xié)調(diào)和融合發(fā)展。

“變則通，不變則殆”。鎮(zhèn)江輔助郵區(qū)中心局通過(guò)推行實(shí)體化運(yùn)作后，在有效提高網(wǎng)運(yùn)雙效方面雖然取得了一些進(jìn)步，但同郵政公司化運(yùn)營(yíng)的要求相比還有較大差距，還有很長(zhǎng)的路要走，同省公司、市局領(lǐng)導(dǎo)的期望值還有一定差距，相信隨著實(shí)體化運(yùn)作不斷深入，在省公司和市局的領(lǐng)導(dǎo)下，鎮(zhèn)江局網(wǎng)運(yùn)部門(mén)的改革將不斷深化，管理將會(huì)不斷完善。鎮(zhèn)江局網(wǎng)運(yùn)部門(mén)將持續(xù)提升自身運(yùn)行水平，為企業(yè)又好又快發(fā)展提供有力、高效的支撐。

擴(kuò)展閱讀：山西物流配送中心實(shí)行非法人實(shí)體化運(yùn)作匯報(bào)(物流會(huì)發(fā)言版)

統(tǒng)籌規(guī)劃科學(xué)實(shí)施

扎實(shí)推進(jìn)配送中心非法人實(shí)體化運(yùn)作

山西省煙草專賣(mài)局（公司）

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)，各位同仁：

201*年初，中煙商務(wù)物流公司指定山西煙草承擔(dān)配送中心非法人實(shí)體化運(yùn)作（下稱非法人實(shí)體化運(yùn)作）課題研究工作，這是國(guó)家局對(duì)我們的極大信任和支持。山西省局聚焦行業(yè)物流改革新要求，明確思路、積極探索，建立起“自主運(yùn)行、單獨(dú)核算、成本責(zé)任、精益管理”的非法人實(shí)體化運(yùn)作模式，推動(dòng)了全省系統(tǒng)配送中心管理水平整體提升。按照會(huì)議要求，我分兩部分匯報(bào)我們的做法，不妥之處敬請(qǐng)批評(píng)指正。

一、關(guān)于推進(jìn)非法人實(shí)體化運(yùn)作的主要做法（一）抓好頂層設(shè)計(jì)，確保高起點(diǎn)

山西省局“站在行業(yè)高度搞物流，結(jié)合本地實(shí)際謀發(fā)展”，充分發(fā)揮頂層設(shè)計(jì)職能，以探尋“非法人組織”和“實(shí)體化運(yùn)作”之間的“相融性”和“一致性”為切入點(diǎn)，形成了全省統(tǒng)一的非法人實(shí)體化運(yùn)作思路，即：科學(xué)劃分市公司與配送中心之間的權(quán)責(zé)關(guān)系，賦予配送中心獨(dú)立的人財(cái)物自主權(quán)，保證配送中心對(duì)物流資源的垂直統(tǒng)一管理；立足配送中心“成本中心”定位，完善物流費(fèi)用管理方式，實(shí)行配送中心單獨(dú)核算成本；注重配送中心

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責(zé)權(quán)對(duì)等，通過(guò)績(jī)效管理，使其嚴(yán)格履行控制物流費(fèi)用、提高運(yùn)行效率、提升服務(wù)水平的責(zé)任。

（二）強(qiáng)化過(guò)程管控，確保高標(biāo)準(zhǔn)

一是統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。山西省局成立專項(xiàng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，抓住解決思想認(rèn)識(shí)這個(gè)關(guān)鍵，主動(dòng)和相關(guān)單位進(jìn)行了大量溝通、協(xié)調(diào)，促使成員單位破除思想認(rèn)識(shí)壁壘，為工作順利推進(jìn)奠定了基礎(chǔ)。在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上，省局下發(fā)了《關(guān)于對(duì)全省系統(tǒng)卷煙物流配送中心實(shí)行非法人實(shí)體化運(yùn)作的通知》，于去年12月18日召開(kāi)了全省系統(tǒng)會(huì)議，全面啟動(dòng)非法人實(shí)體化運(yùn)作。期間，共組織開(kāi)展2次全省系統(tǒng)集中調(diào)研、2次課題研究，并于今年召開(kāi)全省系統(tǒng)物流工作研討會(huì)、配送中心財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，扎實(shí)推進(jìn)非法人實(shí)體化運(yùn)作。

二是試點(diǎn)先行。我們運(yùn)用典型示范、以點(diǎn)帶面這一工作方法，總結(jié)、推廣了運(yùn)城、臨汾、晉城等市公司的試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)。運(yùn)城市公司注重搭建單獨(dú)核算整體運(yùn)行框架，主動(dòng)加強(qiáng)內(nèi)部精細(xì)化管理，強(qiáng)化中轉(zhuǎn)站費(fèi)用管理并取得明顯效果。臨汾市公司完善單獨(dú)核算運(yùn)行機(jī)制，利用物流一體化管控系統(tǒng)建立物流資源庫(kù)，全面梳理費(fèi)用項(xiàng)目，清晰界定物流資產(chǎn)，工作水平持續(xù)提升。晉城市公司把建立和完善物流費(fèi)用內(nèi)部核算體系作為非法人實(shí)體化工作重點(diǎn)，強(qiáng)化配送中心費(fèi)用管理，物流資產(chǎn)管理更加清晰，預(yù)算管控更加精細(xì)，費(fèi)用核算更加規(guī)范。

三是跟蹤診斷。非法人實(shí)體化運(yùn)作開(kāi)展之初，山西省局即制

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定了詳細(xì)的工作計(jì)劃和時(shí)間進(jìn)度表，充分考慮可能出現(xiàn)的問(wèn)題，提前做好預(yù)案。推進(jìn)過(guò)程中，采取邊運(yùn)行、邊總結(jié)、邊整改的辦法，不斷發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題。今年7月份，我們針對(duì)運(yùn)行中出現(xiàn)的問(wèn)題，下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加快推進(jìn)全省系統(tǒng)配送中心非法人實(shí)體化運(yùn)作的通知》，從調(diào)整完善組織機(jī)構(gòu)、物流資產(chǎn)劃分和管理、費(fèi)用核算和管理、配送管理、績(jī)效管理等方面進(jìn)行了規(guī)范。從目前看，效果比較明顯。

（三）精心組織實(shí)施，確保高質(zhì)量

一是建立物流組織體系。采用市公司統(tǒng)一管理下的直線職能型組織結(jié)構(gòu)，配送中心下設(shè)儲(chǔ)配部、送貨部、綜合部、財(cái)務(wù)部四個(gè)部門(mén)和若干個(gè)中轉(zhuǎn)站（接力送貨站）。中轉(zhuǎn)站與縣局（營(yíng)銷部）同址辦公的，按照“一級(jí)考核、兩級(jí)管理”原則，由駐地縣局（營(yíng)銷部）和配送中心分別對(duì)其進(jìn)行后勤服務(wù)管理和業(yè)務(wù)管理。配送中心內(nèi)設(shè)部門(mén)在定員總數(shù)達(dá)到20人以上時(shí)設(shè)副部長(zhǎng)（正股級(jí)）一名，負(fù)責(zé)相應(yīng)的管理工作。

二是完善物流運(yùn)作機(jī)制。在實(shí)行物流資源垂直統(tǒng)一管理的基礎(chǔ)上，我們重點(diǎn)從三方面保證業(yè)務(wù)運(yùn)作相對(duì)自主：人力資源管理相對(duì)自主�？萍�(jí)以下管理人員由配送中心按規(guī)定職數(shù)自主選配。財(cái)務(wù)管理相對(duì)自主。物流費(fèi)用由配送中心按照預(yù)算和定額標(biāo)準(zhǔn)審核后開(kāi)支。物流業(yè)務(wù)決策相對(duì)自主。配送中心在遵循全省統(tǒng)一的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)作規(guī)范的前提下，在與營(yíng)銷中心協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,獨(dú)立處理與上游生產(chǎn)商和下游零售商的溝通協(xié)調(diào)事務(wù)，自主決定

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配送中心內(nèi)部物流業(yè)務(wù)的運(yùn)作方案。

三是明確物流費(fèi)用管理方式。建立了三個(gè)管理體系：物流費(fèi)用定額管理體系。根據(jù)《山西煙草商業(yè)企業(yè)卷煙物流配送中心定額指標(biāo)體系及測(cè)算辦法》，明確了定額項(xiàng)目、定額標(biāo)準(zhǔn)、定額執(zhí)行與考核、定額的修訂等。物流費(fèi)用預(yù)算管理體系。根據(jù)國(guó)家局有關(guān)文件，配送中心成立預(yù)算管理委員會(huì)，采取“自下而上、分級(jí)編制、逐級(jí)匯總”的方法，編制部門(mén)年度預(yù)算，上報(bào)市公司預(yù)算委員會(huì)審核后執(zhí)行。物流費(fèi)用內(nèi)部核算管理體系。根據(jù)國(guó)家局卷煙物流費(fèi)用核算管理辦法，對(duì)配送中心內(nèi)部核算方法、核算口徑、費(fèi)用分?jǐn)�、核算程序進(jìn)行了詳細(xì)界定。

四是改進(jìn)物流績(jī)效評(píng)價(jià)體系。結(jié)合第一期課題研究，我們配套制定了涵蓋配送中心、配送中心內(nèi)設(shè)部門(mén)和作業(yè)崗位的三級(jí)績(jī)效評(píng)價(jià)體系，為進(jìn)一步完善非法人實(shí)體化運(yùn)作提供了績(jī)效保障。

（四）工作成效

目前，全省系統(tǒng)11家市公司已經(jīng)形成統(tǒng)一規(guī)范的非法人實(shí)體化運(yùn)行模式。一是配送中心運(yùn)行機(jī)制進(jìn)一步理順。實(shí)行非法人實(shí)體化運(yùn)作，從機(jī)制上理順了配送中心與相關(guān)利益主體之間以及配送中心內(nèi)部的組織關(guān)系和業(yè)務(wù)流程，增強(qiáng)了配送中心自我管理的主動(dòng)性和積極性，帶動(dòng)了配送中心精益管理水平的全面提升。二是成本管理意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)。配送中心更加關(guān)心物流成本，出臺(tái)更多強(qiáng)化成本管理的措施，持續(xù)提升物流成本控制能力。雖然配送中心不變費(fèi)用（主要包括人工費(fèi)用和資產(chǎn)折舊）降低幅度受

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限，但是可變費(fèi)用中重點(diǎn)關(guān)注項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)了一定幅度降低。截止201*年10月底，全省系統(tǒng)卷煙物流可控費(fèi)用同比減少464萬(wàn)元，降幅10.07%。其中，單箱管理成本同比減少43.7元/箱，降幅49.9%；物流費(fèi)用率同比減少0.03，降幅3.3%；商品損耗同比減少28.6萬(wàn)元，降幅55%；水電費(fèi)同比減少14.3萬(wàn)元，降幅4.13%；修理費(fèi)同比減少14.7萬(wàn)元，降幅2.44%。單箱倉(cāng)儲(chǔ)成本、單箱分揀成本、單箱管理成本、物流費(fèi)用率、分揀設(shè)備有效作業(yè)率等指標(biāo)好于行業(yè)平均水平。三是配送中心活力進(jìn)一步激活。配送中心全面實(shí)施績(jī)效管理，在利益激勵(lì)和責(zé)任約束下，由原來(lái)被動(dòng)接受考核轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃?dòng)提高效率，人員潛力得到更好開(kāi)發(fā)，組織效能顯著提升。

二、關(guān)于卷煙包裝箱循環(huán)利用工作的主要做法

國(guó)家局開(kāi)展卷煙包裝箱循環(huán)利用（下稱包裝箱循環(huán)利用）工作以來(lái)，山西省局緊緊圍繞中煙商務(wù)物流公司工作方案，扎實(shí)開(kāi)展包裝箱循環(huán)利用，取得了階段性的工作成效。

（一）解放思想，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)

工作之初，一些同志對(duì)開(kāi)展包裝箱循環(huán)利用有一些模糊認(rèn)識(shí)，工作出現(xiàn)了畏難情緒。我們分析了這種思想產(chǎn)生的根源，采取多種方法，強(qiáng)化工作宣貫，進(jìn)一步解放思想，為工作順利推進(jìn)奠定了扎實(shí)的思想基礎(chǔ)。4月份，中煙商務(wù)物流公司印發(fā)了《關(guān)于201*年煙草行業(yè)物流工作要點(diǎn)的通知》后，山西省局立即召開(kāi)局長(zhǎng)（總經(jīng)理）專題會(huì)議安排布置。6月份，國(guó)家局印發(fā)了《關(guān)

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于在行業(yè)工商企業(yè)間開(kāi)展包裝箱循環(huán)利用工作的通知》，特別是中煙商務(wù)物流公司呂總親自來(lái)山西煙草調(diào)研后，省局又召開(kāi)專題會(huì)議，研究部署全省工商系統(tǒng)聯(lián)合推進(jìn)包裝箱循環(huán)利用工作。及時(shí)出臺(tái)了《山西煙草系統(tǒng)紙質(zhì)卷煙包裝箱循環(huán)利用工作實(shí)施方案》，成立工作領(lǐng)導(dǎo)組，明確了目標(biāo)任務(wù)、方法步驟和工作要求，為包裝箱循環(huán)利用奠定了扎實(shí)的工作基礎(chǔ)。

（二）試點(diǎn)先行，固化模式

我們選擇太原市公司配送中心作為省產(chǎn)卷煙包裝箱循環(huán)利用的試點(diǎn)單位。在試點(diǎn)推進(jìn)過(guò)程中，省局牽頭，會(huì)同太原市公司和山昆公司建立聯(lián)席會(huì)議制度，召開(kāi)4次專題研討會(huì)，開(kāi)展5次實(shí)地調(diào)研。通過(guò)以上互動(dòng)，雙方明確了分工，對(duì)相關(guān)工作標(biāo)準(zhǔn)和流程達(dá)成了共識(shí)。在此基礎(chǔ)上，太原市公司和山昆公司通過(guò)制定標(biāo)準(zhǔn)、完善流程、強(qiáng)化考核，規(guī)范管理，為全省系統(tǒng)摸索出了一套完整科學(xué)的工作模式。

（三）全面啟動(dòng)，穩(wěn)步推進(jìn)

在試點(diǎn)工作取得經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，9月17日，省局召開(kāi)全省工商系統(tǒng)包裝箱循環(huán)利用工作推進(jìn)會(huì)，明確了工商雙方的職責(zé)，對(duì)時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、考核提出了要求，并按照到年底全省系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)約30萬(wàn)個(gè)包裝箱回收利用的目標(biāo)進(jìn)行了任務(wù)分解。同時(shí)，建立考核機(jī)制和溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，定期監(jiān)控分析全流程運(yùn)行情況。截至10月底，共回收包裝箱10.1萬(wàn)個(gè)，已整理9萬(wàn)個(gè)，合格數(shù)量8.5萬(wàn)個(gè)，合格率94.4%；8.2萬(wàn)個(gè)實(shí)現(xiàn)了循環(huán)利用，包裝箱循環(huán)

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使用率96.5%，較好的實(shí)踐了國(guó)家局“三大課題”。

各位領(lǐng)導(dǎo)，各位同仁，山西煙草在非法人實(shí)體化運(yùn)作和包裝箱循環(huán)利用兩項(xiàng)工作上做了一些探索，取得了階段性成效，但是距離國(guó)家局和中煙商務(wù)物流公司的要求還有一定差距。我們堅(jiān)定地認(rèn)為，實(shí)行非法人實(shí)體化運(yùn)作和包裝箱循環(huán)利用是行業(yè)物流工作的發(fā)展方向和必然選擇，必須持之以恒，抓緊抓好。我們將以這次會(huì)議為契機(jī)，繼續(xù)全力推進(jìn)非法人實(shí)體化運(yùn)作和包裝箱循環(huán)利用工作，為行業(yè)物流工作水平全面提升貢獻(xiàn)自己的力量。

謝謝大家！

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