201*年審計(jì)監(jiān)察部工作規(guī)劃

201*年審計(jì)監(jiān)察部工作規(guī)劃

201*年，我部將以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作，樹立科學(xué)審計(jì)理念，力求審計(jì)實(shí)效，發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督和服務(wù)職能，強(qiáng)化教育和監(jiān)督，加快懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)，為促進(jìn)企業(yè)持續(xù)、健康、和諧發(fā)展,具體做好以下幾方面的工作：

一、抓好重點(diǎn)領(lǐng)域，突出內(nèi)審特色，力求審計(jì)實(shí)效，使內(nèi)部審計(jì)成為公司經(jīng)濟(jì)工作的“免疫系統(tǒng)”，為公司防范風(fēng)險(xiǎn)、促進(jìn)管理、提高效益提供專業(yè)服務(wù)。

1、以理清內(nèi)部往來作為全年審計(jì)工作的重點(diǎn)。公司下屬3家子公司、4家事業(yè)部，在子公司和事業(yè)部成立之初，公司以貨幣或?qū)嵨镄问綄?duì)其投入資產(chǎn)，主要體現(xiàn)為與公司的內(nèi)部往來。我們計(jì)劃以子公司、事業(yè)部的成立之日為基準(zhǔn)日，對(duì)3家子公司、4家事業(yè)部進(jìn)行經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)，重點(diǎn)審計(jì)公司轉(zhuǎn)移給子公司、事業(yè)部的資產(chǎn)、負(fù)債的構(gòu)成和額度，增減變動(dòng)情況及原因，以理清內(nèi)部往來，便于及時(shí)發(fā)現(xiàn)和揭示可能存在的問題。

2、將目標(biāo)責(zé)任審計(jì)納入年度經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)之中。通過幾年審計(jì)實(shí)踐，我們發(fā)現(xiàn)以目標(biāo)考核完成情況檢查為主要內(nèi)容的年度目標(biāo)責(zé)任審計(jì)，在時(shí)間上與財(cái)務(wù)出報(bào)表的時(shí)間相沖突，收到的效果也不大。201*年，我們將把目標(biāo)考核完成情況作為一個(gè)項(xiàng)目，納入年度經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)之中，內(nèi)容包括子公司、事業(yè)部成立以來的目標(biāo)責(zé)任完成情況，當(dāng)年完成情況、未完原因、欠交部分在財(cái)務(wù)上是如何體現(xiàn)的等方面。

3、將債權(quán)清收情況納入年度經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)之中。集團(tuán)將債權(quán)清收情況作為公司考核指標(biāo)之一，我們連續(xù)兩年對(duì)應(yīng)收、預(yù)付賬款等債權(quán)的清理情況進(jìn)行了效能監(jiān)察，積累了一定的數(shù)據(jù)和經(jīng)驗(yàn)，已具備條件將其納入年度經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)之中，作為一個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)和對(duì)比分析。

4、借“制度執(zhí)行年”的東風(fēng)推行“跟進(jìn)問責(zé)”。201*年，我部一方面將按照公司“制度執(zhí)行年”工作的統(tǒng)一部署，逐一檢查近期審計(jì)建議的整改落實(shí)情況；另一方面將嘗試在審計(jì)過程中將發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)一步落實(shí)具體責(zé)任，并逐步建立責(zé)任追究制度。

二、服務(wù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展大局，突出教育，注重預(yù)防，加快推進(jìn)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，扎實(shí)開展突出問題專項(xiàng)治理，整體推進(jìn)反腐倡廉建設(shè)各項(xiàng)工作，為把公司建設(shè)成為一流裝備制造企業(yè)提供堅(jiān)強(qiáng)保證。

1、因地制宜地深入開展反腐倡廉宣傳教育。以黨的紀(jì)律處分條例、財(cái)經(jīng)法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度為重點(diǎn)，加強(qiáng)對(duì)黨員干部特別是中層干部的反腐倡廉法規(guī)制度教育，引導(dǎo)廣大黨員干部提高制度執(zhí)行力，強(qiáng)化依法經(jīng)營(yíng)意識(shí)，自覺遵守廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定。積極組織黨紀(jì)法規(guī)知識(shí)競(jìng)賽、觀看反腐倡廉影片等活動(dòng)，教育黨員干部嚴(yán)守黨紀(jì)國(guó)法企規(guī)三條紅線，營(yíng)造廉潔和諧的文化氛圍。

2、推進(jìn)懲防體系建設(shè)，提高執(zhí)行力，完善廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控體系。深入推進(jìn)廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范管理，細(xì)化分解懲防腐敗體系建設(shè)任務(wù)，明確整體推進(jìn)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)的指導(dǎo)思想、基本原則、

工作目標(biāo)和工作內(nèi)容，明確各部門職責(zé)，提高工作執(zhí)行力，促進(jìn)黨員干部特別是中層干部的黨性、黨風(fēng)、黨紀(jì)教育，針對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵崗位、重要環(huán)節(jié)，查找可能發(fā)生問題的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，制定并落實(shí)防范措施，著力構(gòu)建以崗位為點(diǎn)、程序?yàn)榫�、制度為面的監(jiān)控嚴(yán)密、反映迅速的廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制。

3、堅(jiān)持“一崗雙責(zé)”，加大責(zé)任追究力度。健全黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制追究制度，積極推進(jìn)責(zé)任制問責(zé)的落實(shí)，加大責(zé)任追究力度，對(duì)責(zé)任制落實(shí)不力的部門和個(gè)人嚴(yán)格實(shí)行責(zé)任追究，增強(qiáng)中層干部和關(guān)鍵崗位人員履行“一崗雙責(zé)”的自覺性和主動(dòng)性。

4、加強(qiáng)同級(jí)監(jiān)督。積極構(gòu)建同級(jí)監(jiān)督工作體系，變事后監(jiān)督為事前監(jiān)督，變突擊性監(jiān)督為經(jīng)常性監(jiān)督，變階段性監(jiān)督為全程性監(jiān)督。把黨組織的監(jiān)督與行政監(jiān)督、職代會(huì)的民主監(jiān)督結(jié)合起來，形成合力，確保黨和國(guó)家方針政策、公司黨委決策部署的貫徹到位。落實(shí)黨內(nèi)監(jiān)督條例，實(shí)施“企務(wù)公開”，加強(qiáng)民主監(jiān)督，發(fā)揮群眾輿論監(jiān)督的作用，增強(qiáng)監(jiān)督實(shí)效，切實(shí)做到大事必須公開透明，嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部重大事項(xiàng)報(bào)告、述職述廉、民主生活會(huì)制度，認(rèn)真清理單位重點(diǎn)、熱點(diǎn)問題，保障職工群眾的參與權(quán)、知情權(quán)。

5、持續(xù)而有效地開展效能監(jiān)察工作。在公司紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)下，形成黨政齊抓共管，紀(jì)檢監(jiān)察組織協(xié)調(diào)，職能部門各負(fù)其責(zé)的效能監(jiān)察工作機(jī)制，繼續(xù)在抓滲透、抓創(chuàng)新上下功夫，以公司年度重點(diǎn)工作和工程管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)為切入點(diǎn)，以專業(yè)化生產(chǎn)為主線，加強(qiáng)項(xiàng)目過程監(jiān)督，通過對(duì)規(guī)章制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)工作制度、程

序、質(zhì)量和方法進(jìn)行評(píng)估，不斷推動(dòng)項(xiàng)目管理、工程質(zhì)量、工作效果全面提高。

三、緊緊圍繞企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，堅(jiān)持法律風(fēng)險(xiǎn)防范與化解并重，不斷提升法律服務(wù)層次和法律服務(wù)質(zhì)量，構(gòu)建支撐公司業(yè)務(wù)健康快速發(fā)展的法律平臺(tái)，為公司經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的法律保障。

1、創(chuàng)新法律服務(wù)手段，提高法律審查水平。防案勝于辦案，法律審查是有效防范法律風(fēng)險(xiǎn)的前置性措施，我部將進(jìn)一步提高法律審查的效率與質(zhì)量，對(duì)各類重大合同進(jìn)行法律風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審，對(duì)重大投資項(xiàng)目跟蹤參與，做到防范關(guān)口前移，對(duì)公司及所屬單位的合同進(jìn)行不定期抽查，對(duì)可能存在的法律風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立合同審核審查、合同監(jiān)督檢查、合同糾紛預(yù)警等工作機(jī)制，對(duì)法律風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及時(shí)提示，對(duì)可能產(chǎn)生的爭(zhēng)議及時(shí)提出防范意見和處理建議。

2、加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)糾紛案件處理，有效維護(hù)公司合法權(quán)益。積極參與公司應(yīng)收、預(yù)付賬款清理工作，與有關(guān)部門配合，針對(duì)不良債權(quán)狀況，制定維權(quán)和防范風(fēng)險(xiǎn)工作計(jì)劃，維護(hù)公司合法權(quán)益。對(duì)于擬訴案件，要以新發(fā)生的不良債權(quán)、有時(shí)效、對(duì)方有償還能力的不良債權(quán)為重點(diǎn)及時(shí)向有管轄權(quán)的法院提起訴訟，抓緊訴訟進(jìn)度，盡快取得訴訟效果，以切實(shí)提高不良債權(quán)清收成果。201*年重點(diǎn)是山西環(huán)海集團(tuán)公司、大同煤礦集團(tuán)鋼鐵公司、冷水江博大鋼鐵公司、常州龍祥鋼鐵公司帳款的清收。

3、繼續(xù)做好普法工作，提高員工法律素質(zhì)。我們將在“五五”普法宣傳工作的基礎(chǔ)上，充分利用局域網(wǎng)、中鋼衡重報(bào)等載體及時(shí)宣傳新

的法律法規(guī)，刊發(fā)調(diào)研文章，解答法律咨詢，使與公司經(jīng)營(yíng)密切相關(guān)的法律法規(guī)能及時(shí)得到普及，員工的法律知識(shí)能不斷增長(zhǎng)。

4、加強(qiáng)法律事務(wù)隊(duì)伍建設(shè)，確保全年工作任務(wù)完成。我們要加強(qiáng)自身政治思想理論、新法律法規(guī)、經(jīng)營(yíng)管理等知識(shí)學(xué)習(xí)，努力成為復(fù)合型人才；加大專業(yè)培訓(xùn)力度，進(jìn)一步完善法務(wù)人員的知識(shí)結(jié)構(gòu)，提高工作技能；加強(qiáng)法務(wù)人員隊(duì)伍建設(shè)，與相關(guān)部門配合，引進(jìn)優(yōu)秀的法律人才。

二一年十一月八日

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201*年度內(nèi)部審計(jì)監(jiān)察工作計(jì)劃

一、指導(dǎo)思想

201*年是集團(tuán)公司開展內(nèi)部審計(jì)監(jiān)察工作的開局之年，牢固樹立以“監(jiān)督促治理”的審計(jì)理念，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)監(jiān)察對(duì)于集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)安全、健康運(yùn)行的“免疫”功能，努力構(gòu)建與集團(tuán)公司發(fā)展態(tài)勢(shì)相適應(yīng)的審計(jì)監(jiān)督模式和審計(jì)服務(wù)體系。為集團(tuán)公司以后年度有效開展內(nèi)部審計(jì)監(jiān)察工作、確保審計(jì)工作質(zhì)量和審計(jì)結(jié)論實(shí)施效果打下良好基礎(chǔ)。為實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司全面發(fā)展提供有力保障。

二、工作目標(biāo)

（一）進(jìn)一步建立健全內(nèi)部審計(jì)制度，促進(jìn)集團(tuán)規(guī)范管理

加強(qiáng)審計(jì)制度的建設(shè)，通過審計(jì)制度的建立和完善，明確預(yù)防機(jī)制、監(jiān)督機(jī)制和糾錯(cuò)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)工作的科學(xué)化、制度化和規(guī)范化。審計(jì)評(píng)估公司內(nèi)部控制制度的合理性、合規(guī)性、適時(shí)性，對(duì)內(nèi)部控制環(huán)境、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、控制活動(dòng)等進(jìn)行評(píng)估和測(cè)試。

（二）加強(qiáng)審計(jì)組織建設(shè)，提升審計(jì)組織保障

加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍綜合素質(zhì)能力建設(shè)，滿足內(nèi)審工作要求的適應(yīng)程度、提高內(nèi)審業(yè)務(wù)質(zhì)量。（三）不斷強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督作用，促進(jìn)公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的

順利實(shí)現(xiàn)

緊緊圍繞著201*年經(jīng)濟(jì)工作目標(biāo)，依據(jù)各項(xiàng)法律、法規(guī)、制度，認(rèn)真履行公司賦予審計(jì)監(jiān)察部門的各項(xiàng)職責(zé)，全面的監(jiān)督財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法、效益性，突出重點(diǎn)領(lǐng)域、項(xiàng)目、資金和環(huán)節(jié)，在加大常規(guī)審計(jì)監(jiān)察力度的同時(shí)，更加注重事后整改和事前跟蹤過程控制，以監(jiān)督促過程，從治理機(jī)制和完善制度的層面揭示問題，提出建議，改善企業(yè)經(jīng)營(yíng)，提高可持續(xù)發(fā)展的能力。

（四）突出重點(diǎn)，加強(qiáng)對(duì)物資采購(gòu)的審計(jì)力度

對(duì)物資采購(gòu)管理進(jìn)行審計(jì)，目的在于推動(dòng)集團(tuán)公司完善物資采購(gòu)和使用的管理制度，規(guī)范采購(gòu)人員的行為準(zhǔn)則，健全采購(gòu)供應(yīng)活動(dòng)的文檔記錄，使采購(gòu)供應(yīng)管理更加有效率和效益性。

三、工作計(jì)劃

隨著公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模的不斷擴(kuò)張，經(jīng)營(yíng)模式不斷變化改進(jìn)和完善，內(nèi)部審計(jì)監(jiān)察的工作任務(wù)也更加艱巨。為更好地完成明年的各項(xiàng)工作任務(wù)，結(jié)合公司實(shí)際提出以下工作計(jì)劃：（一）完善審計(jì)內(nèi)控制度，促進(jìn)集團(tuán)內(nèi)控管理健全與完善

1、首先完善集團(tuán)公司內(nèi)審制度，做到審計(jì)工作有據(jù)可依，根據(jù)審計(jì)業(yè)務(wù)類型，準(zhǔn)備建立《集團(tuán)公司內(nèi)部控制制度審計(jì)辦法》、《集團(tuán)公司預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)辦法》二項(xiàng)內(nèi)審制度。

2、內(nèi)控制度是指公司為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，保障資產(chǎn)完整、保證會(huì)計(jì)信息真實(shí)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)健康有序進(jìn)行而制定的一種內(nèi)部協(xié)調(diào)、組織、制約、檢查的控制系統(tǒng)，201*年內(nèi)審工作應(yīng)該建立在公司內(nèi)部控制的基礎(chǔ)上，對(duì)其執(zhí)行情況進(jìn)行檢查與評(píng)價(jià)，主要是評(píng)價(jià)內(nèi)控是否健全、有效，可依賴程度如何；評(píng)價(jià)在其內(nèi)控制度健全、有效、可依賴的前提下，在運(yùn)行中是否得到認(rèn)真的貫徹和執(zhí)行，是否有利于公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、促進(jìn)公司的發(fā)展等，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)，從而確定審計(jì)重點(diǎn)，提高審計(jì)工作效率，保證審計(jì)工作質(zhì)量，有針對(duì)性的提出審計(jì)意見，促進(jìn)公司單位健全和完善內(nèi)控制度，保證其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常運(yùn)行。

3、通過預(yù)算審計(jì)促進(jìn)預(yù)算管理思想觀念轉(zhuǎn)變。目前公司費(fèi)用開支的相關(guān)制度尚未健全，部分單位即以預(yù)算作為費(fèi)用開支的標(biāo)準(zhǔn)（而非以費(fèi)用制度為預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)），因此，費(fèi)用開支喪失了計(jì)劃性，部分項(xiàng)目突破預(yù)算范圍。審計(jì)室將配合財(cái)務(wù)等相關(guān)部門，建立與健全各項(xiàng)費(fèi)用管理辦法，制定相關(guān)費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)使之成為預(yù)算編制指引、規(guī)范性文件。（二）加大宣傳力度，改善內(nèi)審環(huán)境，加強(qiáng)審計(jì)人員培訓(xùn)，進(jìn)一步提高審計(jì)工作質(zhì)量。

1、協(xié)助與配合相關(guān)部門健全與完善內(nèi)控制度，使管理有制度，審計(jì)有依據(jù)，處罰有規(guī)定，進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)事前、事中、事后參與經(jīng)營(yíng)管理作用。

2、利用公司內(nèi)刊宣傳內(nèi)審，報(bào)道一些通過內(nèi)審使被審計(jì)單位增加效益的事例，或定期與公司各職能部門及下屬公司、事業(yè)部總經(jīng)理、相關(guān)部門進(jìn)行座談，讓所有員工了解內(nèi)審在企業(yè)中的作用，特別是讓下屬公司、事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)從了解、重視到全力支持內(nèi)審工作，為內(nèi)審工作的進(jìn)一步開展打下更好的基礎(chǔ)。

3、通過審計(jì)回訪，落實(shí)審計(jì)問題整改，同時(shí)也使審計(jì)部門了解下屬公司、事業(yè)部的訴求、存在的問題及需解決的困難，深層次了解企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況，更好服務(wù)企業(yè)。

4、根據(jù)不同時(shí)期審計(jì)工作的重點(diǎn)和要求，開展多種形式的審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)活動(dòng)，組織參加國(guó)際內(nèi)審師資格考試等，不斷豐富業(yè)務(wù)知識(shí)，提高審計(jì)人員自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢(shì)、新任務(wù)的需要。

（三）加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督，促進(jìn)公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)1、開展各項(xiàng)常規(guī)性審計(jì)工作。主要審計(jì)內(nèi)容包括：財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)往來的真實(shí)性、合法性；各經(jīng)營(yíng)單位的經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)；經(jīng)營(yíng)管理人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)；檢查國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和企業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)章制度的執(zhí)行情況；對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理中的重要問題開展專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查等。

2、重要領(lǐng)域、重點(diǎn)活動(dòng)項(xiàng)目的專項(xiàng)審計(jì)。將在常規(guī)審計(jì)工作正常開展的基礎(chǔ)上，有針對(duì)性地、有重點(diǎn)地開展專項(xiàng)審計(jì)工作。選取重點(diǎn)活動(dòng)項(xiàng)目，實(shí)行跟蹤審計(jì)，實(shí)施過程監(jiān)督。根據(jù)公司實(shí)際需要，按照公司領(lǐng)導(dǎo)提出的要求，進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)工作或臨時(shí)性審計(jì)工作。加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目活動(dòng)資金使用效益、效果分析和審計(jì)，努力實(shí)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與績(jī)效審計(jì)的有機(jī)結(jié)合。積極發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督作用，促進(jìn)各經(jīng)營(yíng)單位進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)預(yù)算管理，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，提高預(yù)算資金使用效益和效果，確保項(xiàng)目任務(wù)和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。同時(shí)，開展對(duì)公司春秋季糖酒會(huì)推廣活動(dòng)費(fèi)用的專項(xiàng)審計(jì)。公司春秋季糖酒會(huì)推廣活動(dòng)費(fèi)用歷來都是一筆不小的開支，把糖酒會(huì)推廣活動(dòng)費(fèi)用列為專項(xiàng)審計(jì)也更有利于對(duì)費(fèi)用的監(jiān)管。

3、加強(qiáng)公司重大費(fèi)用支出審計(jì)。公司的重大費(fèi)用支出，例如印刷費(fèi)、快遞費(fèi)及人力成本是公司的主要費(fèi)用成本。對(duì)該費(fèi)用進(jìn)行審計(jì)不僅是對(duì)此費(fèi)用進(jìn)行監(jiān)督、核查，還要對(duì)該費(fèi)用的合理性、有效性做出具體的評(píng)估和分析。

（四）加強(qiáng)對(duì)物資采購(gòu)的審計(jì)力度1、結(jié)合效能監(jiān)察，重點(diǎn)開展活動(dòng)項(xiàng)目、大宗物資采購(gòu)等支出性經(jīng)濟(jì)合同事前審計(jì)工作，充分發(fā)揮事前審計(jì)的預(yù)防作用。通過審查

序號(hào)項(xiàng)目工作目標(biāo)與內(nèi)容時(shí)間安排負(fù)責(zé)人與參加人活動(dòng)項(xiàng)目相關(guān)的材料、合同、協(xié)議和制度文件等資料，評(píng)價(jià)其內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理等方面的規(guī)范性、有效性。

2、對(duì)物資采購(gòu)管理進(jìn)行審計(jì)，特別是對(duì)印刷采購(gòu)管理、辦公用品、設(shè)備、項(xiàng)目活動(dòng)物資等采購(gòu)管理活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)察，推動(dòng)相關(guān)部門完善物資采購(gòu)和使用的管理制度，規(guī)范采購(gòu)人員的行為準(zhǔn)則，健全采購(gòu)供應(yīng)活動(dòng)的文檔記錄，使采購(gòu)供應(yīng)管理更加有效率和效益性。

審計(jì)室

201*年1月30日

附：

201*年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃表12年度審計(jì)預(yù)算審計(jì)審核各經(jīng)營(yíng)單位上年度經(jīng)營(yíng)情況、年度考核目標(biāo)完成201*年2-6月與預(yù)算執(zhí)行情況半年度預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)201*年8-12月何xx程xx何xx程xx345包括財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)往來的真實(shí)性、合法性；各經(jīng)營(yíng)單位的經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)；經(jīng)營(yíng)管理人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)；檢查常規(guī)審計(jì)國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和企業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)章制度的執(zhí)行情況；對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理中的重要問題開展專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查等。完成《集團(tuán)公司預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)辦法》、《集團(tuán)公司審計(jì)制度內(nèi)部控制制度審計(jì)辦法》兩項(xiàng)內(nèi)審制度配合集團(tuán)公司分權(quán)、責(zé)權(quán)劃分、流程再造，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)內(nèi)控審計(jì)評(píng)內(nèi)控健全、有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)價(jià)；配合相關(guān)部門完善內(nèi)部控制制度后續(xù)審計(jì)審計(jì)問題整改201*年2-12月何xx程xx第一個(gè)制度：201*年1-3月第二個(gè)制度：201*年9-11月何xx程xx不定期穿插進(jìn)行何xx程xx何xx程xx何xx程xx67不定期穿插進(jìn)行89重大費(fèi)用支印刷費(fèi)、快遞費(fèi)及人力成本201*年1-6月出審計(jì)費(fèi)用審計(jì)選取重點(diǎn)活動(dòng)項(xiàng)目，實(shí)行跟蹤審計(jì)，實(shí)施過程監(jiān)督。根項(xiàng)目活動(dòng)審據(jù)公司實(shí)際需要，按照公司201*年1-12月計(jì)領(lǐng)導(dǎo)提出的要求，進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)工作或臨時(shí)性審計(jì)工作。重點(diǎn)開展活動(dòng)項(xiàng)目、大宗物物資采購(gòu)審資采購(gòu)等支出性經(jīng)濟(jì)合同不定期穿插進(jìn)行計(jì)事前審計(jì)工作及物資采購(gòu)管理活動(dòng)審計(jì)監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)交辦責(zé)任審計(jì)組織財(cái)務(wù)人員溝通年度審計(jì)中存在問題，防范風(fēng)險(xiǎn)組織審計(jì)人員學(xué)習(xí)內(nèi)審與新稅法不定期穿插進(jìn)行201*年7月不定期穿插進(jìn)行何xx程xx何xx程xx何xx程xx何xx程xx10其他11審計(jì)溝通12后續(xù)教育

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