審計部半年總結(jié)及建議

內(nèi)部審計部上半年工作總結(jié)

內(nèi)部審計部是公司為適應(yīng)上市工作需要，以及為加強公司內(nèi)部管理而新成立的一個部門。半年來，我部在公司各部門的配合下，順利的開展了各項內(nèi)審工作，盡最大可能地發(fā)揮內(nèi)控監(jiān)督、審查核實的作用，積極維護公司利益，加強內(nèi)部控制，規(guī)范經(jīng)濟行為，提供合理化建議�，F(xiàn)就上半年工作做一簡單總結(jié)。一、主要工作和不足1、制定各項內(nèi)審工作制度

因為內(nèi)審部是新成立的部門，公司以前沒有相關(guān)的可行制度、運行模式來指導(dǎo)我們的工作。所以，組建初期，在董事長親自指導(dǎo)下，借鑒外單位經(jīng)驗，我們對部門的工作職責、工作程序等制度進行了探討和制定，先后編寫了《內(nèi)部審計制度》、《內(nèi)部審計工作規(guī)范及操作流程（討論稿）》。2、認真仔細完成各項內(nèi)審工作

今年上半年我部主要工作是對全公司費用進行審計。經(jīng)統(tǒng)計，上半年共審計營業(yè)、管理費用計1719萬元，工資605萬元，外包勞務(wù)2500萬元，原材料采購4600萬元。在審計過程中，我們嚴格按照審計程序，遵循財經(jīng)制度，對照公司各類規(guī)章制度，把好關(guān)、嚴把關(guān)，做到公正、公開、公平。據(jù)不完全統(tǒng)計，共核減退收各類費用、票據(jù)30多萬元。3、積極配合公司內(nèi)控工作開展內(nèi)部控制制度是公司一項極其重要的制度，內(nèi)部控制也是內(nèi)審部一項重要職能。在公司上市辦公室的指導(dǎo)下，我部認真學習證交易所對上市公司的內(nèi)控制度指引，積極配合券商對我公司內(nèi)控制度的調(diào)查和制度制訂工作。我部首先在公司財務(wù)部開展了內(nèi)控檢查工作。

4、上半年工作中的不足

由于我部人員較少，知識水平有限，上半年工作主要放在對費用的審計審核中，未能很好的將董事長要求將審計工作做到公司各項工作中去的指示貫徹到位；內(nèi)審工作還停留在審核的初級職能上；內(nèi)控檢查監(jiān)督未能全面開展；對子公司的審計還是空白；未能及時向公司管理層提供合理化建議和參考等。二、下半年工作計劃

1、充分發(fā)揮內(nèi)審職能，將內(nèi)審深入做到公司每一項工作中。下半年在繼續(xù)做好費用審核的同時，我部計劃對生產(chǎn)定額做重點審計；組織對總公司及子公司固定資產(chǎn)、低值易耗品進行一次專項審計；加強對項目工地費用使用情況審計；2、加強內(nèi)控制度檢查監(jiān)督，防范風險發(fā)生

下半年，我部將加強對關(guān)鍵部門關(guān)鍵崗位內(nèi)控工作落實的檢查，組織相關(guān)部門學習對應(yīng)的相關(guān)內(nèi)控制度，防范管理風險，維護經(jīng)營成果；

3、完善內(nèi)審制度，理順內(nèi)審程序，提高內(nèi)審效率

繼續(xù)對內(nèi)審制度進行完善；結(jié)合公司不斷出臺的管理制度，適時修改內(nèi)審程序，除必要的控制環(huán)節(jié)，簡化內(nèi)審手續(xù)，提高內(nèi)審工作效率，使公司核算準確化、及時化。

4、加強業(yè)務(wù)學習，努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，更好的開展內(nèi)審工作

其實我們總結(jié)過去，在總結(jié)中發(fā)現(xiàn)工作中欠缺，是為了使我們在今后的工作做到更好。我們也希望，通過我們不斷努力更好的工作，使我們象王公司的明天更加美好。

二O一二年六月三十日

附：對今后公司經(jīng)濟工作發(fā)展的建議和看法附：

對公司下半年經(jīng)濟工作平穩(wěn)、快速發(fā)展的幾點建議

（內(nèi)部管理部分）

1、費用支出向營銷傾斜，鼓勵和提高營銷員跑業(yè)務(wù)的熱情。對有

價值的業(yè)務(wù)，公司可以適當報銷點費用，不必等到業(yè)務(wù)員完成全年業(yè)務(wù)后才考慮報銷費用。

2、項目工地費用建議嚴格控制，是否可以進行費用包干，比如這

個項目工程總價多少，按比例核算費用，少了不補，多了不退，這樣項目經(jīng)理就會精打細算，公司成本核算也好進行。各部門、科室也可參照。

3、提倡節(jié)約，有的費用可以集中管理。比如：公司快遞費、辦公

耗材等可以由辦公室一個部門負責，也可以成立一個專門的文印室，進行文件打印、復(fù)�。ò�括圖紙），利于公司文件保管保密，節(jié)約紙張、耗材等，大力提倡使用OA系統(tǒng)，進行無紙化辦公。

4、管理模式變成一級抓一級，晨會不必要那么多人參加，董事長

給副總布置工作，副總再往下布置。有什么要協(xié)商的問題，能否由總項目部（這是總項目部職責）負責。

5、制度嚴謹，獎罰分明。公司管理制度在出臺前，需進行論證，

看是否切實可行，別今天一個文、明天又改了。一旦成文，上下一致遵守，不搞特殊化。各部門職責要明確，是誰的責任，誰就應(yīng)該負責。工作中，該獎的透明的獎，該罰的公開的罰。6、建立首問負責、限時解決問題的機制。各部門對涉及到本部門

的問題限時給予答復(fù)，對沒有下文的，找的誰誰負責任。7、計劃的編排需要合理可行，責任明確。發(fā)貨計劃需要專人復(fù)核，

多發(fā)少發(fā)要追究責任。8、外部投資需有論證評估。

9、我們公司應(yīng)培養(yǎng)自己專業(yè)的鋼結(jié)構(gòu)加工團隊。10、努力降低財務(wù)籌資成本。

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造價審計部半年工作總結(jié)

時光荏苒，歲月如梭，201*年已經(jīng)過去半年，回首過去的半年，內(nèi)心不禁感概萬千，在這半年里，使自我的專業(yè)技能更加扎實。在當今這個競爭激烈的市場經(jīng)濟大潮中如何求生存求發(fā)展是擺在我們每個人面前的一個重要課題。市場既要求我們具有豐富專業(yè)技能，也要求我們具備強烈的市場競爭意識。在我從事造價工作以來，我始終堅持學中干，干中學，做到眼到思維到，活到老學到老。在工程建設(shè)方面，除了抓好工程質(zhì)量，最重要的是價格，盡可能地做出優(yōu)質(zhì)優(yōu)價工程。因此，如何提高工程質(zhì)量、降低工程成本，提高工程投資效益，是我們每個工程技術(shù)人員應(yīng)盡的責任。過去的半年中在公司領(lǐng)導(dǎo)及同事們的支持和幫助下，我勤奮踏實地完成了本職工作，也順利完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)，自身在各方面都有所提高，不僅學到了與工作相關(guān)的知識、技能與方法，還學習到了如何為人處事，如何與領(lǐng)導(dǎo)交流，如何與同事溝通，這是比任何東西都寶貴的人生財富，并將受益終生。在這里我向公司領(lǐng)導(dǎo)和全體同事表示感謝。

回顧半年來工作情況，現(xiàn)簡述如下：

一、合同控制：擬定并簽訂總包、分包、采購等合同共30份；嚴格控制合同履行。二、成本控制：編制并審核工程造價100多個單項、分包、室外等工程，總造價約計5個多億。其中有：一期63棟單體工程；欄桿、門窗、保溫、涂料、文化石、花架、換瓦等分包工程；二期22棟多層工程，花園洋房5棟多層工程，三期9棟高層工程；樁基、支護、降水工程。室外配套工程有：地源熱泵、景觀綠化、道路排水、強電弱電、智能化、外運垃圾等。

三、資金控制：共審核并撥付工程進度款17次，共計：90194918.84元。嚴格按合同約定控制付款，合理調(diào)配資金。

四、參與招投標，策劃并擬定商務(wù)標，控制標的造價。參與材料價格的考核，掌握市場價格。

五、合同歸檔及發(fā)放，檔案齊全，統(tǒng)計并發(fā)放及時。六、完成公司交辦的其他工作。

在工作中嚴格按照公司的各項規(guī)章制度，按時按質(zhì)地完成各項工作。做好成本分析，測算各項耗用成本，為成本控制提供一些合理化的保證措施，及時做好成本核算工作。把握定額，控制數(shù)量和價格，爭取公司的最大利潤。

工作計劃：1、積極做好工程造價控制。做好了一期結(jié)算準備工作，準確掌握一期分包項目的測量核算工作。甲供材、甲控材的數(shù)量價格，做好成本分析。做好二期工程的造價控制，準確合理撥付工程進度款，并做好二期工程的分包項目核算，材料價格的考核工作。為結(jié)算打好基礎(chǔ)。花園洋房主體造價控制，把好進度款的支付。三期高層基坑支護、基坑開挖、土方填運等工作。

2、執(zhí)行公司的各項管理制度，進一步加強工作責任感。今年以來，公司的各項規(guī)章制度得到改善或進一步的完善，要以公司各項規(guī)章制度和職業(yè)道德為準則加強工作責任感，及時做好各項工作。

3、利用工作之余的休息時間加強學習。平時注意收集聊城市有關(guān)現(xiàn)行的定額資料文件，并加強學習工程量計算的技巧等業(yè)務(wù)知識。努力學習計算機知識，提高自己的工作效率。

總之，這半年的工作是充實的，尚若有不當之處，希望領(lǐng)導(dǎo)同事們指出，以便及時更正。今后要更加努力，愛崗敬業(yè)，遵守道德行為規(guī)范，本著嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度，做好自己的本職工作，發(fā)揮出自己最大的能力，為公司的發(fā)展添磚加瓦。

造價審計部：

201*年7月3日

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