巡檢員工作流程

巡檢員工作流程

一、監(jiān)管員在崗及監(jiān)管點文件情況核查

1、確認監(jiān)管員是否在崗，若不在崗立刻要求監(jiān)管員返回崗位，并說明情況。巡檢員要現(xiàn)場對監(jiān)管員進行制度、職責及崗位說明的培訓（讓監(jiān)管員明白擅自離崗的嚴重性）。同時將監(jiān)管員情況反饋至巡檢科、操作科，跟蹤監(jiān)管員的動態(tài)，填寫巡檢記錄表如實記錄；2、發(fā)現(xiàn)監(jiān)管點文件缺失，立刻跟進補充完整，同時填寫巡檢記錄表詳實記錄，并反饋至巡檢科、操作科。二、核查單據(jù)及數(shù)據(jù)

1、日報、臺賬是否及時更新、填寫是否規(guī)范：

若日報、臺賬沒有及時更新，立刻要求更新并監(jiān)督完成。填寫不規(guī)范者，立刻示范填寫并要求立即更正，填寫巡檢記錄表詳實記錄；2、出入庫單據(jù)是否及時更新、填寫是否規(guī)范（與原始單據(jù)是否一致）：

（1）出入庫單據(jù)沒有及時更新，立刻要求更新并監(jiān)督完成，填寫巡檢記錄表詳實記錄；

（2）出入庫單據(jù)填寫不規(guī)范，立刻示范填寫并要求立即更正，填寫巡檢記錄表詳實記錄；

3、出入庫單據(jù)記錄數(shù)據(jù)與臺賬、出質人出入庫原始單據(jù)是否一致：出入庫單據(jù)數(shù)據(jù)與臺賬不一致，核查原因并解決，填寫巡檢記錄表詳實記錄；出質人原始出入庫單據(jù)數(shù)據(jù)與出入庫單據(jù)記錄不一致，核查原因并解決，填寫巡檢記錄表詳實記錄；4、出入庫單據(jù)簽章與預留印簽是否一致：

出入庫單據(jù)上的簽章與預留印簽不一致，立刻要求更改并跟蹤，填寫巡檢記錄表詳實記錄。5、其他情況

單據(jù)分析庫存低于最低控貨值，核查是否啟動處理方案，若沒有啟動處理方案，立即通盤庫存核實（與企業(yè)人員共同盤庫）。（1）核實庫存后確定高于最低控貨值時，二次核查相關單據(jù)找出原因，填寫巡檢記錄表詳實記錄；

（2）核實庫存后確定低于最低控貨值時，立即將具體情況反饋至巡檢科、操作科及金融物流部負責人。巡檢員立刻制作《補貨通知單》并提交至出質人，并協(xié)助監(jiān)管員與出質人溝通解決，填寫巡檢記錄表詳實記錄。

三、監(jiān)管點的環(huán)境與監(jiān)管員的思想動態(tài)

1、辦公、住宿離監(jiān)管場地距離是否符合24小時監(jiān)管：

食宿條件是否達到我司監(jiān)管要求，若企業(yè)相關條件達不到我司監(jiān)管要求，建議是否增加監(jiān)管員，加大監(jiān)管力度。若食宿條件達不到我司監(jiān)管要求，將具體情況反饋到巡檢科負責人、操作科負責人、金融物流部負責人；

2、與監(jiān)管員溝通企業(yè)的經營狀況：

了解企業(yè)的相關上下游、資金鏈的運轉。若企業(yè)管理混亂、沒有固定上下游或資金鏈斷裂等情況，及時填寫巡檢記錄表。同時，電子郵件發(fā)送到巡檢科負責人、操作科負責人、金融物流部負責人；3、監(jiān)管環(huán)境是否影響到質物存儲安全及監(jiān)管員人生安全、健康:若監(jiān)管環(huán)境不利于質物存儲安全及監(jiān)管員人生安全、健康，要求企業(yè)提供相關安全器械及安全措施，如監(jiān)管場地是否有消防栓、滅火器等。

4、監(jiān)管員的思想動態(tài)：

了解監(jiān)管員對公司業(yè)務及企業(yè)文化的認識、對中海管理團隊提出的需求。根據(jù)監(jiān)管員的思想、性格去管理、培養(yǎng)，讓監(jiān)管員體會到他們是公司不可或缺的組成部分。四、盤庫

1、監(jiān)管場地及區(qū)域的確認：

貨位圖是否與實際監(jiān)管場地一致。若不一致，嚴格按照合同、反租賃協(xié)議要求或更新區(qū)位圖、貨位圖；2、實地盤庫，了解實際庫存量：

（1）實際盤庫庫存與臺賬不一致，誤差超過5%以上者，立刻尋找核實原因并解決，填寫巡檢記錄表詳實記錄；

（2）若實際盤庫數(shù)據(jù)低于最低控貨值，臺賬數(shù)據(jù)高于最低控貨值，巡檢員必須核實實際數(shù)據(jù)（要求與企業(yè)人員共同盤庫），一旦實際數(shù)據(jù)低于最低控貨值，必須尋找原因，填寫巡檢記錄表詳實記錄；（3）考察監(jiān)管員是否存在道德風險。五、巡檢記錄表及巡查表的填寫1、記錄相關上墻文件、盤庫數(shù)據(jù)；2、記錄監(jiān)管員提出的相關問題及需求；3、記錄巡檢員發(fā)現(xiàn)的問題；4、規(guī)范的填寫巡查表。六、其他事項

1、監(jiān)管點交接是否存在監(jiān)交接人；

2、單價、最低控貨值的調整，是否有相關單據(jù)，若無立刻記錄并反饋至巡檢科負責人、操作科負責人、金融物流部負責人處；3、低于最低控貨值，核實是否有《提貨通知書》相關單據(jù)，若無立刻記錄并反饋至巡檢科負責人、操作科負責人、金融物流部負責人處；

4、核查是否存在其他監(jiān)管公司。若有了解其他監(jiān)管公司的啟動時間與結束時間，同時嚴格要求黏貼標簽及監(jiān)管牌并監(jiān)督落實，杜絕重復質押情況。巡檢工作流程如下圖：

巡檢員工作流程

監(jiān)管員是否在崗及文件的管理核查單據(jù)及數(shù)據(jù)調查監(jiān)管點環(huán)境及監(jiān)管員思想動態(tài)盤庫要求巡檢員記錄

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裝飾公司標準工程巡檢管理制度之巡檢員的工作流程

裝飾公司標準工程巡檢管理制度之巡檢員的工作流程

1.根據(jù)工程地點，巡檢員的工作能力及工作表現(xiàn)發(fā)放新開工程的巡檢任務。2.巡檢員在巡查前詢問工程監(jiān)督施工進度及詳細路線。3.由巡檢主管按地理位置及開工日期安排巡查時間。

4.巡檢員檢查工地前一天與客戶聯(lián)系到工地的大概時間（區(qū)分上下午）。

5.到工地后遇到客戶應主動與客戶打招呼，并將“巡檢名片”交給客戶，如果客戶不在現(xiàn)場應將名片放在施工展示牌上，并電話通知客戶。

6.巡檢員依次對每個房間的安全生產、衛(wèi)生清潔、文明施工、成品保護、施工工藝、施工質量、增減項進行檢查。

7.對于施工中存在的問題（如現(xiàn)場衛(wèi)生、材料碼放等）要求立即解決的由巡檢員督促解決，對于不能立即解決的限期進行整改，對于存在嚴重問題的上報工程管理服務中心經理對工地進行停工整頓。8.對現(xiàn)場情況填寫巡檢檢查記錄單和工程問題整改通知單并由施工工長簽字認可。

9.巡檢離開工地前依據(jù)檢查情況在展示牌上對文明施工、成品保護、安全生產、水電施工、防水施工、施工工藝、施工質量進行打分，并在非5分項目內填寫存在的問題，在其對應部位簽字填寫日期。

10.巡檢員第二天回公司后給客戶電話匯報檢查施工進度、施工工藝、施工質量存在問題解決方案及對施工問題的提示，認真聽取客戶意見。

11.對于整改單存在的問題當日告知工程監(jiān)督，并在兩天后詢問解決進度及解決結果。

12.下次檢查工地時對上次存在的問題進行重點檢查，對于未按要求整改或未整改對工程監(jiān)督嚴重處罰。

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