201*年度本安體系工作方案

新建大準(zhǔn)至朔黃鐵路聯(lián)絡(luò)線DK112+241.300~DK117+348.500工程

201*年度本安體系

工作方案

中鐵十三局集團(tuán)有限公司神華準(zhǔn)池鐵路工程指揮部

201*年本安體系工作方案

為繼續(xù)推進(jìn)本安體系建設(shè)工作的深入開展，提高安全管理水平，確保安全生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定，特制定本項目201*年本安體系工作方案。一、本安體系建設(shè)指導(dǎo)思想

依據(jù)準(zhǔn)池公司本安體系建設(shè)指導(dǎo)意見，充分借鑒有關(guān)企業(yè)本安體系建設(shè)經(jīng)驗，確定本項目本安體系建設(shè)指導(dǎo)思想是：夯實基礎(chǔ)，穩(wěn)步推進(jìn)，全力構(gòu)建以風(fēng)險預(yù)控為核心，體現(xiàn)持續(xù)、全面、全過程、全員參與的，以PDCA閉環(huán)為模式的本質(zhì)安全管理體系。二、本安體系組織機(jī)構(gòu)

為確保項目本質(zhì)安全管理體系的有效運(yùn)行，實現(xiàn)本質(zhì)安全管理體系目標(biāo)，項目部成立本質(zhì)安全管理委員會，機(jī)構(gòu)組成如下：1、本質(zhì)安全管理委員會主任：董國楨

副主任：韓根立王海軍張旭郭勝朝陳華

委員：侯馳李向東王濤李榮關(guān)琦梁鵬剛趙景光劉仲伏本質(zhì)安全管理委員會下設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé)建設(shè)項目本質(zhì)安全管理體系組織運(yùn)行的監(jiān)督、管理、考核、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)工作，辦公室設(shè)在安全環(huán)保部，辦公室主任由安全總監(jiān)兼任。2、風(fēng)險管理小組

組長：張旭

組員：鄭天威郭萬輝王明輝

負(fù)責(zé)風(fēng)險管理知識技能的培訓(xùn)及風(fēng)險管理相關(guān)程序、制度、管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施的制定與修訂，負(fù)責(zé)危險源辨識、風(fēng)險評估、危險源現(xiàn)場監(jiān)測、風(fēng)險預(yù)警等管理工作3、經(jīng)費(fèi)保障小組

組長：王濤

組員：高耀天劉正鋪瞿凱樂盧斌

負(fù)責(zé)組織管理本質(zhì)安全文化建設(shè)經(jīng)費(fèi)，確保經(jīng)費(fèi)做到�？顚Ｓ茫瑸楸举|(zhì)安全文化建設(shè)提供經(jīng)費(fèi)保障。4、應(yīng)急小組

組長：梁鵬剛

組員：寧寶盛梁賀劉京京朱揚(yáng)年吳迪

負(fù)責(zé)處理應(yīng)急突發(fā)情況，第一時間趕到應(yīng)急現(xiàn)場組織工作。5、本質(zhì)安全文化建設(shè)小組

組長：韓根立

組員：關(guān)琦高依國張微耿俊史新明

負(fù)責(zé)本質(zhì)安全文化的建設(shè)，做本質(zhì)安全文化細(xì)想宣傳與教育工作。三、本安體系管理理念

圍繞項目的經(jīng)營戰(zhàn)略和方針目標(biāo)，為保證安全生產(chǎn)、降低安全隱患，對于在施工過程中從事各種勞動的工種存在各種不安全行為和設(shè)備、環(huán)境存在的問題進(jìn)行危險源辨識和風(fēng)險評估，突出實用性、客觀性。把提高人、機(jī)、環(huán)、管四個方面綜合管理和經(jīng)濟(jì)效益為目的有效結(jié)合起來，運(yùn)用本安體系的理論和方法開展工作。

四、本安體系管理宗旨

1．提高員工綜合素質(zhì)，增強(qiáng)員工安全意識，激發(fā)員工積極性和創(chuàng)造性。2．改進(jìn)設(shè)備質(zhì)量及管理，降低風(fēng)險隱患，從而提高經(jīng)濟(jì)效益。

3．建立安全文明的生產(chǎn)環(huán)境，使之為安全生產(chǎn)提供更加可靠的外界因素。4．在管理上堵住漏洞，為安全生產(chǎn)保駕護(hù)航。五、201*本安體系工作計劃

本年度本安體系工作計劃共分四個階段。

第一階段：總結(jié)201*年度本安體系工作情況，進(jìn)行本年度的本安體系宣傳、培訓(xùn)、資料收集整理工作。201*年1月1日－1月15日）對去年的本安體系工作情況進(jìn)行總結(jié)，查找不足，整理資料。

項目部風(fēng)險管理小組對本安體系進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)，使其全面掌握本安體系主要內(nèi)容。

在本年度新開工危險源更新辨識前，需要廣泛搜集相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等相關(guān)資料，并根據(jù)需要迸行科學(xué)地篩選，作為辨識的依據(jù)。

第二階段：完成危險源進(jìn)一步辨識和風(fēng)險評估，修訂本安體系文件。（201*年1月16日－2月28日）（一）危險源辨識

危險源辨識是風(fēng)險管理的基礎(chǔ)，只有辨識了危險源之后，才能對其迸行風(fēng)險評估，進(jìn)而制定合理的控制措施。危險源辨識須從人、機(jī)、環(huán)、管四個方面分別考慮，保證危險源辨識的及時性、全面性及合理性。

危險源辨識和風(fēng)險評估過程中必須遵循以下原則和要求。

1．領(lǐng)導(dǎo)重視。實施風(fēng)險管理必須有強(qiáng)有力的領(lǐng)導(dǎo)，成立風(fēng)險管理組織機(jī)構(gòu)，配備所需的設(shè)備、人力等資源，制定相應(yīng)的風(fēng)險管理計劃和制度，并且使各項計劃和工作任務(wù)得到落實。

2．全員參與。要求項目部全員參與，只有充分參與才能使風(fēng)險管理得以貫徹落實。全員參與體現(xiàn)在：（1）危險源辨識過程需要全體員工根據(jù)自己的工作經(jīng)驗，配合風(fēng)險管理工作人員一起辨識工作任務(wù)中存在的危害因素；（2）風(fēng)險評估過程需要全體員工對風(fēng)險發(fā)生的可能性大小及其可能帶來的損失進(jìn)行判斷、衡量和審核；（3）風(fēng)險控制過程需要全體員工自覺遵守各項管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施，控制風(fēng)險，同時識別、評估新的可能出現(xiàn)的風(fēng)險，使風(fēng)險管理工作不斷得到改進(jìn)。

3．責(zé)任明確。實施風(fēng)險管理，需要把風(fēng)險管理的方針、程序和標(biāo)準(zhǔn)措施的制定、執(zhí)行、執(zhí)行效果評估、修訂等工作、責(zé)任明確到部門和個人。（二）風(fēng)險評估

風(fēng)險評估是評估風(fēng)險大小的過程。在危險源辨識的基礎(chǔ)上，確定風(fēng)險等級，從而有重點(diǎn)有先后地制定管理措施，并最終降低或削減風(fēng)險。

風(fēng)險評估具體內(nèi)容包括三個方面：首先確定事故在一定時問內(nèi)發(fā)生的可能性；其次要估計一旦事故發(fā)生，可能造成的損失的嚴(yán)重程度；最后根據(jù)事故發(fā)生的可能性及損失的嚴(yán)重程度，確定風(fēng)險等級。（三）修訂本安體系文件

要求對所編制的《員工不安全行為管理手冊》、《風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施》、《安全文化建設(shè)手冊》等文件進(jìn)行進(jìn)一步修訂。

第三階段：將本安體系文件落實到實際工作當(dāng)中。（201*年3月1日－6月20日）

首先，各級管理人員進(jìn)一步加強(qiáng)自身對體系的學(xué)習(xí)理解和掌握。

其次，開展好對新進(jìn)員工的宣傳工作，要使員工明白和理解本安體系對預(yù)防事故和避免人身傷害的作用，為體系順利推廣和有效運(yùn)行打下牢固的思想基礎(chǔ)，保證員工能夠積極主動地參與到體系建設(shè)實施工作中。最后，將修訂的本安體系文件落實到實際工作當(dāng)中。

第四階段：組織本安體系實施情況評價，總結(jié)經(jīng)驗（201*年6月21日－6月30日）。

對本質(zhì)安全管理的運(yùn)行情況進(jìn)行評價，以確保管理體系能夠達(dá)到本質(zhì)安全管理的要求。通過本質(zhì)安全管理評價來檢驗本質(zhì)安全管理系統(tǒng)運(yùn)行的效果，同時，對監(jiān)督、評價過中發(fā)現(xiàn)的問題、缺陷及時報告，相關(guān)部門應(yīng)及時對管理體系進(jìn)行改進(jìn)、完善，使之最終成為行為準(zhǔn)則。

中鐵十三局集團(tuán)有限公司神華準(zhǔn)池鐵路工程指揮部

201*年4月28日

擴(kuò)展閱讀：201*年焦化一廠本安體系建設(shè)工作規(guī)劃

201*年本質(zhì)安全管理體系建設(shè)達(dá)標(biāo)規(guī)劃

（神華集團(tuán)本安三級）

神華巴彥淖爾能源有限責(zé)任公司焦化一廠

二一三年二月

目錄

201*年本質(zhì)安全管理體系建設(shè)達(dá)標(biāo)規(guī)劃...................................2

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一、指導(dǎo)思想......................................................2二、工作目標(biāo)......................................................2三、組織機(jī)構(gòu)......................................................3四、職責(zé)權(quán)限

1本質(zhì)安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)...................................32本質(zhì)安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組組長職責(zé)...............................43本質(zhì)安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組副組長職責(zé).............................54本質(zhì)安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組小組成員職責(zé)...........................5五、各小組職責(zé)及分工.............................................6

1本質(zhì)安全體系工作小組.......................................62本質(zhì)安全體系推進(jìn)小組.......................................73本質(zhì)安全風(fēng)險管理小組.......................................74本質(zhì)安全體系考核評價管理小組...............................8六、實施步驟及方法...............................................8

實施步驟.....................................................81第一階段：部署動員階段.....................................82第二階段：全面推進(jìn)階段.....................................83第三階段：鞏固提高階段.....................................94第四階段：總結(jié)驗收階段.....................................95第五階段：整改完善階段9實施方法.....................................................9附：201*年焦化一廠本質(zhì)安全管理體系建設(shè)實施工作計劃表

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焦化一廠201*年本質(zhì)安全管理體系達(dá)標(biāo)規(guī)劃

根據(jù)神華集團(tuán)本質(zhì)安全體系建設(shè)及巴彥淖爾能源有限責(zé)任公司對我廠達(dá)三級標(biāo)準(zhǔn)的要求，為加快本質(zhì)安全管理體系建設(shè)步伐，推進(jìn)201*年本質(zhì)安全管理體系建設(shè)工作，提高我廠的管理水平，特制定此規(guī)劃。

一、指導(dǎo)思想

以集團(tuán)和公司201*年安全工作會議精神為指導(dǎo)，深入開展“本安體系達(dá)標(biāo)年”活動，牢固樹立公司安全生產(chǎn)理念，以完善和落實安全生產(chǎn)責(zé)任制和各項規(guī)章制度為重點(diǎn)，加強(qiáng)風(fēng)險預(yù)控管理，努力打造“本質(zhì)安全型”企業(yè)，實現(xiàn)安全生產(chǎn)長效機(jī)制全面實現(xiàn)達(dá)標(biāo)目標(biāo)。

二、工作目標(biāo)

實現(xiàn)本安達(dá)神華集團(tuán)三級標(biāo)準(zhǔn)三、組織機(jī)構(gòu)

為了認(rèn)真貫徹落實兩級公司201*年安全工作會議精神，加快我廠全面實施本質(zhì)安全管理體系建設(shè)的步伐，提升企業(yè)的本質(zhì)安全管理水平，建立起自我約束、持續(xù)改進(jìn)的安全長效機(jī)制，有效預(yù)防和控制事故，確保全年安全奮斗目標(biāo)順利實現(xiàn)，我廠特成立本質(zhì)安全管理體系達(dá)標(biāo)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，并將領(lǐng)導(dǎo)小組及相關(guān)成員職責(zé)予以明確,組織機(jī)構(gòu)如下：

組長：高擁軍副組長：劉金會、李華

成員：張磊、張吉鴻、曹楚、賈廣福、段玉海、王克勤

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1、本質(zhì)安全管理體系達(dá)標(biāo)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安健環(huán)部，負(fù)責(zé)本質(zhì)安全管理體系的日常管理工作。辦公室主任由安健環(huán)部長兼任。

2、本質(zhì)安全管理體系達(dá)標(biāo)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組成立本質(zhì)安全體系工作組、本質(zhì)安全體系推進(jìn)組、本質(zhì)安全體系考核評價管理組、本質(zhì)安全風(fēng)險管理組四個工作組。

四職責(zé)權(quán)限

1、本質(zhì)安全管理體系達(dá)標(biāo)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)

（1）依據(jù)國家安全生產(chǎn)方針、法律法規(guī)及上級的要求和規(guī)定，制定或者修訂符合本廠實際的本質(zhì)安全管理方針、目標(biāo)和制度，負(fù)責(zé)各部室、車間安全管理具體標(biāo)準(zhǔn)和管理措施的審定。

（2）督促檢查各部室、車間對國家及上級有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)程規(guī)定、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司內(nèi)部有關(guān)本質(zhì)安全管理方面的規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行情況。

（3）負(fù)責(zé)保證體系持續(xù)有效運(yùn)行的人、財、物等各種資源的配置。

（4）負(fù)責(zé)組織編制本廠安全生產(chǎn)年度工作計劃，健康、安全、環(huán)保工作目標(biāo)，對公司下達(dá)的安全控制目標(biāo)進(jìn)行分解與細(xì)化，審定后組織實施。

（5）對全廠的健康、安全、環(huán)保工作進(jìn)行動態(tài)檢查，監(jiān)督事故隱患排查，對存在的隱患提出限期整改意見。

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（6）深入現(xiàn)場調(diào)查研究，及時解決健康、安全、環(huán)保工作中存在的突發(fā)、偶發(fā)尤其是未知規(guī)律的重大隱患，本單位解決不了的及時上報公司請求解決。

（7）負(fù)責(zé)參與各類健康、安全、環(huán)保專項資金使用方案的制定和使用落實情況的監(jiān)督檢查，定期召開本質(zhì)安全管理例會，解決月度、年度檢查報告中提出的問題。

（8）負(fù)責(zé)對管理制度、安全操作規(guī)程等安全技術(shù)措施的審查和實施情況評價。

（9）負(fù)責(zé)廠各級管理人員和車間本質(zhì)安全管理績效考核方案的審定，并根據(jù)考核結(jié)果，督促和監(jiān)督各相關(guān)部門制定相應(yīng)改進(jìn)措施。

（10）所有成員必須接受相應(yīng)的安全管理知識培訓(xùn)，熟悉業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的各類安全風(fēng)險及控制措施。

（11）組織和配合各類事故的搶救與處理，對各類事故進(jìn)行責(zé)任追究和分析認(rèn)定。

（12）負(fù)責(zé)制定、及時更新和修改工作任務(wù)、流程、職責(zé)、行為規(guī)范、規(guī)章制度等，總結(jié)人員不安全行為發(fā)生規(guī)律，不斷提高對人員不安全行為的管理水平。

2、本質(zhì)安全管理體系達(dá)標(biāo)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組組長職責(zé)

（1）本質(zhì)安全管理體系建設(shè)小組組長由廠長擔(dān)任，全面負(fù)責(zé)焦化一廠本質(zhì)安全管理體系的具體實施及日常管理工作。

（2）組織參加制定并頒布焦化一廠本質(zhì)安全管理體系的相關(guān)管

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理方針、目標(biāo)及相關(guān)制度。

（3）組織建立相關(guān)的體系文件，并不斷修訂完善。

（4）為實施、保持和改進(jìn)本質(zhì)安全管理體系配備必要的資源。（5）組織并實施焦化一廠本質(zhì)安全管理體系的定期管理評審工作。

3、本質(zhì)安全管理體系達(dá)標(biāo)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組副組長職責(zé)（1）協(xié)助組長組織制定本質(zhì)安全管理體系方針、目標(biāo)。（2）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查體系程序文件、管理制度及操作規(guī)程等支持性文件的落實與執(zhí)行情況，為建立本質(zhì)安全管理體系創(chuàng)造良好的作業(yè)環(huán)境。

（3）組織小組成員對本質(zhì)安全管理體系運(yùn)行過程中出現(xiàn)的問題及時討論、研究并最終確立一套適合于我廠運(yùn)行的體系文件。4、本質(zhì)安全管理委員會小組成員職責(zé)（1）負(fù)責(zé)組織體系建設(shè)工作的開展；

（2）組織編制本質(zhì)安全管理體系文件，并不斷補(bǔ)充、修訂、評審?fù)晟企w系文件；

（3）監(jiān)督檢查各車間、部室體系運(yùn)情況；

（4）依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、相關(guān)考核標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，對體系管理進(jìn)行定期、定性和定量考核。

5、本質(zhì)安全管理委員會小組成員職責(zé)

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（1）負(fù)責(zé)組織體系建設(shè)工作的開展；

（2）組織編制本質(zhì)安全管理體系文件，并不斷補(bǔ)充、修訂、評審?fù)晟企w系文件；

（3）監(jiān)督檢查各車間、部室體系運(yùn)情況；

（4）依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、相關(guān)考核標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，對體系管理進(jìn)行定期、定性和定量考核。

五、各小組職責(zé)及分工1、本質(zhì)安全體系工作小組組長：李華

成員：張吉鴻張磊王克勤張宗昌史旭飛張瑞工作小組職責(zé)：

1)組織編制、修訂本質(zhì)安全管理體系管理手冊、程序文件、管理制度、操作規(guī)程、風(fēng)險管理手冊、兩卡一表等體系文件；

2)組織全員參與危害因素、環(huán)境因素辨識，并形成風(fēng)險管理手冊，對已辨識出來的危害因素、環(huán)境因素進(jìn)行評審修訂；

3)編制年度應(yīng)急演練計劃及應(yīng)急預(yù)案，組織車間開展應(yīng)急預(yù)案演練；

4)按照培訓(xùn)程序及制度要求，組織員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，組織者做出效果評價；

5)對集團(tuán)、公司檢查要求及隱患整改要求，小組成員對自己責(zé)任

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范圍內(nèi)隱患完成整改，對于無力完成或者有困難者，及時與組長溝通；

6)組織完成責(zé)任范圍內(nèi)法律法規(guī)辨識，形成合規(guī)性評價報告；7)分解年度安全管理目標(biāo)，并定期對目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核；8）積極配合領(lǐng)導(dǎo)制定內(nèi)審及管理評審計劃，并完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

2、本質(zhì)安全體系推進(jìn)小組組長：高擁軍副組長：劉金會

成員：張磊張瑞本質(zhì)安全推進(jìn)小組職責(zé)：

1)依照體系建設(shè)規(guī)劃，監(jiān)督體系工作小組完成體系建設(shè)情況；2)依照管理體系達(dá)標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)，全年至少開展一次內(nèi)審，考核體系建設(shè)情況；

3)依照能源公司及公司體系建設(shè)要求，監(jiān)督體系建設(shè)；4）依照能源公司及公司綜合檢查中隱患整改要求，監(jiān)督隱患完成情況；

5）監(jiān)督各部室及車間體系文件執(zhí)行實施情況，特別是安全活動、安全教育、應(yīng)急演練、風(fēng)險管控及公用工程管理的落實情況。

3、本質(zhì)安全風(fēng)險管理小組組長：李華

成員：張磊張吉鴻曹楚賈廣福段玉海王克勤

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本質(zhì)安全風(fēng)險管理小組職責(zé)：

1）負(fù)責(zé)風(fēng)險管理知識技能的培訓(xùn)、相關(guān)程序、制度的制定與修改完善；

2）負(fù)責(zé)開展全廠危險因素、環(huán)境因素、危險源現(xiàn)場監(jiān)測、風(fēng)險預(yù)警的管理工作；實時識辨更新危險因素、環(huán)境因素；

3）負(fù)責(zé)風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)與措施制定，監(jiān)督檢查現(xiàn)場執(zhí)行情況，并進(jìn)行修改完善,；

4）負(fù)責(zé)人員不安全行為控制與管理、對相關(guān)規(guī)章制度、措施的制定與修改完善，對不安全行為進(jìn)行統(tǒng)計分析、認(rèn)定、責(zé)任追究和行為校正。

5）負(fù)責(zé)指導(dǎo)車間成立本安風(fēng)險管理小組，并監(jiān)督其運(yùn)行過程。4本質(zhì)安全體系考核評價管理小組組長：高擁軍

成員：李華張磊張吉鴻本質(zhì)安全管理體系考評管理小組職責(zé)：1）實時監(jiān)督各部門本安體系運(yùn)行實施情況；

2）負(fù)責(zé)監(jiān)督體系運(yùn)行過程中，能否將體系內(nèi)容真實運(yùn)用于生產(chǎn)管理和設(shè)備管理中（是否出現(xiàn)兩層皮的現(xiàn)象）；

3）負(fù)責(zé)對各部門體系運(yùn)行的全要素進(jìn)行考評，將考核結(jié)果納入安全結(jié)構(gòu)工資中；

4）負(fù)責(zé)執(zhí)行體系運(yùn)行激勵實行三級考核，即：各車間部室、各

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工段或班組、個人。

5）在部室或車間內(nèi)部的團(tuán)體、個人對體系運(yùn)行情有突出貢獻(xiàn)的給予獎勵。

六、實施步驟及方法1、實施步驟

“本質(zhì)安全管理體系全面實施”分五個階段進(jìn)行：

（1）第一階段：規(guī)劃部署階段（201*年2月20日-3月31日）根據(jù)公司要求制定適合我廠的實施方案和工作計劃，明確工作任務(wù)及目標(biāo)。成立以焦化一廠廠長為組長的組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，召開本質(zhì)安全管理體系專題會議進(jìn)行全面動員和部署，確保到201*年底圓滿完成公司下達(dá)的各項工作任務(wù)。

（2）第二階段：全面推進(jìn)階段（201*年4月1日-6月30日）按照工作任務(wù)目標(biāo)，將本質(zhì)安全管理體系工作細(xì)化，修訂完善本質(zhì)安全管理體系相關(guān)文件，并制定切實可行的方法步驟，切實推進(jìn)本質(zhì)安全管理體系建設(shè)工作的穩(wěn)步實施。

（3）第三階段：鞏固提高階段（201*年7月1日-9月30日）按照本質(zhì)安全管理體系建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和目標(biāo)要求，結(jié)合“找抓促”活動，開展自查自糾活動，認(rèn)真查找工作中存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)，及時進(jìn)行整改和提高。

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（4）第四階段：總結(jié)驗收階段（201*年10月1日-11月10日）對已修訂發(fā)布新版體系文件，按照文件要求，嚴(yán)格檢查新版文件在自己廠內(nèi)運(yùn)行情況，特別是程序、制度及記錄表格的對照統(tǒng)一，確保體系運(yùn)行落地，迎接集團(tuán)公司冬季綜合大檢查。

（5）第五階段：整改完善階段（201*年11月10日-12月31日）

根據(jù)集團(tuán)公司冬季安全大檢查的要求，切實落實隱患整改，補(bǔ)充

完善體系文件及現(xiàn)場安全管理，實現(xiàn)全年體系運(yùn)行大閉環(huán)。2、實施方法

1）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，明確責(zé)任，為開展本質(zhì)安全管理體系工作提供必要的資源保障。本質(zhì)安全管理體系貫徹落實工作由各車間、各部門的一把手負(fù)總責(zé)，各工段（班組）、員工個人負(fù)責(zé)本崗位、本工種的操作程序和操作標(biāo)準(zhǔn)的落實，確保各負(fù)其責(zé)，形成合力。

2）堅持反復(fù)學(xué)習(xí)、系統(tǒng)學(xué)習(xí)，全面掌握本質(zhì)安全管理體系知識。廠部將分階段、分層次的對全廠員工培訓(xùn)。首先組織廠領(lǐng)導(dǎo)及分管各車間的主任、主管、工段長參與學(xué)習(xí)，使廠領(lǐng)導(dǎo)和各部門領(lǐng)導(dǎo)對本質(zhì)安全管理體系的含義及具體實施過程有一個新的認(rèn)識。之后由車間牽頭以班組為單元，組織員工進(jìn)行日常的本質(zhì)安全管理體系的學(xué)習(xí)。使焦化一廠從決策層到操作層統(tǒng)一思想、統(tǒng)一意識、上下一心共同為實現(xiàn)焦化一廠的本質(zhì)安全管理體系目標(biāo)奮斗。將本質(zhì)安全的概念深入到每一位員工心中。

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3）針對本廠的實際，進(jìn)一步完善和改進(jìn)體系，完善體系相關(guān)文件，做到持續(xù)改進(jìn)。在員工培訓(xùn)的基礎(chǔ)上，將組織以工段長為主的各崗位展開危險源的辨識工作。并對辨識出的危險源進(jìn)行分類、分級梳理，制定相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施。為風(fēng)險預(yù)控打下堅實的基礎(chǔ)。并以此為基礎(chǔ)修訂和完善體系文件。

4）要把實施本質(zhì)安全管理體系與五型企業(yè)建設(shè)相結(jié)合。緊緊依靠科技進(jìn)步，積極學(xué)習(xí)借鑒各兄弟單位先進(jìn)的管理經(jīng)驗和技術(shù)手段，大力推廣應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料，進(jìn)一步優(yōu)化生產(chǎn)系統(tǒng)和生產(chǎn)工藝。

5）強(qiáng)化員工安全工作程序和管理標(biāo)準(zhǔn)落實，深入推進(jìn)風(fēng)險預(yù)控管理。

一是加強(qiáng)班前風(fēng)險評估工作，班前會要針對本崗位、本班具體工作可能存在的危險源進(jìn)行辨識和評估，并提問抽查員工班前風(fēng)險評估情況。

二是考核人員在現(xiàn)場檢查的過程中，要抽查各崗位工對本崗位操作規(guī)程、風(fēng)險預(yù)控、應(yīng)急避災(zāi)等方面掌握情況。

三是各車間結(jié)合風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容，進(jìn)一步修訂風(fēng)險管理手冊，并組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)落實。

6）積極尋求科學(xué)的考核方式，嚴(yán)格考核，推進(jìn)體系持續(xù)改進(jìn)。由體系管理小組制定考核評分標(biāo)準(zhǔn)，將各部門、車間的責(zé)任劃清，各負(fù)其責(zé)，并按考核標(biāo)準(zhǔn)定期對各部門考核，檢查現(xiàn)有體系中存在的問

題，改進(jìn)體系環(huán)境，真正實現(xiàn)PDCA的管理模式。

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7）加強(qiáng)重大危險源的管控，舉一反三，抓好隱患排查整治工作。各車間、部門要緊密結(jié)合過去檢查存在的問題和隱患，立足于“治隱患、防事故”和“全面排查、整體規(guī)劃、防治結(jié)合”的原則，舉一反三地從嚴(yán)、從深、從細(xì)排查各類安全隱患，做到橫到邊、縱到底，不留死角、不留盲區(qū)。對排查確認(rèn)的各類安全隱患，必須采取果斷措施，能整改的立即整改，不能立即整改的要嚴(yán)格落實整改計劃，做到治理責(zé)任、措施、資金、期限和應(yīng)急預(yù)案“五落實”，并采取科學(xué)嚴(yán)密的監(jiān)控防范措施，嚴(yán)防隱患發(fā)展成為事故，嚴(yán)防類似隱患的重復(fù)出現(xiàn)。對隱患排查不全面、不及時采取有效措施治理隱患的，從嚴(yán)追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。

8）加強(qiáng)員工不安全行為梳理。員工不安全行為往往是造成事故的最直接、最主要的原因，所以我們可以說控制員工不安全行為基本就控制了事故發(fā)生的根源。

9）建立激勵機(jī)制，提高員工參與安全工作的積極性。將本安考核與效益工資及安全結(jié)構(gòu)工資緊密掛鉤，每月按照工資總額的一定比例進(jìn)行考核。

10）推進(jìn)應(yīng)急管理，健全應(yīng)急管理體系，提升重大事故防范水平。立足于危險源的超前管控，進(jìn)一步建立健全包括預(yù)案、組織和運(yùn)行機(jī)制等在內(nèi)的應(yīng)急管理體系，加強(qiáng)應(yīng)急預(yù)案的編制、培訓(xùn)、演練和應(yīng)急救援隊伍建設(shè)，落實應(yīng)急物資與裝備，提高應(yīng)急和實戰(zhàn)能力。

201*年，焦化一廠將會在體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的引領(lǐng)下，繼續(xù)加強(qiáng)體系建設(shè)推進(jìn)工作，完善管理體制，不斷開拓創(chuàng)新，努力把體系建

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設(shè)工作推向一個更高的臺階。

附：201*年焦化一廠本質(zhì)安全管理體系建設(shè)實施工作計劃表

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