汽車綜合性能檢測(cè)站整改報(bào)告2

行業(yè)資質(zhì)現(xiàn)場(chǎng)核查

整改報(bào)告

編寫人：

審核人：

簽發(fā)人：

汽車綜合性能檢測(cè)站201*年05月24日

根據(jù)我站的申請(qǐng)，核查組受省運(yùn)管局的委派，依據(jù)《云南省道路運(yùn)輸條例》和《云南省機(jī)動(dòng)車綜合性能檢測(cè)機(jī)構(gòu)管理辦法》，于201*年5月21日對(duì)我站進(jìn)行了行業(yè)資質(zhì)現(xiàn)場(chǎng)核查。核查組依據(jù)《云南省道路運(yùn)輸條例》和《云南省機(jī)動(dòng)車綜合性能檢測(cè)機(jī)構(gòu)管理辦法》對(duì)我站實(shí)驗(yàn)室環(huán)境進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)查看，對(duì)檢測(cè)人員進(jìn)行提問、現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)和召開座談會(huì)等形式進(jìn)行了考核，并對(duì)技術(shù)文件、原始記錄和質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行了全面檢查。對(duì)照《云南省道路運(yùn)輸條例》和《云南省機(jī)動(dòng)車綜合性能檢測(cè)機(jī)構(gòu)管理辦法》的要求，核查組認(rèn)為我站建立了質(zhì)量管理體系，編制了相應(yīng)的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、各種記錄表格等，覆蓋了計(jì)量認(rèn)證所規(guī)定的參數(shù)。組織管理、實(shí)驗(yàn)室環(huán)境、儀器設(shè)備、量值溯源、人員素質(zhì)、質(zhì)量管理體系的運(yùn)行，符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，核查組認(rèn)為我站還存在不足的有4項(xiàng)待整改。

（一）整改要求：

1、加強(qiáng)各工位檢測(cè)人員對(duì)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)、理解；2、宣貫學(xué)習(xí)質(zhì)量體系文件，并有效實(shí)施；3、完善檢測(cè)場(chǎng)地標(biāo)識(shí)；4、完善檢測(cè)站的檔案管理。（二）整改措施

針對(duì)核查組在本次核查中發(fā)現(xiàn)的問題，我站從領(lǐng)導(dǎo)到檢測(cè)人員都非常重視，針對(duì)問題的整改召開了專題會(huì)議，由問題所在崗位提出具體整改措施，并經(jīng)我站召開會(huì)議討論同意，由相關(guān)崗位負(fù)責(zé)整改措施的實(shí)施，具體整改措施如下：

1、加強(qiáng)對(duì)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的理解學(xué)習(xí)，有技術(shù)負(fù)責(zé)人向個(gè)部門負(fù)責(zé)人發(fā)放檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的復(fù)印件，督促各部門進(jìn)行學(xué)習(xí)，有不理解的地方由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)解答。

2、針對(duì)此項(xiàng)問題，我站在站長(zhǎng)、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人組織全站職工對(duì)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行了深入學(xué)習(xí)，各部門持一份質(zhì)量管理手冊(cè)，部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門相關(guān)具體內(nèi)容的宣貫學(xué)習(xí)，站長(zhǎng)、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織整個(gè)質(zhì)量體系、框架的學(xué)習(xí)，各部門在學(xué)習(xí)中遇到不清楚的地方請(qǐng)技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行解釋，在實(shí)際檢測(cè)中，要嚴(yán)格按照質(zhì)量管理體系的要求開展工作，嚴(yán)格貫徹質(zhì)量管理體系。

3、對(duì)檢測(cè)場(chǎng)地標(biāo)識(shí)標(biāo)志的更換和更新，做到規(guī)范明了。4、站長(zhǎng)、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)檢測(cè)站的基礎(chǔ)檔案、檢測(cè)檔案及體系文件當(dāng)、按進(jìn)行整理、完善，補(bǔ)齊補(bǔ)全，加強(qiáng)管理，指定部門專門人員進(jìn)行管理。

（三）整改完成情況

我站由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按照制定的整改措施對(duì)本部門存在的問題進(jìn)行整改，站長(zhǎng)負(fù)責(zé)監(jiān)督驗(yàn)證，并經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人確認(rèn)。

1、已加強(qiáng)對(duì)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的理解學(xué)習(xí)，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織各部門負(fù)責(zé)人和檢測(cè)人員進(jìn)行了深入理解學(xué)習(xí)，以后還要進(jìn)一步參加主管部門組織的各種培訓(xùn)，并在檢測(cè)生產(chǎn)中不斷熟悉檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，不斷加深理解。

2、我站已按整改措施組織全站人員對(duì)質(zhì)量體系文件進(jìn)行了深入學(xué)習(xí)和宣貫，因我站是一個(gè)新站，需要一個(gè)逐步熟悉的過程，在以后的工作中一定要進(jìn)一步貫徹實(shí)施。3、已完善了檢測(cè)站的場(chǎng)地標(biāo)識(shí)。

4、已安排專人加強(qiáng)了對(duì)檢測(cè)站的基礎(chǔ)檔案、檢測(cè)檔案及體系文件檔案的整理、完善和管理，由技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人不斷進(jìn)行監(jiān)督檢查，保證一個(gè)長(zhǎng)效機(jī)制。

核查組提出的4個(gè)基本符合項(xiàng)、整改措施及完成情況附表和附件。

附表：現(xiàn)場(chǎng)核查提出的問題、整改措施及完成情況表。

附表現(xiàn)場(chǎng)核查提出的問題、整改措施及完成情況表

序號(hào)問題敘述加強(qiáng)各工位檢測(cè)人員對(duì)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)、理解；宣貫學(xué)習(xí)質(zhì)量體系文件，并有效實(shí)施；完善檢測(cè)場(chǎng)地標(biāo)識(shí)完善檢測(cè)站的檔案管理整改措施加強(qiáng)對(duì)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的理解學(xué)習(xí)完善質(zhì)量體系文件并進(jìn)行宣貫學(xué)習(xí)已完善檢測(cè)場(chǎng)地標(biāo)識(shí)完善檢測(cè)站的基礎(chǔ)檔案、檢測(cè)檔案及體系檔案完成情況已完成1234

已完成已完成已完成

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實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審

整改報(bào)告

編寫人：

審核人：

簽發(fā)人：

201*年3月24日

根據(jù)我公司的申請(qǐng)，評(píng)審組受國(guó)家認(rèn)可監(jiān)督委員會(huì)的委派，依據(jù)國(guó)家認(rèn)監(jiān)委國(guó)認(rèn)實(shí)函和《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》，于201*年2月12日至201*年2月13日對(duì)我公司進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審。評(píng)審組依據(jù)《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》對(duì)我公司實(shí)驗(yàn)室環(huán)境進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)查看，對(duì)檢測(cè)人員進(jìn)行提問、現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)和召開座談會(huì)等形式進(jìn)行了考核，并對(duì)技術(shù)文件、原始記錄和質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行了全面檢查。對(duì)照《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》的要求，評(píng)審組認(rèn)為我公司建立了質(zhì)量管理體系，編制了相應(yīng)的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、各種記錄表格等，覆蓋了計(jì)量認(rèn)證所規(guī)定的參數(shù)。組織管理、實(shí)驗(yàn)室環(huán)境、儀器設(shè)備、量值溯源、人員素質(zhì)、質(zhì)量管理體系的運(yùn)行，符合認(rèn)證評(píng)審準(zhǔn)則的規(guī)定，對(duì)照“評(píng)審準(zhǔn)則”評(píng)審組認(rèn)為我公司還存在不足的有16項(xiàng)。

（一）問題表述

1、檢測(cè)機(jī)構(gòu)實(shí)體是非獨(dú)立法人機(jī)構(gòu)（評(píng)審表4.1.1）；2、組織機(jī)構(gòu)圖不明晰（評(píng)審表4.1.7）；

3、未制定核查人員、內(nèi)審員、授權(quán)簽字人等相關(guān)職能人員職責(zé)。

（評(píng)審表4.1.9）；

4、質(zhì)量方針未釋義。（觀察項(xiàng)）（評(píng)審表4.2）；

5、質(zhì)量手冊(cè)中（第4.1章第2頁）使用的文件“保證公正性和保護(hù)機(jī)密及所有權(quán)的程序”編號(hào)與對(duì)應(yīng)程序的文件控制編號(hào)不一致。（評(píng)審表4.3）

6、實(shí)驗(yàn)室未能提供供方評(píng)價(jià)記錄。（評(píng)審表4.5）7、糾正、糾正措施概念不清。（評(píng)審表4.8）8、體系文件中未對(duì)改進(jìn)要素作出規(guī)定。（評(píng)審表4.8）9、實(shí)驗(yàn)室多份原始記錄涂改。（評(píng)審表4.9）10、管理評(píng)審輸入信息不全。（評(píng)審表4.11）

11、外檢員、底盤檢驗(yàn)員檢驗(yàn)漏項(xiàng)；引車員不清楚檢驗(yàn)要求。（評(píng)

審表5.1.1）

12、檢驗(yàn)人員對(duì)操作程序不熟悉。（觀察項(xiàng)）（評(píng)審表5.1.2）13、底盤檢驗(yàn)地溝有煙頭、紙屑等垃圾。（觀察項(xiàng)）（評(píng)審表5.2.1）14、檢測(cè)線出口處無禁行標(biāo)志、入口處無道路分隔措施。（觀察

項(xiàng)）（評(píng)審表5.2.1）

15、實(shí)驗(yàn)室未制定設(shè)備檢定計(jì)劃。（評(píng)審表5.5.3）16、實(shí)驗(yàn)室未制定結(jié)果質(zhì)量控制計(jì)劃。（評(píng)審表5.7.1）（二）整改措施

針對(duì)評(píng)審組在本次評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問題，我公司從領(lǐng)導(dǎo)到檢測(cè)人員都非常重視，針對(duì)問題的整改召開了專題會(huì)議，由問題所在崗位提出具體整改措施，并經(jīng)我公司召開會(huì)議討論同意，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)整改措施的實(shí)施，具體整改措施如下：

1、針對(duì)此項(xiàng)問題，我公司在站長(zhǎng)、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人組織全站職工對(duì)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行了深入學(xué)習(xí)，各部門持一份質(zhì)量管理手冊(cè)，部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門相關(guān)具體內(nèi)容的宣貫學(xué)習(xí)，站長(zhǎng)、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織整個(gè)質(zhì)量體系、框架的學(xué)習(xí)，各部門在學(xué)習(xí)中遇到不清楚的地方請(qǐng)技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行解釋，在實(shí)際檢測(cè)中，要嚴(yán)格按照質(zhì)量管理體系的要求開展工作，嚴(yán)格貫徹質(zhì)量管理體系。2、完善服務(wù)和供應(yīng)商的評(píng)價(jià)記錄。3、完善檢測(cè)場(chǎng)地的標(biāo)識(shí)。4、完善標(biāo)準(zhǔn)查新，確認(rèn)記錄。

5、鋼卷尺，鋼直尺，輪胎花紋深度尺已送相關(guān)部門進(jìn)行標(biāo)定。（三）整改完成情況

我站由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按照制定的整改措施對(duì)本部門存在的問題進(jìn)行整改，站長(zhǎng)負(fù)責(zé)監(jiān)督驗(yàn)證，并經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人確認(rèn)。按照評(píng)審組的要求，對(duì)評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的5個(gè)基本符合項(xiàng)，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成了整改，整改結(jié)果已滿足“評(píng)審準(zhǔn)則”的有關(guān)規(guī)定，并報(bào)評(píng)審組長(zhǎng)認(rèn)可。

1、我站已按整改措施組織全站人員對(duì)質(zhì)量體系文件進(jìn)行了深入學(xué)習(xí)和宣貫，并在以后的工作中貫徹實(shí)施。

2、已完善服務(wù)和供應(yīng)商的評(píng)價(jià)記錄，見附錄材料。3、已完善檢測(cè)場(chǎng)地標(biāo)識(shí)的粘貼。

4、已完善標(biāo)準(zhǔn)查新，確認(rèn)記錄，見附錄材料。

5、鋼卷尺，鋼直尺，輪胎花紋深度尺已送相關(guān)部門進(jìn)行標(biāo)定，并做好記錄。

評(píng)審組提出的5項(xiàng)符合項(xiàng)、與評(píng)審準(zhǔn)則對(duì)照情況、整改措施及完成情況附表和附件。

（1）附表：現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審提出的問題、整改措施及完成情況表。（2）附件：JL-4.5.1合格供貨單位和服務(wù)提供者名單或評(píng)價(jià)檔

案表。

JL-5.3.2.1檢測(cè)方法(標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范)查新確認(rèn)及變更記錄表。

附表現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審提出的問題、整改措施及完成情況表

序號(hào)問題敘述沒有宣貫、學(xué)習(xí)質(zhì)量體系文件，并有效實(shí)施無服務(wù)和供應(yīng)商的評(píng)價(jià)記錄檢測(cè)場(chǎng)地標(biāo)識(shí)不完善無標(biāo)準(zhǔn)查新,確認(rèn)記錄鋼卷尺，鋼直尺，輪胎花紋深度尺未經(jīng)檢定溯源與評(píng)審準(zhǔn)則對(duì)照整改措施完成情況已完成12345

認(rèn)真組織學(xué)習(xí)質(zhì)評(píng)審表4.2.4量管理體系文件，且嚴(yán)格貫徹實(shí)施完善服務(wù)和供評(píng)審表4.5應(yīng)商的評(píng)價(jià)記錄完善場(chǎng)地的標(biāo)評(píng)審表5.2.6識(shí)完善標(biāo)準(zhǔn)查新，評(píng)審表5.3.2確認(rèn)記錄鋼卷尺，鋼直評(píng)審表尺，輪胎花紋深5.4.1度尺已送相關(guān)部門進(jìn)行標(biāo)定已完成已完成已完成已完成

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