“小金庫”自查自糾總結(jié)報告1

甘肅省監(jiān)獄企業(yè)集團(tuán)蘭州閥門有限責(zé)任公司

“小金庫”專項治理自查自糾報告

按照《甘肅省監(jiān)獄企業(yè)“小金庫”專項治理實施辦法》（甘獄發(fā)201*109號）的通知精神及文件要求，我公司認(rèn)真組織開展了“小金庫”專項治理工作，未存在私設(shè)小金庫現(xiàn)象，進(jìn)一步增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)成員和員工嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)和有關(guān)制度的意識，現(xiàn)將自查自糾情況總結(jié)如下：

一、健全組織，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)

為確保此次專項治理工作順利進(jìn)行，我公司成立了以公司經(jīng)理為組長的“小金庫”專項治理領(lǐng)導(dǎo)小組，由財務(wù)部牽頭具體負(fù)責(zé)此次專項治理工作。

二、提高認(rèn)識，加強(qiáng)宣傳

我公司在接到集團(tuán)公司專項治理通知后，迅速召開了“小金庫”專項治理專題會議，傳達(dá)學(xué)習(xí)了《甘肅省監(jiān)獄企業(yè)“小金庫”專項治理實施辦法》（甘獄發(fā)201*109號）的文件精神，正確認(rèn)識開展此項活動的重大意義，要求全體員工要認(rèn)真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是規(guī)范企業(yè)財務(wù)管理的有力措施，是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗行為的重要舉措。

三、認(rèn)真開展自查自糾工作我公司按照《甘肅省監(jiān)獄企業(yè)“小金庫”專項治理實施辦法》（甘獄發(fā)201*109號）的精神，要求二級核算單位、閥門銷售公司、黃河風(fēng)機(jī)廠認(rèn)真抓好專項治理實施工作，對照“小金庫”的表現(xiàn)形式，在隱匿收入、虛列支出、轉(zhuǎn)移資產(chǎn)“設(shè)立小金庫”等方面進(jìn)行了自查，并設(shè)置職工意見箱，舉報電話，歡迎廣大員工進(jìn)行舉報，自查活動結(jié)束后，確認(rèn)都嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定，沒有私設(shè)小金庫。

通過“小金庫”自查工作，增強(qiáng)了員工法制意識，強(qiáng)化了財務(wù)管理，確保了資金的合規(guī)高效使用。今后，我公司將進(jìn)一步完善相關(guān)流程管理和有關(guān)制度，加大制度執(zhí)行和監(jiān)督力度，建立防止“小金庫”的長效機(jī)制，杜絕“小金庫”現(xiàn)象的發(fā)生，力爭做到清理工作不留死角，從源頭上防治腐敗，確保企業(yè)資產(chǎn)不流失。

蘭州閥門有限責(zé)任公司

二0一0年九月二十五日

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國投曲靖煤炭開發(fā)有限公司

“小金庫”自查自糾總結(jié)報告

自開展“小金庫”自查自糾工作以來，我公司領(lǐng)導(dǎo)非常重視。首先加強(qiáng)法紀(jì)教育和道德教育，上上下下提高思想認(rèn)識，增強(qiáng)全局觀念和政策紀(jì)律觀念，從黨和國家建設(shè)、集團(tuán)、公司的根本利益出發(fā)，自覺從自身做起，清正廉潔；明白“小金庫”的存在對經(jīng)濟(jì)發(fā)展的危害、對個人的腐蝕和影響，在思想上牢固樹立正確的人生觀和世界觀，筑牢拒腐防變的防線；公司積極組織有關(guān)人員參加了視頻培訓(xùn)、學(xué)習(xí)《國家開發(fā)投資公司（國投集團(tuán)）“小金庫”專項治理材料匯編》、傳達(dá)《國家開發(fā)投資公司（國投集團(tuán)）“小金庫”專項治理工作實施方案》，公示了集團(tuán)、公司治理“小金庫”的舉報電話。發(fā)動群眾，形成人人知法、懂法、守法的良好風(fēng)氣，為建立規(guī)范的經(jīng)濟(jì)管理秩序，打下堅實的思想基礎(chǔ)。

為保障“小金庫”自查自糾工作貫徹落實，成立了國投曲靖煤炭開發(fā)有限公司“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。制訂了《國投曲靖煤炭開發(fā)有限公司專項治理“小金庫”方案》。做了“小金庫”自查自糾工作的時間、范圍、步驟和具體安排。截止201*年8月25日，我公司各部門全部進(jìn)行了“小金庫”的自查自糾工作，自查面達(dá)到了100%。未發(fā)現(xiàn)私設(shè)“小金庫”的情況。各部門負(fù)責(zé)人都本著對自查自糾情況負(fù)完全責(zé)任的態(tài)度，簽訂了《自查責(zé)任承諾書》，并按時報送了自查自糾總結(jié)報告和《部門“小金庫”自查自糾情況報告表》。

雖然我公司目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過自查自糾“小金庫”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財務(wù)管理。通過對“小金庫”的特點、成因剖析，使我們對“小金庫”的根源與危害有了進(jìn)一步認(rèn)識和了解。各部門都要執(zhí)行嚴(yán)格的財務(wù)管理制度，使財務(wù)工作的運(yùn)轉(zhuǎn)有章可循，在法律允許的范圍內(nèi)活動，避免違規(guī)、違紀(jì)、違法現(xiàn)象發(fā)生。針對“小金庫”產(chǎn)生的原因，提出了“三確保，一到位的方針”。即一、確保不隱藏收入；二、確保不虛列支出；三、確保不轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，把財務(wù)制度落實到位。讓“小金庫”無處藏身。

通過“小金庫”的自查自糾工作，我公司充分認(rèn)識到“小金庫”的危害性，按照“標(biāo)本兼治、糾建并舉”的要求，堅持邊治理、邊研究、邊規(guī)范、邊完善，多措并舉、綜合治理，著力完善治本之策。通過健全制度、強(qiáng)化監(jiān)督，建立健全防治“小金庫”長效機(jī)制。

國投曲靖煤炭開發(fā)有限公司201*年8月26日

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