函件集郵201*年1月份經(jīng)營分析

函件中心201*年1月份經(jīng)營分析

一、函件廣告集郵完成情況及重點業(yè)務分析：

本月中心總業(yè)務收入468426.60元，其中函件專業(yè)業(yè)務收入401263.00元，全縣完成函件業(yè)務413062.60元，同比下降4%；集郵專業(yè)業(yè)務收入67163.60元，同比下降1.82%。

1、函件廣告收入構(gòu)成情況：本月郵寄供電、人壽等商函共668封，收入553.20元；為“一軒”制作DM彩頁90000份，收入27750.00元；銷售國際特惠封1023枚，收入5626.50元；銷售型賀卡19462枚，收入217618.30元；制作郵資信封2500枚，收入3000.00元；銀行等單位定制型賀卡46152枚，收入146715.00元。

2、集郵收入構(gòu)成情況：本月；預訂郵票收入總計4808.40元；零售郵票500枚，收入600.00元；201*年預訂大版票28版，轉(zhuǎn)收44251.20元；預訂香港、澳門年冊6冊，轉(zhuǎn)收1728.00元；預訂壬辰年大版折等33套郵品轉(zhuǎn)收3660.00元；集郵品方面主要是銷售各種年冊及專題集郵品共136冊,收入12116.00元。

二、原因分析

本月發(fā)生業(yè)務收入總體情況較好，函件專業(yè)業(yè)務收入401263.00元，同比下降4%；主要是今年1月份列賀卡收入比去年減少。集郵專業(yè)業(yè)務收入67163.60元，同比下降1.82%。集郵業(yè)務主要是201*年預訂大版票28版，收入44251.20元在1月份轉(zhuǎn)收；

三、近期經(jīng)營工作重點：

1、做好201*年郵政賀卡收尾、總結(jié)等各項工作，繼續(xù)做好函件常態(tài)化業(yè)務的營銷工作，積極促進函件業(yè)務的發(fā)展；

2、繼續(xù)做好“文化新春”集郵禮品的營銷工作；

3、要抓好函件重點營銷項目，以提升DM制作和投遞能力為支撐，做大無名址的函件業(yè)務；

4、做好名址信息建設維護及電力帳單退信流程維護工作；

5、做好201*年等常規(guī)年冊及其它集郵品的銷售工作，做到控制庫存、盤活庫存，跟進集郵品庫存盤活項目情況。

函件中心201*年2月8日

擴展閱讀：201*年1月份生產(chǎn)經(jīng)營分析

201*年1月份生產(chǎn)經(jīng)營分析

分析內(nèi)容：

一、生產(chǎn)任務二、安全管理三、工程質(zhì)量分析四、成本分析

五、班組經(jīng)濟核算分析

六、隱患買賣分析

七、本月工作亮點八、存在問題九、整改措施十、下一步方案

一、生產(chǎn)任務：

1、工作面技術(shù)特征及任務完成情況

巷道名設計凈斷面斷面（m2）坡度煤巖支護方式定額計劃實際完成合計稱寬（m）高（m）毛凈（°類）別2145頂抽巷3.6311.810.83‰巖石錨網(wǎng)噴+聯(lián)合支護7020井底避60難峒室32.89.68.4巖石錨網(wǎng)噴+套架U型棚1010北七瓦斯泵房3.63.214.311.50錨網(wǎng)噴+套架U型棚3030通道生產(chǎn)任務分析：

1月份我隊施工的2145頂抽巷，井底通道北七瓦斯泵房通道巖性比較差、巖石破碎，過年有員工回去過節(jié)，出勤人數(shù)少，外加過采空區(qū)，礦上使用老U型棚（廢舊利用）架棚不容易合口，架棚時比較浪費時間，導致了掘進速度的減緩。造成本月任務未圓滿完成。

沒有完成任務原因：巖性比較差，巖石破碎，過年有員工回去過節(jié)，出勤人數(shù)少，過采空區(qū)，礦上使用老U型棚（廢舊利用）架棚不容易合口，架棚時比較浪費時間，導致了掘進速度的減緩。二、安全管理：

1月份我隊始終堅持“從零開始，向零奮斗，”“安全第一、預防為主”的安全理念嚴把安全關(guān)，牢固樹立“實現(xiàn)個人無三違、崗位無隱患、安全無事故”“安全第一，質(zhì)量為本“科學技術(shù)必須服務與生產(chǎn)的思想。堅持“管生產(chǎn)必須管安全”、“誰分管誰負責”和“誰包保誰負責”的原則。本月排除安全生產(chǎn)事故隱患50余條，機電排除隱患20條，工程質(zhì)量隱患2條。全部都是當

班處理，管理人員親自指揮，現(xiàn)場作業(yè)人員堅持按章操作，加強斜坡軌道運輸管理制度，堅持使用超前支護和敲幫問頂制度等，做到了不安全絕不生產(chǎn)。杜絕了“三違”、輕傷及以上事故的發(fā)生。三、工程質(zhì)量分析：

1月份，我隊干部和職工以質(zhì)量達標為出發(fā)點，以隊長、技術(shù)主管為首的領(lǐng)導干部認真組織參與工程質(zhì)量的檢查驗收，對跟班及驗收員進行技術(shù)業(yè)務培訓，讓每個工長、班長及驗收員和每個職工心中裝有質(zhì)量，工作中事事想著質(zhì)量，以安全規(guī)程措施為基礎(chǔ)，以驗收員現(xiàn)場把關(guān)抓落實為標準，嚴格按措施施工，狠抓工程質(zhì)量。

在實際工作中，根據(jù)工作面實際情況，優(yōu)化爆破參數(shù)，嚴格控制好裝藥量，確保了巷道的成型，在一定的程度上減少了超挖現(xiàn)象。如：2145頂抽巷過采空區(qū)及北七瓦斯泵房通道在2810采空區(qū)下5米的巖柱，由于受采空區(qū)的影響、巖性比較差、巖石破碎的情況下，優(yōu)化爆破參數(shù)，嚴格控制好裝藥量，大大減少了超挖現(xiàn)象。四、成本分析：1、材料費

材料種類坑木火藥雷管網(wǎng)錨桿水泥石粉速凝劑其他合計計劃02786311817254146315123180107697052.886253255500

實際0278631181725335.463111.823058106806924.886048.8254839節(jié)+超-000-78.6-39.2-122-89-128-204.2-6

（1）坑木計劃為0元，實際0元，結(jié)余0元，

（2）火藥計劃為27863元，實際27863元，節(jié)約0元，在計劃內(nèi)不予分析

雷管計劃為11817元，實際11817元，節(jié)約0元，在計劃內(nèi)不予分析

（3）網(wǎng)計劃為25414元，實際25335.4元，超支78.6元，原因是斷面大補

貼網(wǎng)出多。

（4）錨桿計劃為63151元，實際63111.8元，超支39.2元，原因是有的地

方出現(xiàn)漿皮開裂為更好的維護巷道多打錨桿，致使出現(xiàn)小額度的超支。

（5）水泥計劃為23180元，實際23058元，超支122元，原因是噴漿量大，

回彈料沒有回收利用。

（6）石粉計劃為10769元，實際10680元，超支89元，原因是回彈料沒有

回收利用。

（7）速凝劑計劃為7052.8元，實際6924.8元，超支128元，原因是回彈

料沒有回收利用。

（8）其他材料86253元，實際86457.2元，超支204.2元，原因是按規(guī)定

量使用材料。

1、材料費計劃為114600，實際消耗115261元。超支661元。超支原因：由于我對有些員工對物料使用時不注意節(jié)約在回收利用可在利用材料，導致了本月材料費大額度的超支情況

2、運輸費

運輸費計劃費用44239.5元，實際消耗42195元。結(jié)余1431.15元，結(jié)余原因：我隊嚴抓礦車管理，提高裝渣車的質(zhì)量，杜絕半車上下井，當月

運輸費小額結(jié)余。3、租賃費

租賃費計劃11648.22元，實際消耗11648.22元.在計劃內(nèi)不予分析。4、電費

電費收入5706.9元，實際消耗5897.23元，超支190.33元。超支原因是：本月我隊對機電設備沒有停用時及時停電閉鎖，造成電費小幅超支。

5、配件費

配件費收入2320元，實際消耗1257.7元，結(jié)余743.61元。

結(jié)余原因：本月我隊注重配件修復在利用，致使我隊本月配件費小額度節(jié)約6、修理費

修理費計劃費用866.04元，實際消耗975元，超支108.96元。超支原因是：本月計劃外維修一臺潛水泵。7、隱患買賣

隱患買賣收入1900元，實際消耗335元，結(jié)余1565元。

結(jié)余原因：我隊本月員工積極排查隱患，對上級查出的隱患及時處理整改，當月隱患基金小額流失

五：班組經(jīng)濟核算分析：

1、機電班

配件費結(jié)余743.61元。原因是：本月我隊注重配件修復在利用，致

使我隊本月配件費小額度節(jié)約

修理費超支108.96元，原因是：計劃外維修一臺潛水泵。.租賃費不結(jié)不超在計劃之內(nèi)，不予分析

2、生產(chǎn)一班材料費結(jié)余12.1元。在計劃內(nèi)不予分析

運輸費結(jié)余391.5元，本班嚴抓礦車管理，提高裝渣車的質(zhì)量，杜絕半車上下井，當月運輸費小額結(jié)余。租賃費不節(jié)不超，不在分析

電費電費超支27元，原因是：生產(chǎn)一班機電班檢修共對機電設備沒有停用時及時停電閉鎖造成電費小幅超支。

3、生產(chǎn)二班材料費超支94.7元。原因是：浪費材料出現(xiàn)有的員工將可

在利用物料隨意丟棄.

運輸費結(jié)余435元，本班嚴抓礦車管理，提高裝渣車的質(zhì)量，杜絕半車上下井，當月運輸費小額結(jié)余。

租賃費不節(jié)不超，不在分析

電費超支30元，原因是：生產(chǎn)二班機電班檢修共對機電設備沒有停用時及時停電閉鎖造成電費小幅超支。

4、生產(chǎn)三班材料費超支358.7元。原因是：浪費材料出現(xiàn)有的員工將

可在利用物料隨意丟棄.

運輸費結(jié)余130.5元，本班嚴抓礦車管理，提高裝渣車的質(zhì)量，杜絕半車上下井，當月運輸費小額結(jié)余。租賃費不節(jié)不超，不在分析

電費超支24元，原因是：生產(chǎn)三班機電班檢修共對機電設備沒有停用時及時停電閉鎖造成電費小幅超支。

5、生產(chǎn)四班材料費超支298.6元。原因是：浪費材料出現(xiàn)有的員工將

可在利用物料隨意丟棄.

運輸費結(jié)余261元，本班嚴抓礦車管理，提高裝渣車的質(zhì)量，杜絕半

車下井，當月運輸費小額結(jié)余。租賃費不節(jié)不超，不在分析

電費超支25.5元，原因是：生產(chǎn)四班機電班檢修共對機電設備沒有停用時及時停電閉鎖造成電費小幅超支。

6生產(chǎn)五班材料費超支275.2元。原因是：浪費材料出現(xiàn)有的員工將可

在利用物料隨意丟棄.

電費超支30元，原因是：生產(chǎn)五班機電班檢修共對機電設備沒有停用時

及時停電閉鎖造成電費小幅超支。

運輸費結(jié)余217.5元，本班嚴抓礦車管理，提高裝渣車的質(zhì)量，杜絕半車上下井，當月運輸費小額結(jié)余。租賃費不節(jié)不超，不在分析

7.生產(chǎn)六班材料費結(jié)余354.2元。原因是：小組加大了回收在利用回

產(chǎn)料的利用，有效的控制了材料不出現(xiàn)浪費現(xiàn)象，使用一切可在回收利用手段

電費超支53.58元，原因是：生產(chǎn)六班機電班檢修共對機電設備沒有停用

時及時停電閉鎖造成電費小幅超支。

運輸費結(jié)余609元，本班嚴抓礦車管理，提高裝渣車的質(zhì)量，杜絕半車上

下井，當月運輸費小額結(jié)余。租賃費不節(jié)不超，不在分析

總結(jié)：

1、材料費超支661元。超支原因是：未正確使用材料，出現(xiàn)亂丟亂放現(xiàn)

象，造成了我隊本月材料費小額度的超支現(xiàn)象

2、配件費結(jié)余743.61元。結(jié)余原因是：本月我隊注重配件修復在利用，

致使我隊本月配件費小額度節(jié)約

3、修理費超支108.96元，原因是：本月計劃外維修一臺潛水泵。4、租賃費不接不超，在計劃內(nèi)不予分析

5、電費超支超支190.33元，超支原因：本月我隊對機電設備沒有停用時

及時停電閉鎖，造成電費小幅超支。

6、運輸費超支結(jié)余1431.15元，結(jié)余原因：我隊嚴抓礦車管理，提高裝

渣車的質(zhì)量，杜絕半車上下井，當月運輸費小額結(jié)余。

7、隱患買賣結(jié)余1565元，結(jié)余原因：我隊本月員工積極排查隱患，對上級查出的隱患及時處理整改，當月隱患基金小額流失七、本月工作亮點

1、安全生產(chǎn)“雙基”建設達到考核要求。

2、我隊本月安全無事故，“三違”現(xiàn)象明顯減少。消滅了輕傷及三級以上非

傷亡事故。

3、電纜吊掛整齊，文明衛(wèi)生比較好。4、巷道光爆成型比較好，土產(chǎn)料有所節(jié)約。5、本月我隊加大了排查隱患，減少了隱患出現(xiàn)次數(shù)

6、本月我隊加強現(xiàn)場裝渣質(zhì)量，杜絕出現(xiàn)半車渣，減少礦車使用，提高了礦車使用情況，不在出現(xiàn)礦車使用浪費現(xiàn)象

八、存在問題：

1、材料有時還出現(xiàn)亂丟亂發(fā)現(xiàn)象，舊材料回收工作還需要加強。

2、聯(lián)系實際有針對性的出全員培訓題目，達到提高業(yè)務技能的目的

3、加強在機電質(zhì)量標準化建設方面的管理。

九、整改措施：

1、、加大各班組材料使用管理考核力度，加大廢舊物品的回收力度，開源

節(jié)流，減少材料投入，降低材料費，提高職工收入。

2、抓好機電管理，要精心維護機電設備，實行設備包機制度，責任落實到人，減少設備事故率。

3、加大對職工的安全教育，開展各種形式的學習，最大限度的提高職工的安全意識。十、下一步方案：

1、繼續(xù)加強各個環(huán)節(jié)的溝通，嚴把材料管理和領(lǐng)取關(guān)卡。

2、嚴格按措施施工，按標準化標準使用支護材料，杜絕支護材料的不合理使用造成的浪費現(xiàn)象。

3、加大工程質(zhì)量管理力度，高標準，嚴考核，巷道達到優(yōu)良品。4、加強學習提高打眼放炮技術(shù)，嚴格按放炮制度放炮，杜絕空幫空頂，減少材料消耗。

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