201*年整合管理體系工作計(jì)劃

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系工作計(jì)劃

201*年，公司在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行的基礎(chǔ)上開展能源管理體系認(rèn)證，并通過了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系第一次監(jiān)督審核和能源管理體系認(rèn)證審核。全年通過加強(qiáng)管理體系過程控制，強(qiáng)化執(zhí)行力度，進(jìn)一步完善了質(zhì)量、環(huán)境、能源、職業(yè)健康安全管理體系整合工作，逐步實(shí)現(xiàn)了質(zhì)量、環(huán)境、能源、健康四個(gè)方面的一體化管理。為了確保整合管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，根據(jù)201*年公司工作重點(diǎn)，整合管理體系運(yùn)行主要抓好以下幾方面工作：

一、進(jìn)一步完善質(zhì)量、環(huán)境、能源、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的分解與落實(shí)，目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)盡可能量化并可測(cè)量。

二、修訂完善職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)換版后的相關(guān)程序文件和作業(yè)文件，提高體系文件的適用性和操作性，使之既滿足管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，又符合本公司實(shí)際管理和操作流程。

三、組織做好部門危險(xiǎn)源與工作票系統(tǒng)的危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)控制工作。公司將組織各部門對(duì)原識(shí)別出的危險(xiǎn)源以及新設(shè)備、新工藝、管理職能進(jìn)行全面風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)價(jià)，補(bǔ)充完善危險(xiǎn)因素的描述。在此基礎(chǔ)上根據(jù)辨識(shí)出的檢修作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)因素及控制措施，對(duì)工作票系統(tǒng)的危險(xiǎn)源控制按照作業(yè)活動(dòng)、危險(xiǎn)因素、可能導(dǎo)致的事故及需采取的控制措施進(jìn)行改版。

四、開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)工作。五、加強(qiáng)整合管理體系宣貫培訓(xùn)，強(qiáng)化體系執(zhí)行力度。對(duì)內(nèi)審組長(zhǎng)、公司、部門級(jí)內(nèi)審員進(jìn)行分級(jí)培訓(xùn)，提高內(nèi)審員的審核能力。強(qiáng)化公司管理層體系的培訓(xùn)力度，提高體系管理意識(shí)，切實(shí)加大體系的執(zhí)行力度。

六、繼續(xù)抓好內(nèi)審和管理評(píng)審，做好外部審核的迎審工作。公司將進(jìn)一步完善內(nèi)審員的選拔和培養(yǎng)，做好整合管理體系內(nèi)審策劃和實(shí)施工作。并按照各認(rèn)證機(jī)構(gòu)201*年監(jiān)督審核的具體要求做好迎審工作，尤其是能源管理體系現(xiàn)場(chǎng)四次監(jiān)督審核。各部門要充分做好準(zhǔn)備，積極開展自檢自查工作，對(duì)內(nèi)外部審核中發(fā)現(xiàn)的問題必須嚴(yán)格予以整改，公司將加大對(duì)不符合項(xiàng)的跟蹤驗(yàn)證力度，對(duì)在審核中表現(xiàn)較好、進(jìn)步較大的部門給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)不及時(shí)完成不符合項(xiàng)整改或整改不到位的部門給予考核。

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質(zhì)量管理體系整合工作計(jì)劃

本工作計(jì)劃與安排分為4個(gè)階段進(jìn)行，從201*年11月至201*年01月共3個(gè)月。

1．第一階段：營(yíng)運(yùn)體系資源整合規(guī)劃階段（201*年11月1日至201*年11月10日，已完成）（1）工作目的：通過對(duì)現(xiàn)行營(yíng)運(yùn)體系的調(diào)研、分析，明確營(yíng)運(yùn)體系資源整合工作內(nèi)容。

（2）工作內(nèi)容：對(duì)公司各部門工作流程、工作程序、支持表單及運(yùn)行狀況進(jìn)行調(diào)研、分析，明確

現(xiàn)行營(yíng)運(yùn)體系的優(yōu)勢(shì)和缺失，收集、整理所需基礎(chǔ)資料，向公司經(jīng)營(yíng)層提出《營(yíng)運(yùn)體系資源整合規(guī)劃》方案。

（3）工作方式：采用調(diào)查，與部門主管溝通、討論，收集和整理所需的基礎(chǔ)資料的方法。（4）工作成果：行成《營(yíng)運(yùn)體系資源整合規(guī)劃》

2．第二階段：質(zhì)量管理體系整合階段（201*年11月10日至201*年12月10日）

（1）工作目的：形成以ISO9001:201*質(zhì)量管理體系為基準(zhǔn)的適合本公司運(yùn)行的質(zhì)量管理體系。（2）工作內(nèi)容：對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系的質(zhì)量手冊(cè)，程序文件，管理性文件，運(yùn)用表單等進(jìn)行修訂、

完善，對(duì)缺失的需要的程序文件、管理規(guī)定、工作流程、運(yùn)用表單進(jìn)行補(bǔ)充，最終形成符合ISO9001:201*質(zhì)量管理體系要求的質(zhì)量手冊(cè)，程序文件，管理規(guī)定，運(yùn)用表單，并在實(shí)際工作中運(yùn)行。

（3）工作方式：總經(jīng)辦編制《質(zhì)量管理體系整合計(jì)劃及責(zé)任書》，采用總經(jīng)辦主導(dǎo)，各部門主要

管理人員參與制定本部相關(guān)的程序文件、管理規(guī)定、工作流程、運(yùn)用表單，部門主管集體討論定稿，集中和分散培訓(xùn)等方法進(jìn)行。

（4）工作成果：打印成冊(cè)的《質(zhì)量手冊(cè)》，《程序文件》，《管理規(guī)定》。

3．第三階段：部門組織結(jié)構(gòu)、職能職責(zé)、職務(wù)說明書整合階段（201*年11月10日至201*年12

月31日）（1）工作目的：明確各部門的組織結(jié)構(gòu)、職能職責(zé)和崗位職責(zé)。

（2）工作內(nèi)容：設(shè)計(jì)部門組織結(jié)構(gòu)、職能職責(zé)和修訂現(xiàn)有的職務(wù)說明書，到各部門工作現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行

跟蹤觀察和驗(yàn)證，對(duì)完成的部門職能說明書、崗位說明書進(jìn)行校正；請(qǐng)各部門確認(rèn)，使各部門組織結(jié)構(gòu)、職能職責(zé)和崗位職責(zé)明確細(xì)化，定編定崗。

（3）工作方式：總經(jīng)辦編制《部門組織結(jié)構(gòu)、職能職責(zé)、職務(wù)說明書整合計(jì)劃及責(zé)任書》，采用

總經(jīng)辦主導(dǎo)，總經(jīng)辦編制部門職能職責(zé)，各部部長(zhǎng)編制本部門組織結(jié)構(gòu)、各崗位職務(wù)說明書，集體或分散討論定稿，集中或分散培訓(xùn)等方法進(jìn)行。

（4）工作成果：打印成冊(cè)的《部門職能和職務(wù)說明書》

4．第四階段：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核和完善階段（201*年01月10日至201*年01月15日）（1）工作目的：驗(yàn)證質(zhì)量管理體系運(yùn)行的符合性和有效性，向管理評(píng)審提供依據(jù)。

（2）工作內(nèi)容：組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核、編制內(nèi)審計(jì)劃、內(nèi)審報(bào)告及年度內(nèi)審總結(jié)報(bào)告，

對(duì)不合格項(xiàng)實(shí)施糾正與預(yù)防措施并對(duì)糾正措施實(shí)施情況跟蹤驗(yàn)證。（3）工作方式：總經(jīng)辦、品質(zhì)部主導(dǎo)，各部參與，采用首次會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)審核、開具《不符合報(bào)告》、

被審核方確認(rèn)、匯總審核結(jié)果、末次會(huì)議、制訂內(nèi)審報(bào)告、審核內(nèi)審報(bào)告、批準(zhǔn)內(nèi)審報(bào)告、下發(fā)內(nèi)審報(bào)告、針對(duì)《不符合報(bào)告》制訂糾正和預(yù)防措施、措施確認(rèn)、實(shí)施措施、效果驗(yàn)證、達(dá)到效果、關(guān)閉項(xiàng)目、做年度內(nèi)審總結(jié)報(bào)告、提交管理評(píng)審的程序進(jìn)行。

（4）工作成果：《內(nèi)審報(bào)告》《內(nèi)審不合格報(bào)告》《年度內(nèi)審總結(jié)報(bào)告》

第二階段質(zhì)量管理體系整合計(jì)劃及責(zé)任書（201*年11月10日至201*年12月10日）

以ISO9001:201*質(zhì)量管理體系為基準(zhǔn)構(gòu)建適合本公司運(yùn)行的質(zhì)量管理體系章節(jié)相關(guān)內(nèi)容條文二級(jí)文件三級(jí)文件四級(jí)文件（內(nèi)容供參考）責(zé)任部要求完成責(zé)任人負(fù)責(zé)人門日期簽名4.質(zhì)量管理體系質(zhì)量管理體系4.2//4.2.3/4.2.4文件控制程序質(zhì)量記錄控制程序5.管理職責(zé)管理責(zé)任4.1/4.2.1/4.2.2/5.4.2/5.5/5.質(zhì)量手冊(cè)（一級(jí)文件）5.25.5.3/5.6/5.6.信息溝通控制程序1/5.6.2文件總覽表管理體系文件管文件發(fā)放/回收記錄表理規(guī)定圖面發(fā)行/調(diào)用/回收一覽表技術(shù)文件管理規(guī)文件變更申請(qǐng)單文件申請(qǐng)單定外來文件接收記錄表質(zhì)量記錄一覽表記錄銷毀登記表行政部技術(shù)部11月31日前品質(zhì)部總經(jīng)辦總經(jīng)辦11月31日前11月31日前11月31日前人力資源控制程序人力資源決策權(quán)一覽表人力資源年度規(guī)劃表人力資源需求預(yù)測(cè)表人力資源供給預(yù)測(cè)表行政部人力資源管理費(fèi)用編制表人員編制調(diào)整表月份人員需求估算表基礎(chǔ)設(shè)施檢查記錄基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)計(jì)劃基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)記錄全廠5S區(qū)域責(zé)任對(duì)照表5S檢查表（生產(chǎn)區(qū)）5S檢查表（辦公區(qū)）5S稽核違章通知5S違章糾正報(bào)告5S違章通知/糾正報(bào)告收發(fā)登記表5S周稽查評(píng)分匯總表行政部11月31日前6.資源管理人力資源/工作環(huán)境6.1/6.2/6.4基礎(chǔ)設(shè)施控制程序11月31日前工作環(huán)境控制程序行政部11月31日前章節(jié)相關(guān)內(nèi)容條文二級(jí)文件三級(jí)文件四級(jí)文件（內(nèi)容供參考）責(zé)任部要求完成責(zé)任人負(fù)責(zé)人門日期簽名設(shè)備管理控制程序儀器設(shè)備請(qǐng)購(gòu)（改造）項(xiàng)目申請(qǐng)單設(shè)備登記管理臺(tái)帳設(shè)備內(nèi)部調(diào)撥單新增設(shè)備接收單設(shè)備驗(yàn)收單德世公司固定資產(chǎn)銘牌設(shè)備日常保養(yǎng)點(diǎn)檢表行政部設(shè)備檢修計(jì)劃設(shè)備維修備件清單設(shè)備維護(hù)/保養(yǎng)稽核表儀器設(shè)備維修（費(fèi)用結(jié)算）單維修設(shè)備交付使用移交單設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單模具制作申請(qǐng)單模具報(bào)價(jià)單開模進(jìn)度表模具預(yù)收?qǐng)?bào)告新制模具產(chǎn)品尺寸檢驗(yàn)記錄表模具修改通知單模具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告外協(xié)模具管理臺(tái)賬模具報(bào)廢申請(qǐng)單工裝夾具制作申請(qǐng)單工裝夾具制作記錄表工裝夾具驗(yàn)收單工裝夾具管理臺(tái)帳工裝夾具制作一覽表工裝夾具維修申請(qǐng)單工裝夾具轉(zhuǎn)移單工裝夾具報(bào)廢單11月31日前6.資源管理（續(xù)）設(shè)施6.3模具設(shè)計(jì)與開發(fā)管理程序技術(shù)部11月31日前工裝設(shè)計(jì)與開發(fā)管理程序生技部11月31日前章節(jié)相關(guān)內(nèi)容產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)規(guī)劃7.1條文二級(jí)文件質(zhì)量計(jì)劃(QC工程圖)三級(jí)文件四級(jí)文件（內(nèi)容供參考）責(zé)任部要求完成責(zé)任人負(fù)責(zé)人門日期簽名技術(shù)部11月31日前訂單評(píng)審控制程序業(yè)務(wù)審查管理5.2/7.2/8.2.1/7.5.4客戶滿意度調(diào)查控制程序客顧客溝通7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序7.2.3/8.2.1客戶投訴與處理控制程序生產(chǎn)訂購(gòu)單訂單修改單訂單登記表訂單、取消變更結(jié)案追蹤匯總表外貿(mào)訂單簽收記錄客戶訂單貨期準(zhǔn)確率報(bào)表內(nèi)部顧客滿意度調(diào)查表外部顧客滿意度調(diào)查表顧客滿意度評(píng)價(jià)報(bào)告客戶投訴/退貨處理單客訴/退貨處理單跟蹤登記表糾正和預(yù)防措施報(bào)告客戶投訴批率統(tǒng)計(jì)表銷售部11月31日前銷售部11月31日前銷售部11月31日前設(shè)計(jì)開發(fā)7.3項(xiàng)目建議書產(chǎn)品設(shè)計(jì)（改進(jìn)）項(xiàng)目任務(wù)書產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書設(shè)計(jì)開發(fā)輸入文件清單產(chǎn)品設(shè)計(jì)（改進(jìn)）評(píng)審記錄表產(chǎn)品設(shè)計(jì)（改進(jìn)）驗(yàn)證記錄表試產(chǎn)報(bào)告工藝文件更改通知單設(shè)計(jì)文件更改通知單工藝驗(yàn)證評(píng)技術(shù)部審報(bào)告客戶試用報(bào)告設(shè)計(jì)開發(fā)信息聯(lián)系單設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件清單電錘電鎬檢具清單電錘電鎬爆炸圖清單金加工工裝夾具清單裝配工藝卡片開模進(jìn)度表過程審核檢查表試生產(chǎn)問題改善清單測(cè)量系統(tǒng)評(píng)分析報(bào)告控制計(jì)劃?rùn)z查表過程控制計(jì)劃?rùn)z查表11月31日前過程設(shè)計(jì)與開發(fā)程序生技部11月31日前章節(jié)相關(guān)內(nèi)容條文二級(jí)文件三級(jí)文件四級(jí)文件（內(nèi)容供參考）更改通知單設(shè)計(jì)更改評(píng)審報(bào)告設(shè)計(jì)更改確認(rèn)報(bào)告零部件（文件）工藝更改通知單更改跟蹤記錄合格供應(yīng)商名單一覽表供應(yīng)商基本資料表供應(yīng)商評(píng)審表合格供應(yīng)商取消資格名單一覽表合格供應(yīng)商資格取消評(píng)審表供應(yīng)商評(píng)審計(jì)劃表供應(yīng)商考核表物料需求計(jì)劃物料請(qǐng)購(gòu)單物料采購(gòu)周期統(tǒng)計(jì)表采購(gòu)計(jì)劃表采購(gòu)進(jìn)度控制表采購(gòu)合同采購(gòu)送檢單采購(gòu)/外協(xié)加工交付跟進(jìn)表生產(chǎn)月計(jì)劃表生產(chǎn)周計(jì)劃表單生產(chǎn)計(jì)劃及物料綜合表半成品交接單產(chǎn)能評(píng)估分析表生產(chǎn)負(fù)荷評(píng)估分析表各產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)、標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表各產(chǎn)品生產(chǎn)周期統(tǒng)計(jì)表生產(chǎn)進(jìn)度跟進(jìn)表生產(chǎn)月有、周、日?qǐng)?bào)表生產(chǎn)排程變更通知單產(chǎn)能評(píng)估表責(zé)任部要求完成責(zé)任人負(fù)責(zé)人門日期簽名更改控制程序設(shè)計(jì)開發(fā)7.3技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化管理程序技術(shù)部11月31日前技術(shù)部11月31日前供應(yīng)商管理控制程序7.4/7.4.1/7.4.2/7.4.3采購(gòu)控制程序PMC部11月31日前采購(gòu)7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)（續(xù)）PMC部11月31日前生產(chǎn)計(jì)劃控制程序PMC部11月31日前生產(chǎn)過程管制7.5.1/7.5.2生產(chǎn)過程控制程序PMC部11月31日前標(biāo)識(shí)與追溯性7.5.3產(chǎn)品防護(hù)

標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序產(chǎn)品防護(hù)控制程序品質(zhì)部品質(zhì)部11月31日前11月31日前5

7.5.章節(jié)相關(guān)內(nèi)容條文二級(jí)文件三級(jí)文件四級(jí)文件（內(nèi)容供參考）量測(cè)儀器總覽表量測(cè)儀器校驗(yàn)報(bào)告書量測(cè)儀器履歷卡校驗(yàn)計(jì)劃表校驗(yàn)周期表等年度質(zhì)量稽核計(jì)劃表稽核通知單內(nèi)部質(zhì)量稽核查檢表內(nèi)部品質(zhì)稽核缺失統(tǒng)計(jì)表內(nèi)部質(zhì)量稽核報(bào)告內(nèi)部質(zhì)量稽核總結(jié)報(bào)告等管理評(píng)審計(jì)劃內(nèi)管理評(píng)審報(bào)告進(jìn)料檢驗(yàn)記錄進(jìn)料檢驗(yàn)日統(tǒng)計(jì)表外協(xié)廠商質(zhì)量檢查表進(jìn)料檢驗(yàn)日統(tǒng)計(jì)表產(chǎn)前報(bào)告首件檢驗(yàn)報(bào)告制程巡檢記錄表制程巡回檢驗(yàn)表生產(chǎn)流程管制卡不良產(chǎn)品追蹤表成品檢驗(yàn)記錄表質(zhì)量異常通知單不合格品處理報(bào)告不良產(chǎn)品追蹤表供應(yīng)商不合格品記錄表不合格品對(duì)策表責(zé)任部要求完成責(zé)任人負(fù)責(zé)人門日期簽名量測(cè)裝置與校驗(yàn)7.6/8.1監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序品質(zhì)部11月31日前內(nèi)部審核控制程序內(nèi)部質(zhì)量稽核8.2.2管理評(píng)審控制程序8.測(cè)量分析與改進(jìn)8.1/8.2.3/8.2.4總經(jīng)辦11月31日前總經(jīng)辦11月31日前量測(cè)與監(jiān)控產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序品質(zhì)部11月31日前不合格品管制8.3不合格品管制程序品質(zhì)部黃文忠11月31日前章節(jié)相關(guān)內(nèi)容條文二級(jí)文件三級(jí)文件四級(jí)文件（內(nèi)容供參考）責(zé)任部要求完成責(zé)任人負(fù)責(zé)人門日期簽名數(shù)據(jù)分析8.測(cè)量分析與改進(jìn)（續(xù)）8.1/8.4數(shù)據(jù)分析控制程序生產(chǎn)達(dá)標(biāo)率趨勢(shì)圖產(chǎn)成品最終檢驗(yàn)記錄表客戶滿意度結(jié)果分?jǐn)?shù)表文件出錯(cuò)投訴統(tǒng)計(jì)表生產(chǎn)不良品統(tǒng)計(jì)表生產(chǎn)不良品率趨勢(shì)圖原材料進(jìn)料良品批率統(tǒng)計(jì)表原物料帳準(zhǔn)確率統(tǒng)計(jì)表成品帳準(zhǔn)確率統(tǒng)計(jì)表成品入庫(kù)不良批率趨勢(shì)圖品質(zhì)部客戶抱怨/退貨處理單跟蹤登記表委外進(jìn)料良品率統(tǒng)計(jì)表客戶滿意度調(diào)查表項(xiàng)目改善追蹤表原物料準(zhǔn)時(shí)到貨率統(tǒng)計(jì)表委外加工品準(zhǔn)時(shí)到貨率統(tǒng)計(jì)表人員流動(dòng)率統(tǒng)計(jì)表改善對(duì)策表持續(xù)改善追蹤表糾正和預(yù)防措施通知單品質(zhì)部11月31日前糾正與預(yù)防措施控制程序糾正與預(yù)防措施8.5.1/8.5.2/8.及持續(xù)改進(jìn)5.3持續(xù)改進(jìn)控制程序11月31日前持續(xù)改進(jìn)申請(qǐng)表持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目評(píng)定意見表持續(xù)改進(jìn)實(shí)施計(jì)劃表持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)品質(zhì)部11月31日前

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