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鋼材盤(pán)點(diǎn)細(xì)則

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鋼材盤(pán)點(diǎn)細(xì)則

物資盤(pán)點(diǎn)實(shí)施細(xì)則

一、實(shí)施盤(pán)點(diǎn)目的:1、查清實(shí)際的庫(kù)存數(shù)量,保證帳物的一致性,避免因庫(kù)存數(shù)不準(zhǔn)確而影響生產(chǎn);2、搞清庫(kù)存的盈虧狀態(tài)及原因;3、掌握倉(cāng)庫(kù)及車間內(nèi)的存貨水平、超期保管、長(zhǎng)期積壓物料的種類、數(shù)量,檢討庫(kù)存結(jié)構(gòu)合理性,發(fā)現(xiàn)庫(kù)存管理中存在的問(wèn)題。

二、范圍:倉(cāng)庫(kù)及車間內(nèi)庫(kù)存的一切物料。三、盤(pán)點(diǎn)的程序:

1、盤(pán)點(diǎn)的定義:是企業(yè)定期或不定期的對(duì)所儲(chǔ)存的物料實(shí)際狀況的具體清點(diǎn),并依此結(jié)果對(duì)物料賬面庫(kù)存數(shù)與實(shí)存數(shù)之間差異做出詳細(xì)的分析,以便于有效地控制和掌握物料數(shù)量和質(zhì)量狀況。

2、盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程:A、做好盤(pán)點(diǎn)前準(zhǔn)備工作;B、盤(pán)點(diǎn)中作業(yè);C、盤(pán)點(diǎn)后處理。3、盤(pán)點(diǎn)區(qū)域布置圖。凡是倉(cāng)庫(kù)、貨架、物料均要標(biāo)明位置(進(jìn)行貨位管理),以便分區(qū)負(fù)責(zé)、實(shí)施盤(pán)點(diǎn)作業(yè)。辦法是:確定各倉(cāng)名稱編號(hào)及物料存放位置;根據(jù)存貨位置編制盤(pán)點(diǎn)區(qū)域布置圖;對(duì)每一個(gè)區(qū)位進(jìn)行編號(hào);將編號(hào)做成貼紙,粘于貨架的左上角。

對(duì)于車間盤(pán)點(diǎn),以班組為單位,分區(qū)域盤(pán)點(diǎn)。

然后將各責(zé)任區(qū)域分配給盤(pán)點(diǎn)人員,以便于盤(pán)點(diǎn)小組成員明確了解工作范圍,并控制盤(pán)點(diǎn)進(jìn)度。

4、盤(pán)點(diǎn)的準(zhǔn)備工作。

A、人員及培訓(xùn)準(zhǔn)備。盤(pán)點(diǎn)前對(duì)各參加盤(pán)點(diǎn)人員應(yīng)進(jìn)行必要的指導(dǎo)和培訓(xùn);掌握盤(pán)點(diǎn)要求、講清盤(pán)點(diǎn)常犯錯(cuò)誤及異常情況的處理方法等。

B、物料的整理、整頓。

C、盤(pán)點(diǎn)工具:需準(zhǔn)備盤(pán)點(diǎn)標(biāo)簽、紅、藍(lán)色圓珠筆、復(fù)寫(xiě)紙、計(jì)算器、大頭針、回形針等。車間盤(pán)點(diǎn)原材料,需帶上卡尺及卷尺和記號(hào)筆。(對(duì)車間內(nèi)的材料,建議Q345B材質(zhì)用紅色標(biāo)簽,Q235B用藍(lán)色標(biāo)簽)。

D、提前通知供貨商,盤(pán)點(diǎn)期間不收貨、不退貨;盡可能提前安排本廠給客戶的送貨。E、盤(pán)點(diǎn)工作分派。初盤(pán)由管理物料的倉(cāng)管/原材料發(fā)貨員進(jìn)行;復(fù)盤(pán)或抽盤(pán)由本部門(mén)或其它部門(mén)主管交叉進(jìn)行。

5、盤(pán)點(diǎn)時(shí)間。公司規(guī)定時(shí)間進(jìn)行大盤(pán)點(diǎn)。物資部根據(jù)物料的價(jià)值大小、重要程度對(duì)成品、原料,不定時(shí)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)抽查。

6、確定盤(pán)點(diǎn)方法。

盤(pán)點(diǎn)方法有兩種:

A、賬面盤(pán)點(diǎn)。計(jì)算機(jī)賬同手工帳的核對(duì),每半個(gè)月進(jìn)行一次。物資部主管定期檢查各倉(cāng)管員臺(tái)賬,以確保手工賬的規(guī)范、準(zhǔn)確。并定期導(dǎo)出ERP系統(tǒng)的庫(kù)存數(shù),檢討系統(tǒng)結(jié)存數(shù)與手工臺(tái)賬之間有無(wú)差異。

B、實(shí)貨盤(pán)點(diǎn)。實(shí)貨盤(pán)點(diǎn)分為:⑴期末盤(pán)點(diǎn)法,本公司在每個(gè)季度末統(tǒng)一清點(diǎn)所有物料,對(duì)各倉(cāng)、車間以分區(qū)、分組方式在季度末一次清點(diǎn)完。⑵循環(huán)盤(pán)點(diǎn)法,對(duì)成品、原料、及其它貴重物品,每周清點(diǎn)部分物料,一個(gè)循環(huán)周期內(nèi)至少將每種物料盤(pán)點(diǎn)一次的方法。

7、清理儲(chǔ)存場(chǎng)所。

A、尚未辦理入庫(kù)手續(xù)的商品,存放在指定隔離區(qū)域,予特別標(biāo)識(shí);其不在盤(pán)點(diǎn)之列。B、已辦理出庫(kù)手續(xù)的物料,督促領(lǐng)料部門(mén)實(shí)時(shí)領(lǐng)走,不可存放在本部門(mén)。C、在規(guī)定的扎賬時(shí)間,單據(jù)、帳目處理完畢。各工廠材料員,如月末最后一日有開(kāi)平線物料收入,其扎賬時(shí)間,必須按公司規(guī)定,兩者保持一致。

D、物料的定點(diǎn)定位存放,整齊有序。

8、盤(pán)點(diǎn)作業(yè)。盤(pán)點(diǎn)作業(yè)可分為初點(diǎn)作業(yè)、復(fù)點(diǎn)作業(yè)和抽點(diǎn)作業(yè)。

A、初點(diǎn)作業(yè),是第一次盤(pán)點(diǎn)。最好兩人一組,逐區(qū)逐貨架的盤(pán)點(diǎn)(防止漏盤(pán))。一人點(diǎn);一人寫(xiě),盤(pán)點(diǎn)過(guò)的物料貼上盤(pán)點(diǎn)標(biāo)簽或標(biāo)識(shí)(防止重盤(pán))。盤(pán)點(diǎn)單上的數(shù)字要填寫(xiě)清楚,不可潦草,如有錯(cuò)數(shù)字,要徹底更改。盤(pán)點(diǎn)時(shí),如發(fā)現(xiàn)物料過(guò)了本廠規(guī)定的有效保質(zhì)期,過(guò)期物料應(yīng)取出并作記錄。

B、復(fù)點(diǎn)作業(yè)。復(fù)點(diǎn)人員手持初點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)表,依次檢查,將復(fù)點(diǎn)數(shù)字記入復(fù)點(diǎn)欄內(nèi),并計(jì)算出差異;把差異填入差異欄(盈、虧)。為了醒目,復(fù)點(diǎn)者使用紅色圓珠筆,以同初盤(pán)者的黑色字體區(qū)分。復(fù)盤(pán)者要確認(rèn)初盤(pán)者有無(wú)漏盤(pán)和重盤(pán)。

C、抽點(diǎn)作業(yè)。抽點(diǎn)者對(duì)金額較大、初點(diǎn)與復(fù)點(diǎn)差異較大的物料,要進(jìn)行實(shí)地確認(rèn)。如確認(rèn)無(wú)誤,抽點(diǎn)者應(yīng)簽名。9、盤(pán)點(diǎn)后處理。

A、核對(duì)盤(pán)點(diǎn)單據(jù);厥毡P(pán)點(diǎn)表,檢查盤(pán)點(diǎn)表是否(按盤(pán)點(diǎn)單編號(hào)連號(hào))全部回收。B、核對(duì)盤(pán)點(diǎn)單與物料賬或卡,確認(rèn)盈、虧數(shù)量,并追查原因。

C、盤(pán)盈、盤(pán)虧的處理。物資部統(tǒng)計(jì)盈虧后,編制“盤(pán)點(diǎn)盈虧調(diào)整表”,報(bào)事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)審核、財(cái)務(wù)備案、進(jìn)行賬目調(diào)整。

D、物資部分析產(chǎn)生盈虧的原因、并采取預(yù)防糾正措施。造成較大損失的,追究責(zé)任。

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盤(pán)點(diǎn)細(xì)則

1、每月末日前(一般指盤(pán)點(diǎn)前兩天)各分店所有的出庫(kù)商品:廠家退貨、報(bào)耗、掛賬、調(diào)撥等業(yè)務(wù)必須處理完畢,不得遺漏。

2、盤(pán)點(diǎn)前,各通道及柜臺(tái)應(yīng)補(bǔ)足銷售所需商品,盤(pán)點(diǎn)當(dāng)日原則上不再補(bǔ)貨和調(diào)撥。庫(kù)存量較大的商品,在保證盤(pán)點(diǎn)當(dāng)天正常銷售的前提下,提前盤(pán)出庫(kù)存商品數(shù)量封存。

3、盤(pán)點(diǎn)前兩天,信息部、各分店均應(yīng)召開(kāi)盤(pán)點(diǎn)工作協(xié)調(diào)會(huì),指定區(qū)域盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)人,并進(jìn)行合理安排。4、盤(pán)點(diǎn)前應(yīng)整理庫(kù)存商品,對(duì)包裝已拆封的,需打開(kāi)清點(diǎn)實(shí)物,一是避免按整件計(jì)算;二是及時(shí)發(fā)現(xiàn)混裝現(xiàn)象;三是檢查小包裝商品有無(wú)混放現(xiàn)象,諸如:開(kāi)塞露、銀翹片、眼藥水等,應(yīng)認(rèn)真檢查歸位,避免虛盤(pán)、串盤(pán)。若發(fā)現(xiàn)包裝破損、質(zhì)量異;蚪谒幤窌r(shí),應(yīng)單獨(dú)存放,按正常程序報(bào)損。

5、盤(pán)點(diǎn)前應(yīng)對(duì)包裝相似、產(chǎn)地相同、品名、規(guī)格不同的商品認(rèn)真核對(duì),分開(kāi)放置貨架下層,為盤(pán)點(diǎn)做好基礎(chǔ)工作。

6、必須于每月末日下午4:00前將盤(pán)點(diǎn)表打印完畢,盤(pán)點(diǎn)單內(nèi)容必須包括:藥品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、批號(hào)、有效期等。

7、盤(pán)點(diǎn)時(shí),各通道及柜臺(tái)員工必須認(rèn)真、仔細(xì)、準(zhǔn)確地核對(duì)商品編碼、品名、規(guī)格、產(chǎn)地、價(jià)格等內(nèi)容。

8、盤(pán)點(diǎn)要按“見(jiàn)物盤(pán)物”的方法,真實(shí)準(zhǔn)確的填寫(xiě)庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)數(shù)字,不得以白條作為實(shí)盤(pán)數(shù)字記入盤(pán)點(diǎn)表,否則,將對(duì)實(shí)物盤(pán)點(diǎn)人處予每筆20元的罰款。

9、各店盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后,員工不得擅自離開(kāi),必須由店經(jīng)理或組長(zhǎng)按不低于5%的比例進(jìn)行抽查,若發(fā)現(xiàn)虛盤(pán)、漏盤(pán),對(duì)實(shí)物盤(pán)點(diǎn)人處予每筆元的罰款。

10、各分店經(jīng)理確認(rèn)盤(pán)點(diǎn)單是否全部收回,檢查盤(pán)點(diǎn)人及抽查人是否簽字。

11、各分店收銀員在錄入盤(pán)點(diǎn)表時(shí),應(yīng)認(rèn)真、細(xì)心,不得輸錯(cuò)、錯(cuò)行、漏輸,若因收銀員工作失誤造成復(fù)盤(pán),處予每筆2元的罰款。

12、信息部負(fù)責(zé)監(jiān)督盤(pán)點(diǎn)表的錄入、核對(duì),并于次日早晨7:00前打印復(fù)盤(pán)表。

13、各分店在早晨8:00前開(kāi)始復(fù)盤(pán),對(duì)復(fù)盤(pán)中出現(xiàn)的實(shí)物清點(diǎn)差錯(cuò),每筆處予10元的罰款,在兩個(gè)工作日內(nèi)完成商品差異的核對(duì),協(xié)助店長(zhǎng)處理盤(pán)點(diǎn)結(jié)果。

14、盤(pán)點(diǎn)次月3號(hào)前,各分店經(jīng)理根據(jù)核對(duì)無(wú)誤的盤(pán)點(diǎn)結(jié)果,將商品的丟失、串貨賠款數(shù)據(jù)交信息部,若未在規(guī)定期限內(nèi)完成的,每拖延一天,處予負(fù)責(zé)人50元的罰款。

15、公司監(jiān)盤(pán)人員調(diào)整帳務(wù)時(shí),除正常帳務(wù)外,不得隨意更改盤(pán)點(diǎn)數(shù)字,必須維護(hù)公司利益,保證盤(pán)點(diǎn)的準(zhǔn)確性,若發(fā)現(xiàn)擅自更改盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù),將處予每筆100元的罰款。

16、總部及各分店應(yīng)對(duì)月盤(pán)點(diǎn)工作進(jìn)行總結(jié)分析,書(shū)面匯總上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。

盤(pán)點(diǎn)工作補(bǔ)充規(guī)定

一.串貨的規(guī)定

1.按通道對(duì)架位號(hào)品種進(jìn)行長(zhǎng)短金額相抵店內(nèi)碼相似、品名相似、外包裝相似并

同劑型;

2.處方小針劑、中藥細(xì)料不能串貨;二.盤(pán)錯(cuò)的處罰

1、二盤(pán)錯(cuò)一筆罰款10元;

2、帳務(wù)問(wèn)題人為操作造成帳貨不符,發(fā)現(xiàn)一筆,關(guān)聯(lián)方各處罰10元。三、盤(pán)點(diǎn)工作操作程序

1.按架位號(hào)生成盤(pán)點(diǎn)表;

2.錄入盤(pán)點(diǎn)實(shí)貨數(shù)量,檢查有無(wú)漏掉的商品;3.導(dǎo)出盤(pán)點(diǎn)損益表,生成二盤(pán)表;

4.兩日內(nèi)二盤(pán)復(fù)核完畢,由店長(zhǎng)統(tǒng)一錄入,并在2日日清前審核、記帳;5.3日之前店長(zhǎng)將本店盤(pán)點(diǎn)結(jié)果整理匯總上報(bào)總部和財(cái)務(wù)。6.日清前必須做一次數(shù)據(jù)交換。四、盤(pán)點(diǎn)前準(zhǔn)備工作

1.將各店之間的往來(lái)賬務(wù)及報(bào)損等查清、記帳(日清前必須做一次數(shù)據(jù)傳輸)。2.將當(dāng)月未發(fā)生業(yè)務(wù),庫(kù)存、帳面為零的品種加入命名為無(wú)貨的架位里面,以后如在

購(gòu)進(jìn)則重新上架位號(hào)。

為保證庫(kù)存的準(zhǔn)確無(wú)誤,減少無(wú)必要的損失,現(xiàn)制訂盤(pán)點(diǎn)制度如下:1.在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)”的原則進(jìn)行盤(pán)點(diǎn);2.盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中嚴(yán)禁弄虛作假,虛報(bào)數(shù)據(jù),盤(pán)點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤(pán)、少盤(pán)、多盤(pán),書(shū)寫(xiě)數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤,丟失盤(pán)點(diǎn)表,隨意換崗;盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中不允許交頭接耳、互相抄襲;3.總體盈虧均由門(mén)店承擔(dān),其中20%由店長(zhǎng)承擔(dān),助理承擔(dān)10%,班長(zhǎng)承擔(dān)5%,如店內(nèi)無(wú)助理的,班長(zhǎng)承擔(dān)10%。其余部分由柜組人員承擔(dān)。咸陽(yáng)強(qiáng)生醫(yī)藥有限公司二零一二年三月

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