會長指南手冊222

會長指南手冊

會長在職期間主要大體職責(zé)：

1、主持和召開會議、組織、分配、檢查各部門工作，協(xié)調(diào)部門間的關(guān)系。2、督促社團(tuán)不斷完善章程、健全內(nèi)部機(jī)制和明確各部門職責(zé)。3、定期向社團(tuán)道報工作，保持與各社團(tuán)的交流聯(lián)系。

4、采納各部門間的意見和建議、及時幫助解決實(shí)際問題，改進(jìn)社團(tuán)的不足。5、.完成新會員招新、6、.做好協(xié)會建設(shè)

7、搞好每學(xué)期至少兩次有意義的大活動

8、帶動會員積極參加活動，讓會員得到真正的快樂。

舉辦活動具體流程：

1.先申請后寫策劃書，活動舉辦至少提前4天上交。策劃書的具體要求：要有封面,必須寫到活動地點(diǎn)時間內(nèi)容經(jīng)費(fèi)（實(shí)際經(jīng)費(fèi)要求不得超出策劃經(jīng)費(fèi)，盡量減少不必要的開支）前期準(zhǔn)備（宣傳安排人員安排物品需求）,字?jǐn)?shù)不得少于1000字。2.,經(jīng)考核成功后

活動舉辦時我們會派人進(jìn)行考核

活動展板要提前寫申請表，在三個地方蓋章活動必須按計劃書實(shí)施，經(jīng)費(fèi)必需開好發(fā)票和收據(jù)單，以便報賬。做好賬務(wù)管理。，活動參加人數(shù)不得少于30人活動期間必需的留影存檔。

活動后期必需寫好總結(jié)字?jǐn)?shù)不少于1000字，還要加以活動照片，有封面。

考核制度

我們將會實(shí)行一對一的形式，讓社管委的干事一對一的幫助你們，（附表有具體聯(lián)系名單），在每月會通過以下評分制度進(jìn)行公正排名，為了更真實(shí)、公正我們會通過表格不定時做會員調(diào)查。連續(xù)兩月最后一名將予以留職察看。對于得分高的社團(tuán)上報為精品社團(tuán)，并給予獎勵。一、

1、社團(tuán)舉辦的活動每次加2分；2、校外或跨校區(qū)的活動每次加2分；3、社團(tuán)遞交工作計劃和總結(jié)情況5分：

（1）社團(tuán)能夠按時遞交工作計劃和工作總結(jié)3分；（2）社團(tuán)在大型活動中能夠遞交計劃和總結(jié)2分；4、社會活動檔案建立情況4分：

（1）建立了本社團(tuán)活動、工作的管理檔案2分；基本制度

1、社團(tuán)內(nèi)成員不得玩忽職守，利用職務(wù)便利破壞學(xué)校規(guī)章制度，如有此類事件發(fā)生（包括被別的同學(xué)舉報），給予社團(tuán)考核中扣分的處罰，一次扣2分！2、各社團(tuán)在組織每一次大、中型活動時，必須具備四份書面材料：活動前三份（申請活動書，活動計劃書、活動具體內(nèi)容），活動后一份（活動后的總結(jié)）。前三份材料缺少其中任何一份，活動不能舉行。沒有活動后總結(jié)書的，在社團(tuán)考核中扣0.5分！

3、社團(tuán)成員必須服從社管委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理，未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自舉辦活動者，在考核中扣3分！造成嚴(yán)重后果者，追究該社團(tuán)負(fù)責(zé)人責(zé)任。

4、若有同學(xué)反映社團(tuán)的不足或搞活動時不認(rèn)真，缺乏公平競爭的意識，將給予該社團(tuán)扣1分的處罰！

5、社團(tuán)組織活動，在全校范圍內(nèi)影響面較大、效果較好的，在社團(tuán)考核中給予加2分的鼓勵！在市級單位有影響加4分。

6、各社團(tuán)要相互幫助、相互協(xié)作，不允許出現(xiàn)排斥、損害社團(tuán)利益和影響的事件發(fā)生，如有類似事件，將對其社團(tuán)進(jìn)行嚴(yán)重警告，在社團(tuán)考核中扣5分！并對該社團(tuán)負(fù)責(zé)人進(jìn)行嚴(yán)厲批評和留職察看！

7、學(xué)校社團(tuán)是為全校同學(xué)服務(wù)的，搞各項(xiàng)活動應(yīng)該面向全校各個班級（特殊活動除外），如有社團(tuán)故意分裂在校學(xué)生，有嚴(yán)重的級別歧視，將給予本社團(tuán)在考核中扣10分的處罰！給本社團(tuán)主要負(fù)責(zé)人停職處分！

8、各社團(tuán)在一個學(xué)期內(nèi)最少要組織兩次全校性大型活動，要充分作好活動前的準(zhǔn)備，作到“辦一次活動，成功一次！”

希望各社團(tuán)能夠認(rèn)真完成各次活動，很好的為同學(xué)們服務(wù)！二、評優(yōu)細(xì)則

一、活動開展方面（30分）總體要求：社團(tuán)在每學(xué)期開學(xué)初兩周內(nèi)向社管委遞交學(xué)期工作計劃，放假前遞交工作總結(jié)，大型活動要單獨(dú)上繳計劃和總結(jié)。（2）社團(tuán)檔案有專人管理，記錄詳實(shí)2分；5、社團(tuán)活動的數(shù)量5分：

（1）社團(tuán)活動豐富多彩1分/次；

（2）有一定影響的活動2分/次；加滿為止；6、社團(tuán)活動的效果5分：

（1）社團(tuán)活動深受會員喜歡，多數(shù)會員對社團(tuán)工作滿意，無意見投訴2分；（2）社團(tuán)工作有特色，具有開創(chuàng)性3分；

（3）社團(tuán)活動注重培養(yǎng)會員的相關(guān)素質(zhì)和能力2分；7、社團(tuán)活動無違反校規(guī)校紀(jì)的行為3分；8、每次活動的意義4分：

（1）思想健康，緊扣社團(tuán)宗旨，富有時代感，符合當(dāng)前主流意識的，具有藝術(shù)特征加3分/次；

（2）思想健康的，基本符合社團(tuán)宗旨，創(chuàng)意一般的，加0.5分/次；（3）活動與社團(tuán)宗旨沒關(guān)系的，不加分；二、宣傳工作方面(10分)

總體要求：宣傳品（網(wǎng)絡(luò)、海報、傳單、節(jié)目單等）對外張貼，需經(jīng)社團(tuán)管理服務(wù)中心批準(zhǔn)。

1、每次活動能用海報、宣傳板、傳單等形式宣傳（海報或宣傳版必須是本協(xié)會出的），展板得先寫申請書（附表）一次得(3~5分)；2、在校園網(wǎng)上發(fā)表一篇宣傳本協(xié)會工作或活動的稿件得2分，在其它宣傳媒體上進(jìn)行宣傳將視情況酌情加分（3~5分）；

3、在宣傳方面出現(xiàn)一次不符合規(guī)范的宣傳內(nèi)容扣5分；三、財務(wù)制度方面（10分）總體要求：社團(tuán)會費(fèi)收繳必須按照社管委制訂的標(biāo)準(zhǔn)，開、取應(yīng)有收據(jù)，支出要有明細(xì)帳目并有原始憑證，做到�？顚Ｓ�。

1、社團(tuán)能夠在規(guī)定的時間內(nèi)按照社管委制定的會員費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)收繳會員費(fèi)，并能按期上繳到社管委進(jìn)行統(tǒng)一管理（3分）；

2、社團(tuán)會員費(fèi)必須全部用于本社團(tuán)的發(fā)展和建設(shè)活動。（1分）；

3、社團(tuán)接受的任何捐贈、贊助都必須如實(shí)上報社管委，并全部用于本社團(tuán)的發(fā)展建設(shè)和活動（1分）；

4、社團(tuán)建立了清晰的財務(wù)收支管理制度，賬目清楚，支出合理，及時向社管委上繳財務(wù)收支計劃。并能主動配合社管委的財務(wù)檢查（3分）；

5、財務(wù)清單、報表及賬本及時上交，并能主動配合社管委的財務(wù)檢查。條理明晰清楚（2分）；財務(wù)表附表

6、財務(wù)賬單必須屬實(shí)，如發(fā)現(xiàn)做虛假賬本，給予相應(yīng)的處罰分（最多扣5分）；四、關(guān)于配合院學(xué)生會工作的規(guī)定(最高加10分~最高扣5分)總體要求：積極、認(rèn)真、負(fù)責(zé)。

1、凡能遵守社團(tuán)管理?xiàng)l例，能積極配合院團(tuán)委、院學(xué)生會工作的社團(tuán)，視情況成效，獎5~10分；

2、各社團(tuán)無正當(dāng)理由，而拒絕承擔(dān)院團(tuán)委、院學(xué)生會布置的工作任務(wù)，或在執(zhí)行任務(wù)中有嚴(yán)重失誤的最高扣5分；五、社團(tuán)內(nèi)部建設(shè)評分總體要求：社團(tuán)內(nèi)部管理制度完善，會員團(tuán)結(jié)，愿意參加本社團(tuán)舉辦的各項(xiàng)活動，積極為本社團(tuán)的發(fā)展獻(xiàn)計獻(xiàn)策，努力工作。

1、社團(tuán)每學(xué)年能夠按時到社團(tuán)管理服務(wù)中心注冊和會員的注冊注銷情況，加4分；

2、資料齊備的，管理規(guī)范。設(shè)置專門的資料庫（袋），為每一個會員建立個人檔案。檔案記錄詳實(shí)并有專人管理，管理嚴(yán)格有序，加4分/學(xué)期；

3、針對社團(tuán)實(shí)際情況制訂出各種促進(jìn)部門發(fā)展的規(guī)章制度的，加3分/學(xué)期；4、在協(xié)會內(nèi)部管理中實(shí)行民主集中制并規(guī)范操作的，加2分/學(xué)期(嚴(yán)格履行社團(tuán)換屆程序，如有違犯扣10分)；

5、協(xié)會其他出色舉措，對全院社團(tuán)的建設(shè)具有重要借鑒意義的，加2分/次；6社管委分派人到各個協(xié)會，檢查簽到情況（5分/學(xué)期）：

簽到情況：比較好：加1分/次缺簽到人數(shù)不超過總?cè)藬?shù)的1/8一般：加0.5分/次不超過總?cè)藬?shù)的1/4較差：扣0.5分/次超過總?cè)藬?shù)1/4差：扣1分/次超過總?cè)藬?shù)1/2六、社團(tuán)負(fù)責(zé)人的要求（10分）總體要求：求真務(wù)實(shí)、勇于創(chuàng)新

1、凡具有創(chuàng)新精神，積極為社團(tuán)管理服務(wù)中心出謀獻(xiàn)策，一經(jīng)采納，每次獎5分；

2、凡由社團(tuán)管理服務(wù)中心召開的各社團(tuán)負(fù)責(zé)人會議，遲到者每人每次扣1分；無故缺席者，每人每次扣2分。凡在一學(xué)期內(nèi)，三次無故缺席者，扣除該社團(tuán)總分8分，并且負(fù)責(zé)人作書面檢討；

3、社團(tuán)的活動申請表、考勤表或調(diào)查表填寫弄虛作假，一經(jīng)證實(shí)，視情況而定，每次扣該社團(tuán)總分的2~4分；

4、凡在規(guī)定時間內(nèi)，未將本社團(tuán)社員的名單送交社管委備案的，扣2分，按時上交加2分；

七、其它評分（最多加10分）總體要求：查漏補(bǔ)缺

1、社團(tuán)成員能按時出席社管委召開的例會或臨時會議的加5分/學(xué)期，無故缺席一次扣1分；

2、其他有利于協(xié)會或社管委發(fā)展的貢獻(xiàn)5分；每月評分名次初次確定后，有異議的社團(tuán)應(yīng)在7天內(nèi)，提供確鑿證據(jù)和充足材料，向社管委申請復(fù)議，復(fù)議過后，社管委將公布評估結(jié)果。本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

換屆指南

第一條換屆工作原則

各學(xué)生社團(tuán)在院團(tuán)委的領(lǐng)導(dǎo)以及社管委、指導(dǎo)老師的指導(dǎo)下，由社團(tuán)聯(lián)合會統(tǒng)一部署管理，開展社團(tuán)換屆工作。若社團(tuán)擅自換屆，則換屆結(jié)果無效。第二條換屆時間

每年九月份為社團(tuán)統(tǒng)一換屆時間，換屆時間持續(xù)不得超過兩個星期。具體時間以社團(tuán)聯(lián)合會下發(fā)的換屆通知為準(zhǔn)。第三條社團(tuán)干部任期

社團(tuán)干部任期為一年,并為其建立干部檔案，任期滿后將為其頒發(fā)任職聘書。如社團(tuán)會長連任需由全體會員大會通過并報社團(tuán)聯(lián)合會審批同意。不符合要求不予以聘書。

第四條社團(tuán)換屆職位設(shè)置

（一）社團(tuán)主要負(fù)責(zé)人：會長、副會長（可有兩名）。（二）社團(tuán)各部門部長各一名

各社團(tuán)根據(jù)自身發(fā)展需要，除三個基本部門（策劃部、財務(wù)部、宣傳部）外，可自行設(shè)立部門，但部門總數(shù)不得超過6個；第五條社團(tuán)主要負(fù)責(zé)人換屆程序

1、在全面總結(jié)和征求意見的基礎(chǔ)上，現(xiàn)任會長提前兩天向社團(tuán)聯(lián)合會換屆工作小組提出換屆申請，并同時提交年度工作總結(jié)（用A4紙打�。┖蜻x人可由現(xiàn)任會長推薦、社團(tuán)成員推薦或自薦產(chǎn)生。候選人必須是六名或六名以上。2、社團(tuán)根據(jù)換屆申請的時間、地點(diǎn)舉行換屆大會，原則上所有社團(tuán)成員均需出

席（不得少于全體成員的三分之二）。

3、候選人在換屆大會上作三分鐘的競職演說，并接受評委提問，最后由除評委

和候選人以外的其他所有社團(tuán)成員投票產(chǎn)生。

評委組成人員：現(xiàn)任會長（分會換屆時其主會會長需擔(dān)任評委）、社管委換屆工作小組成員(2名)、社團(tuán)指導(dǎo)老師；

4、社團(tuán)各部門部長由新任會長、副會長民主討論后決定，并在換屆大會后三日內(nèi)提交新一屆組織機(jī)構(gòu)，第二天對結(jié)果進(jìn)行公示（公示三天）。

5、上任社團(tuán)干部與新任社團(tuán)干部完成交接工作（包括固定資產(chǎn)、檔案文件、經(jīng)費(fèi)情況、支出存根、會長證等）后，由新任會長上報社管委，社管委為上任會長頒發(fā)聘書；

第六條社團(tuán)主要負(fù)責(zé)人候選人條件

1、淮陰工學(xué)院在校學(xué)生，參加學(xué)生社團(tuán)，成為該社團(tuán)會員的時間超過半年（原則上會長候選人需為大二或大二以上學(xué)生）。

2、未受過任何校紀(jì)或團(tuán)紀(jì)處分，組織紀(jì)律觀念強(qiáng)，集體榮譽(yù)感強(qiáng)，能為學(xué)生社團(tuán)爭得榮譽(yù)和創(chuàng)造效益。3、能“上情下達(dá)，下情上傳”，確保信息暢通，服從團(tuán)委和社團(tuán)聯(lián)合會統(tǒng)一管理、調(diào)度，積極響應(yīng)學(xué)校各項(xiàng)號召，擁護(hù)各項(xiàng)決定。

第七條社團(tuán)在非換屆時間如需更換會長，必須經(jīng)過社管委的審核和批準(zhǔn)。經(jīng)同意后，嚴(yán)格按照換屆程序選舉產(chǎn)生會長。

第八條每屆社團(tuán)主要負(fù)責(zé)人任期必須滿一年，否則在最終社團(tuán)干部考核評定時不予承認(rèn)，不頒發(fā)聘書，并收回所頒發(fā)的其他各項(xiàng)榮譽(yù)。第九條社團(tuán)的會長不得兼任社團(tuán)的財務(wù)部部長。

第十條對于社團(tuán)活動開展不太正常、社團(tuán)運(yùn)行困難的學(xué)生社團(tuán)，由社管委與該社團(tuán)商議，幫助其面向全院公開招聘社團(tuán)主要負(fù)責(zé)人。

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品質(zhì)手冊

文件編號：QM-00版本號：B頁碼：22頁發(fā)布日期：201*-3-20

編寫：吳志強(qiáng)審核：批準(zhǔn)：分發(fā)編號：分發(fā)日期：受控狀態(tài)：

期：201*-3-20期：期：日日日東莞市廣泰電子有限公司

文件修訂記錄頁

文件編號日期05/11/2807/3/20QM-00版本AB文件名稱修訂內(nèi)容摘要新制定新增加了工程部品質(zhì)手冊制定宋振營吳志強(qiáng)審核宋振營張超良批準(zhǔn)徐懷國徐懷國會簽欄MRQAMFGPMCENGAD核會準(zhǔn)簽QP05-03AG東莞市廣泰電子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件編號版次頁次QM-00B01/22201*/3/20文件名稱品質(zhì)手冊制定日期0.1發(fā)布令

本手冊是依據(jù)ISO9001（201*）標(biāo)準(zhǔn)，由管理者代表統(tǒng)一組織編寫，經(jīng)各部門主管會審后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，現(xiàn)予發(fā)布執(zhí)行。

本手冊是公司開展品質(zhì)活動的綱領(lǐng)性文件，對內(nèi)手于公司內(nèi)部品質(zhì)管理，對外是公司品質(zhì)保證能力的證實(shí)文件。手冊經(jīng)批準(zhǔn)后，納入文控中心統(tǒng)一管理，有關(guān)手冊的修訂、分發(fā)及管理，依“文件控制程序”執(zhí)行。

本手冊發(fā)布后，公司全體同仁應(yīng)落實(shí)執(zhí)行，并就手冊中相關(guān)程序或作業(yè)文件做定期檢討、修正，以保證公司品質(zhì)體系的有效實(shí)施與持續(xù)改進(jìn)。

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總經(jīng)理：

年月日

G東莞市廣泰電子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件編號版次頁次QM-00B02/22201*/3/20頁碼123456-789-1199-1112-151212121213-1414-15161616161617-191717171818-191920-21202020-21212122文件名稱0.2目錄章節(jié)號0.10.20.30.412344.14.255.15.25.35.45.55.666.16.26.36.477.17.27.37.47.57.688.18.28.38.48.59品質(zhì)手冊章節(jié)名稱制定日期版本AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA發(fā)布令目錄手冊說明品質(zhì)政策和目標(biāo)企業(yè)概況組織架構(gòu)與權(quán)責(zé)定義品質(zhì)管理體系總要求文件化要求管理職責(zé)管理者承諾以顧客為中心品質(zhì)政策規(guī)劃職責(zé)、權(quán)限和溝通管理評審資源管理資源的供應(yīng)人力資源基礎(chǔ)建設(shè)工作環(huán)境產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的規(guī)劃顧客相關(guān)的過程設(shè)計和開發(fā)采購生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)測量和監(jiān)控儀器的管制測量、分析和改進(jìn)總則測量和監(jiān)控不合格品管制數(shù)據(jù)分析改進(jìn)程序文件一覽表G東莞市廣泰電子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件編號版次頁次QM-00B03/22201*/3/20文件名稱0．3手冊說明品質(zhì)手冊制定日期為建立、維護(hù)和改進(jìn)本公司的品質(zhì)保證體系，公司采用ISO9001（201*）條款中除7.3設(shè)計和開、7.5.2過程確認(rèn)以外的所有要求，編寫這本“品質(zhì)手冊”。

1、品質(zhì)手冊明確了本公司的品質(zhì)政策、品質(zhì)目標(biāo)、組織架構(gòu)、權(quán)責(zé)及品質(zhì)體系動作要

求

2、手冊適用于公司由業(yè)務(wù)接單、采購、制造、出貨、客戶服務(wù)等所有的品質(zhì)流程管理，

以及文件管制、人力資源等管理辦法

3、品質(zhì)手冊經(jīng)總理批準(zhǔn)后生效，各部門應(yīng)遵循手冊規(guī)定并予有效的落實(shí)執(zhí)行4、品質(zhì)手冊屬公司受控文件，由文控中心負(fù)責(zé)管制

G東莞市廣泰電子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件編號版次頁次QM-00B04/22201*/3/20文件名稱0．4品質(zhì)政策和目標(biāo)品質(zhì)政策：

品質(zhì)手冊制定日期品質(zhì)目標(biāo)：

提案改善，群策群力；客戶滿意，品質(zhì)為本；

來料合格率≥95%（月）制程合格率≥99.5%（日）成品合格率≥99%（批）客戶投訴≤1次/月G東莞市廣泰電子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件編號版次頁次QM-00B05/22201*/3/20文件名稱1、企業(yè)概況

品質(zhì)手冊制定日期東莞市廣泰電子有限公司位于中國制造業(yè)名城東莞市萬江區(qū)，主要業(yè)務(wù)是生產(chǎn)銷售各類精密五金沖壓件及模具制作，或根據(jù)客戶要求來圖來樣訂制生產(chǎn)。目前主要生產(chǎn)激光頭配件、電動文具等精密五金件。公司擁有先進(jìn)的日產(chǎn)高速沖床3臺、日產(chǎn)線切割機(jī)、火花機(jī)、銑床、磨床等生產(chǎn)設(shè)備；配置二次元、日產(chǎn)高度計等精密檢測設(shè)備，日產(chǎn)能力達(dá)百萬以上。

在激烈的市場競爭力，公司依靠完善的品質(zhì)管理體系、卓越的人才管理、領(lǐng)先的工藝設(shè)計及規(guī)范的電腦管理系統(tǒng)，迎風(fēng)遠(yuǎn)航，贏得了如摩尚、信維、步步高、金立，世聯(lián)，賽龍等國內(nèi)外知名廠家的信賴和推崇。為在市場上有更高的定位及再提升產(chǎn)品的生產(chǎn)品質(zhì)，公司于201*年10月投資配置用以生產(chǎn)高精度小五金產(chǎn)品的無塵車間。

公司自創(chuàng)立始，“以人為本，持續(xù)進(jìn)步；品質(zhì)第一，顧客至上”一直是廣泰信守的經(jīng)營理念。廣泰人深信：只有卓越的產(chǎn)品品質(zhì)，周到的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，才能實(shí)現(xiàn)與顧客雙贏的局面！

公司地址：東莞市萬江區(qū)莫屋新村工業(yè)區(qū)

電話：0769-8707416887074169

傳真：0769-22174112

G東莞市廣泰電子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件編號版次頁次QM-00B06/22201*/3/20文件名稱2、質(zhì)量體系架構(gòu)與權(quán)責(zé)

公司質(zhì)量體系架構(gòu)

品質(zhì)手冊制定日期

總經(jīng)理管理者代表行政部品質(zhì)部制造部資材部工程部文員PQQ文沖模采生倉業(yè)工AE壓具購管管務(wù)人后控程E事勤師中心相關(guān)權(quán)責(zé)：

1）總經(jīng)理（GM）

a.公司各部門業(yè)務(wù)的管理、指揮與督導(dǎo)b.品質(zhì)政策、品質(zhì)目標(biāo)的制定與督導(dǎo)實(shí)現(xiàn)

c.落實(shí)組織架構(gòu)，確保組織內(nèi)的職責(zé)與權(quán)限得到確定和溝通d.品質(zhì)手冊、程序文件、管理辦法及各項(xiàng)合約的核準(zhǔn)e.為公司品質(zhì)體系的有效運(yùn)行提供充分資源f.主持管理評審2）管理者代表（MR）

a.確保公司品質(zhì)體系能有效運(yùn)作及維護(hù)

b.向總經(jīng)理報告品質(zhì)管理體系的業(yè)績及需要改進(jìn)事項(xiàng)c.就品質(zhì)體系的有關(guān)內(nèi)部、外部事宜進(jìn)行協(xié)調(diào)與執(zhí)行

d.負(fù)責(zé)改善全公司的品質(zhì)管理工作，達(dá)成客戶需求的滿足e.負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審核的執(zhí)行及稽核事項(xiàng)的檢討3）各部門主管

a.督導(dǎo)本部門人員充分理解品質(zhì)政策并使之貫徹執(zhí)行

b.規(guī)定本部門所屬人員的職責(zé)、權(quán)限及相應(yīng)關(guān)系，并接受上級的監(jiān)督和指導(dǎo)

c.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查下屬是否嚴(yán)格按規(guī)定的職責(zé)和程序工作，并保證所屬人員

IQCIPQCG東莞市廣泰電子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件編號版次頁次QM-00B07/22201*/3/20文件名稱品質(zhì)手冊制定日期得到適當(dāng)培訓(xùn)

d.負(fù)責(zé)本部門品質(zhì)文件和品質(zhì)記錄的管理工作e.確保本部門的設(shè)施、工作環(huán)境能滿足工作需要4）品質(zhì)部（QA）

a.負(fù)責(zé)原材料及產(chǎn)成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并作記錄

b.負(fù)責(zé)對重要過程的查核，收集并分析產(chǎn)品信息（數(shù)據(jù)）

c.負(fù)責(zé)組織對不合格品的評審，并對糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督d.負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的標(biāo)識，對記錄報告進(jìn)行保管和歸檔e.對客戶投訴及退貨進(jìn)行確認(rèn)并跟進(jìn)責(zé)任部門改進(jìn)結(jié)果f.負(fù)責(zé)對測量和監(jiān)控儀器的使用壯況進(jìn)行監(jiān)督，并予以管理g.制訂各類產(chǎn)品的檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書5）制造部（MFG）

a.負(fù)責(zé)實(shí)施資材部制訂的生產(chǎn)計劃安排b.組織并督促車間進(jìn)行安全文明生產(chǎn)

c.負(fù)責(zé)產(chǎn)成品的包裝與標(biāo)識，對生產(chǎn)過程中的材料、零部件及入庫成品的搬運(yùn)負(fù)責(zé)d.負(fù)責(zé)模具的制作及保養(yǎng)6）資材部（PMC）

a.組織供應(yīng)商的選擇和評估，并建立合格供應(yīng)商檔案b.負(fù)責(zé)采購物資的計劃安排與實(shí)施，確保采購的及時性

c.編制生產(chǎn)計劃并組織實(shí)施，協(xié)調(diào)各職能部門的工作進(jìn)度，保證生產(chǎn)順利進(jìn)行d.負(fù)責(zé)物料、產(chǎn)品的接收、保管和防護(hù)，并做好標(biāo)識、記錄，對不合格品進(jìn)行隔離e.組織合同的評審工作并對顧客的滿意度進(jìn)行調(diào)查

f.協(xié)助總經(jīng)理確定市場需求，收集、反饋產(chǎn)品及服務(wù)的品質(zhì)信息7）行政部（AD）

a.公司人力資源的分析、聘用b.建立員工檔案，并組織各項(xiàng)培訓(xùn)c.公司的后勤管理8）工程部（ENG）

a.負(fù)責(zé)對客戶提供圖樣的產(chǎn)品組織模具開發(fā)及制作

b.負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間工序過程的技術(shù)指導(dǎo)和監(jiān)督，并編寫產(chǎn)品相應(yīng)的工藝規(guī)程c.配合處理生產(chǎn)中或售后服務(wù)中出現(xiàn)的技術(shù)問題d.客供產(chǎn)品工程圖的控制

G東莞市廣泰電子有限公司文件編號版次頁次QM-00B08/22201*/3/20DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件名稱3、定義

品質(zhì)手冊制定日期本手冊所有術(shù)語采用ISO9000（201*）給予的術(shù)語和定義本手冊所提及的“客戶”為ISO9000（201*）中的顧客本手冊描述供應(yīng)鏈?zhǔn)褂玫男g(shù)語：供應(yīng)商→組織→顧客本手冊所言之“產(chǎn)品”亦代表了“服務(wù)”之意

G東莞市廣泰電子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件編號版次頁次QM-00B09/22201*/3/20文件名稱4、品質(zhì)管理體系4．1總要求

品質(zhì)手冊制定日期公司遵照ISO9001（201*）的要求，建立了完善的品質(zhì)管理體系，形成文件加以實(shí)施與維持。并予以持續(xù)改進(jìn)，確保了品質(zhì)管理體系的有效性、適宜性和充分性。具體包括：

a).識別并運(yùn)用公司品質(zhì)管理體系所需要的過程b).決定這些過程的順序與相互關(guān)系

c).決定確保運(yùn)作及管制這些過程有效的準(zhǔn)則與方法

d).確保獲得可用的必要資源與信息，以支持這些過程的運(yùn)作和監(jiān)控e).測量、監(jiān)控和分析這些過程

f).實(shí)施必要的措施，以達(dá)成預(yù)期規(guī)劃的結(jié)果和這些過程的持續(xù)改善

本公司過程導(dǎo)向的品質(zhì)管理體系模式，如圖：對這些過程的管理，已規(guī)定于公司文件體系的各項(xiàng)要求中。

顧客要求

品質(zhì)管理體系的持續(xù)改進(jìn)管理職責(zé)顧資源管理測量、分析和改進(jìn)客滿意產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品輸入輸出

注：本公司將產(chǎn)品的電鍍及熱處理過程定義為外包過程，且外包過程的管理與控制。按標(biāo)準(zhǔn)

7.4要求進(jìn)行（外包過程目前暫未發(fā)生）4．2文件化要求4.2.1一般要求

本公司結(jié)合公司實(shí)際，以實(shí)用為原則，編寫品質(zhì)體系文件。策劃文件時確保文件適宜化司運(yùn)作，充分展開品質(zhì)體系的過程及相互關(guān)系，以能夠?qū)崿F(xiàn)公司目標(biāo)和其它各項(xiàng)層次目標(biāo)為指導(dǎo)思想。包括四個層次：

a.品質(zhì)手冊（包含品質(zhì)政策及品質(zhì)目標(biāo)）

b.根據(jù)ISO9001（201*）要求及公司實(shí)際所編寫的程序文件共18個c.規(guī)定工作執(zhí)行要求的作業(yè)指導(dǎo)書

G東莞市廣泰電子有限公司文件編號版次頁次QM-00B010/22201*/3/20DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件名稱品質(zhì)手冊制定日期d.用以記錄品質(zhì)活動的表單記錄4.2.2品質(zhì)手冊

本手冊依據(jù)ISO9001（201*）標(biāo)準(zhǔn)編寫，結(jié)合公司實(shí)際，裁減以下要求：a.本公司為加工型企業(yè)，設(shè)計由客戶完成，故7.3予以裁減

b.本公司相關(guān)過程都可通過其后測量和監(jiān)控予以驗(yàn)證，故7.5.2予以裁減

本手冊對相關(guān)程序文件予以引用

本手冊描述了公司品質(zhì)體系的過程順序及相互引用本手冊按《文件控制程序》予以管制引用文件：《文件控制程序》4.2.3文件管制

公司制定并實(shí)施《文件控制程序》，對品質(zhì)管理體系所要求的文件予以管制。由文控中心負(fù)責(zé)文件的發(fā)放、回收及管理。

a.文件發(fā)行前要得到相關(guān)人員審批，以確保文件是適宜公司運(yùn)作的。具體為：品質(zhì)手冊、

程序文件由管理者代表組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；作業(yè)指導(dǎo)書由各部人員編寫，部門主管審批。

b.文件發(fā)行前得到各部門審批，需要時進(jìn)行修改并再次得到批準(zhǔn)（包括每年對文件的集中

審核）

c.文控中心對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)在封面頁標(biāo)識版本及修改的概況，具體修改內(nèi)容

通過新舊版本的內(nèi)容變化得到識別。

d.確保相關(guān)文件版本在使用場所可被取得，以保證文件能夠指導(dǎo)各項(xiàng)工作e.確保文件保持清楚易讀，容易識別

f.文控中心確保外來文件的識別，并管制其分發(fā)

g.防止過時的文件非預(yù)期使用，如為任何目的保留時，會予適當(dāng)標(biāo)識

引用文件：《文件控制程序》4.2.4品質(zhì)記錄管制

a.公司制定并實(shí)施《品質(zhì)記錄控制程序》，對品質(zhì)記錄的標(biāo)識、儲存、索引、保護(hù)及保存期

限和處理作出規(guī)定

b.各部門所有的品質(zhì)記錄都是真實(shí)狀況的記載，不允許仿造或失真

c.所有的品質(zhì)記錄都保持清晰可讀，并存放于合適的環(huán)境中，以防丟失、損壞或變質(zhì)，

超過規(guī)定保存期限后按規(guī)定處理。

d.各部門對本部門記錄予以收集、歸檔和保存，并保證文件易于識別和檢索

e.外部人員查閱或借閱品質(zhì)記錄，需由總經(jīng)理批準(zhǔn)。內(nèi)部查閱由記錄保存部門執(zhí)行發(fā)放f．文控中心對品質(zhì)記錄予以編號，以保持記錄格式的控制，并制成《品質(zhì)記錄登記表》，規(guī)

G東莞市廣泰電子有限公司文件編號版次頁次QM-00B011/22201*/3/20DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件名稱定品質(zhì)記錄保存期限

品質(zhì)手冊制定日期引用文件：《品質(zhì)記錄控制程序》G東莞市廣泰電子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件編號版次頁次QM-00B012/22201*/3/20文件名稱5、管理職責(zé)5.1管理者承諾

品質(zhì)手冊制定日期總經(jīng)理承諾

為確保在東莞市廣泰電子有限公司建立和實(shí)施完善的品質(zhì)管理體系，并持續(xù)改善其有效性，現(xiàn)作出以下承諾：

1.通過培訓(xùn)、宣傳、會議評審文件的方式，向各階層員工傳達(dá)符合顧客及法令、法

規(guī)要求的重要性

2.制定公司品質(zhì)政策、品質(zhì)目標(biāo)

3.定期對品質(zhì)體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行管理評審4.提供必要的資源以保證品質(zhì)體系的有效運(yùn)作

總經(jīng)理：

5.2以顧客為中心

總經(jīng)理確保公司全體員工以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)；確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為要求給予滿足。以上要求慣徹于工作的每一層次（包括滿足行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求以使最終消費(fèi)者滿意）5.3品質(zhì)政策

a.公司的品質(zhì)政策見本手冊0.3章節(jié)

b.總經(jīng)理通過培訓(xùn)、會議、告示、宣傳等形式確保品質(zhì)政策在組織內(nèi)得到溝通和了解c.在管理評審時，對品質(zhì)政策的持續(xù)適宜性進(jìn)行評審，必要時對其更改5.4規(guī)劃5.4.1品質(zhì)目標(biāo)

公司的品質(zhì)目標(biāo)見本手冊0.3章節(jié)

這些目標(biāo)都是可測量的且與品質(zhì)政策相一致，亦是品質(zhì)持續(xù)改進(jìn)的重要依據(jù)。引用文件：《數(shù)據(jù)分析和應(yīng)用控制程序》5.4.2品質(zhì)管理體系規(guī)劃

a.公司品質(zhì)管理體系按品質(zhì)手冊4.1的要求予以規(guī)劃，并形成品質(zhì)體系文件。這些文件

以實(shí)現(xiàn)目標(biāo)為指導(dǎo)思想。

b.品質(zhì)管理體系的變更依《文件控制程序》執(zhí)行，各部門負(fù)責(zé)跟進(jìn)體系變更狀況及適切

性，以維持品質(zhì)管理體系的完整性。

G東莞市廣泰電子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件編號版次頁次QM-00B013/22201*/3/20文件名稱5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限

品質(zhì)手冊制定日期a.對組織內(nèi)架構(gòu)及相關(guān)權(quán)責(zé)予以明確，見2.章節(jié)

b.組織架構(gòu)及相關(guān)權(quán)責(zé)通過閱讀、講解等方式，確保相關(guān)人員清楚并執(zhí)行c.公司依ISO9001（201*）要求，對品質(zhì)體系運(yùn)作中各部門職責(zé)給予界定，見表：

條文號4.1總要求4.2.1質(zhì)量管理體系文件總則4.2.2質(zhì)量手冊4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5.1管理者承諾5.2以顧客為中心5.3品質(zhì)政策5.4規(guī)劃5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.6管理評審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)建設(shè)6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的規(guī)劃7.2顧客相關(guān)的過程7.4采購7.5.1生產(chǎn)服務(wù)提供過程的7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識和可追溯性7.5.4顧客財產(chǎn)

總經(jīng)辦/管理者代表●○●●●●●●●●●●○●●●○○○○○品質(zhì)部●●●●●○○○○○○○○○●●○○○●●制造部○○●●●○○○○○○○○○●●○○●●●資材部○○●●●○○○○○○○○○○○●●○●●行政部○○●●●○○○○○○○●○○○○○○○○工程部○○●●●○○○○○○○○○○●●○●○○本公司不存在特殊過程的控制,予以刪除G東莞市廣泰電子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件編號版次頁次QM-00B014/22201*/3/20文件名稱

7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6測量和監(jiān)控儀器的管制8.1總則8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3不合格品管制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)5.5.2管理代表

品質(zhì)手冊制定日期○○●●●●○○○○●●○○○○●●●●●○○○○○○○●●●○○○○○○○●○○○○○○○○○○○○○○○○○○○●●●表示主辦單位○表示協(xié)辦單位

管理者代表任命書

茲任命東莞市廣泰電子有限公司張超良先生為公司管理者代表，代表總經(jīng)理行使以下權(quán)責(zé)：

a.公司品質(zhì)管理體系過程的建立、實(shí)施和維特b.

向總經(jīng)理報告品質(zhì)管理體系運(yùn)作的績效及所需要的改進(jìn)

c.與外界就品質(zhì)管理體系相關(guān)事項(xiàng)之聯(lián)絡(luò)d.

特此任命！

總經(jīng)理：

日期：年月日

5.5.3內(nèi)部溝通

對品質(zhì)體系運(yùn)作中不同層次和職能部門間，公司內(nèi)進(jìn)行有效溝通。溝通方式有會議、報告、書面通知、口頭聯(lián)絡(luò)等，確保品質(zhì)管理體系過程的有效實(shí)施，異常狀況及時控制。5.6管理評審5.6.1概述

在公司內(nèi)促進(jìn)對顧客要求認(rèn)知的形成G東莞市廣泰電子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件編號版次頁次QM-00B015/22201*/3/20文件名稱品質(zhì)手冊制定日期e.以往管理評審的跟進(jìn)情況

f.可能影響品質(zhì)管理體系變動的內(nèi)部或外部因素g.對改進(jìn)的建議

5.6.3評審輸出

管理評審的結(jié)論必須包括有關(guān)于下列事項(xiàng)的任何決策和行動：

a.品質(zhì)管理體系及其過程有效性之改善b.顧客要求關(guān)于產(chǎn)品的改善c.資源需要

引用文件：《管理評審控制程序》G東莞市廣泰電子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件編號版次頁次QM-00B016/22201*/3/20文件名稱6、資源管理6.1資源的供應(yīng)

品質(zhì)手冊制定日期為實(shí)施和維持品質(zhì)管理體系及持續(xù)改善其有效性，公司及時提供包括人員、設(shè)施、設(shè)備、環(huán)境等所需資源。6.2人力資源6.2.1概述

公司對影響產(chǎn)品品質(zhì)的執(zhí)行工作人員，提出工作能力與資格限制。并實(shí)施教育訓(xùn)練與評估考核，確保人員滿足崗位需求。6.2.2能力、訓(xùn)練與認(rèn)知

a.公司對影響產(chǎn)品品質(zhì)的執(zhí)行人員提出能力要求

b.公司提供培訓(xùn)，授予適當(dāng)?shù)募寄苤�識，以確保人員滿足崗位需求

c.公司通過提問、考卷、操作等方式對人員進(jìn)行評估考核，以確認(rèn)培訓(xùn)的有效性d.通過培訓(xùn)確保員工對所從事工作的相關(guān)性及重要性深刻認(rèn)知，以及為達(dá)成品質(zhì)目標(biāo)如何作出貢獻(xiàn)

e.對員工的教育、訓(xùn)練、技能、經(jīng)驗(yàn)等記錄由行政部建檔保存引用文件：《人力資源管理程序》6.3基礎(chǔ)建設(shè)

公司對工作場所、配備設(shè)施、過程設(shè)備、硬軟件及支援性服務(wù)等為達(dá)到符合產(chǎn)品要求所需之基礎(chǔ)建設(shè)登記造冊，予以提供。并給予維護(hù)記錄。6.4工作環(huán)境

為達(dá)到符合產(chǎn)品要求所需的工作環(huán)境，公司予以明確規(guī)定。引用文件：《設(shè)備與工作環(huán)境管理程序》

G東莞市廣泰電子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件編號版次頁次QM-00B017/22201*/3/20文件名稱7、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的規(guī)劃

品質(zhì)手冊制定日期公司對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需要之過程予以規(guī)劃：a.產(chǎn)品的品質(zhì)目標(biāo)及相關(guān)要求

b.訂定產(chǎn)品明確的實(shí)現(xiàn)過程、文件及提供資源

c.產(chǎn)品所需要的驗(yàn)證、監(jiān)控、檢驗(yàn)和試驗(yàn)，以及產(chǎn)品的接收標(biāo)準(zhǔn)d.對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及產(chǎn)品符合要求的結(jié)果予以記錄7.2顧客相關(guān)的過程7.2.1產(chǎn)品相關(guān)要求的確定

a.公司制定并實(shí)施《合同評審控制程序》，描述顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，包括交付活動b.對顧客未作規(guī)定的要求，依產(chǎn)品特性按內(nèi)部相關(guān)文件執(zhí)行c.對產(chǎn)品有相關(guān)法令、法規(guī)要求，則按法令和法規(guī)執(zhí)行d.對顧客的附加要求由相關(guān)部門確定7.2.2產(chǎn)品相關(guān)要求的評審

公司通過對合約訂單的評審，在向顧客承諾提供產(chǎn)品前確保：a.產(chǎn)品要求已得到確定且書面化規(guī)定

b.在顧客設(shè)以書面形式提供要求時，顧客要求在接受前要得到確認(rèn)c.與顧客爭議已予以解決d.公司有能力滿足規(guī)定的要求

e.在產(chǎn)品要求變更時，確保相關(guān)文件已完成修正且相關(guān)人員已知悉變更要求引用文件：《合同評審控制程序》《工程變更控制程序》7.2.3顧客溝通

公司設(shè)立專人作為對客戶聯(lián)絡(luò)的窗口，接收客戶信息，包括：a.產(chǎn)品信息

b.詢價、合約或訂單處理，包括變更c(diǎn).顧客回饋，包括顧客抱怨

引用文件：《客戶滿意度調(diào)查程序》《客戶投訴與退貨處理程序》7.3設(shè)計和開發(fā)

本公司為加工型企業(yè)，所有設(shè)計由顧客完成，故ISO9001（201*）此條文要求不適用于本公司。7.4采購G東莞市廣泰電子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件編號版次頁次QM-00B018/22201*/3/20文件名稱7.4.1采購過程

品質(zhì)手冊制定日期公司制定并實(shí)施《供應(yīng)商管理程序》及《采購作業(yè)控制程序》，依產(chǎn)品符合公司要求的能力來評估和選擇供應(yīng)商。對供應(yīng)商定期評鑒，達(dá)不到要求的采取相應(yīng)措施。并對采購作業(yè)予以規(guī)范，確保采購產(chǎn)品符合明確的采購要求。7.4.2采購資訊

采購依據(jù)資材部所提供庫存物料狀況、生產(chǎn)計劃書及采購產(chǎn)品要求，完成采購單。內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、訂購數(shù)量、交貨期、品質(zhì)及包裝要求。必要時提供技術(shù)要求，以確保采購要求的充分。7.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證

采購產(chǎn)品由本公司依規(guī)定的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)證，采購樣品由評估或安排試產(chǎn)予以確認(rèn)。當(dāng)公司或顧客提出在供應(yīng)商處進(jìn)行驗(yàn)證時，由采購在采購單中注明驗(yàn)證安排和產(chǎn)品放行方法。

引用文件：《供應(yīng)商管理程序》《采購作業(yè)控制程序》《進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序》7.5生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)

7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)的管制

公司制定并實(shí)施《生產(chǎn)計劃控制程序》、《生產(chǎn)過程控制程序》等程序文件，對生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)的規(guī)劃實(shí)施給予管制，包括：

a.生產(chǎn)前獲得產(chǎn)品特性要求的信息（包括生產(chǎn)計劃）b.生產(chǎn)現(xiàn)場有相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書c.使用及維護(hù)適當(dāng)?shù)倪\(yùn)作設(shè)備d.測量和監(jiān)控儀器的使用及可用性e.測量與監(jiān)控的實(shí)施

f.放行、交貨和售后活動的實(shí)施7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)過程確認(rèn)

本公司生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)過程可通過后續(xù)的測量和監(jiān)控予以驗(yàn)證，故ISO9001（201*）此條文要求一般不適用本公司7.5.3標(biāo)識和追溯

公司制定并實(shí)施《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》，采用標(biāo)識卡、標(biāo)簽、流程卡、文字等方法，對產(chǎn)品及狀態(tài)均予以標(biāo)識。對有追溯性要求的場合，保證標(biāo)識的唯一性，具體可通過印章、標(biāo)簽、放置地點(diǎn)、檢驗(yàn)記錄等予以達(dá)成。引用文件：《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》G東莞市廣泰電子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件編號版次頁次QM-00B019/22201*/3/20文件名稱7.5.4顧客財產(chǎn)

品質(zhì)手冊制定日期公司顧客財產(chǎn)主要為模具，對顧客的財產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識、驗(yàn)證和保護(hù)管理，確保其正確性和完整性。若任何顧客財產(chǎn)遺失、損壞或其他經(jīng)發(fā)現(xiàn)不適合使用情況，必須報告顧客并維持記錄。引用文件：《模具管理辦法》7.5.5產(chǎn)品防護(hù)

公司制定并實(shí)施《產(chǎn)品防護(hù)和交付控制程序》，對產(chǎn)品（包括零組件）在整個形成和最終完成交付過程中的標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、儲存和保護(hù)等給予明確規(guī)定，以確保產(chǎn)品的符合性。

引用文件：《產(chǎn)品防護(hù)和交付控制程序》

7.6測量和監(jiān)控儀器的管制

公司制定并實(shí)施《測量和監(jiān)控儀器管制程序》，所有測量儀器遵照國家或國際標(biāo)準(zhǔn)給予驗(yàn)收校驗(yàn)，確保測量和監(jiān)控結(jié)果符合產(chǎn)品要求。

a.測量和監(jiān)控儀器在使用前及依校驗(yàn)周期定期給予調(diào)校，校正應(yīng)可追溯至國際或國家標(biāo)準(zhǔn)

b.在校正可能失效時應(yīng)再調(diào)整

c.在使用、搬運(yùn)及儲存中予以保護(hù)，以避免損壞或偏離d.校正及驗(yàn)證結(jié)果的記錄必須維持

e.在發(fā)現(xiàn)裝備已偏離調(diào)校范圍時，必須評估和記載先前結(jié)果的有效性。并在儀器和任何影響產(chǎn)品上采取適當(dāng)行動引用文件：《測量和監(jiān)控儀器管制程序》G東莞市廣泰電子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件編號版次頁次QM-00B020/22201*/3/20文件名稱8、測量、分析和改進(jìn)8.1總則

品質(zhì)手冊制定日期公司為達(dá)到下列目的，規(guī)劃并實(shí)施了所需的測量、監(jiān)控、分析和改善過程。

a.證實(shí)產(chǎn)品的符合性

b.確保品質(zhì)管理體系的符合性c.持續(xù)改進(jìn)品質(zhì)管理體系的有效性

8.2測量和監(jiān)控8.2.1顧客滿意度

資材部每年對相關(guān)客戶發(fā)出《客戶滿意度調(diào)查表》，就公司是否滿足客戶要求的有關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)控。對客戶不滿意事項(xiàng)，作統(tǒng)計分析與改進(jìn)。引用文件：《客戶滿意度調(diào)查表》8.2.2內(nèi)部審核

管理者代表編制審核小組，擬定審核計劃和審核項(xiàng)目實(shí)施定期或不定期內(nèi)部審核，以確定公司品質(zhì)管理體系是否：

a.符合公司所建立的計劃安排和品質(zhì)管理體系要求及ISO9001（201*）標(biāo)準(zhǔn)的要求b.有效地執(zhí)行和維持

受稽部門管理者對審核中發(fā)現(xiàn)的缺失及時采取糾正和預(yù)防措施。審核員跟進(jìn)糾正行動的執(zhí)行情況及確認(rèn)有效性，驗(yàn)證結(jié)果予以記錄。引用文件：《內(nèi)部品質(zhì)審核程序》8.2.3過程的測量和監(jiān)控

公司采用流程監(jiān)控、目標(biāo)監(jiān)控的方法進(jìn)行品質(zhì)管理體系過程的測量和監(jiān)控，以確認(rèn)過程的能力已達(dá)成計劃的結(jié)果。在無法達(dá)到計劃的結(jié)果時，須采取糾正及預(yù)防行動。8.2.4產(chǎn)品的測量和監(jiān)控

品質(zhì)部依據(jù)相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對原材料、半成品、成品的特性進(jìn)行測量和監(jiān)控，結(jié)果維持記錄并有測量及審查人員簽名。產(chǎn)品的特采或緊急放行需有授權(quán)人員或顧客的核準(zhǔn)。引用文件：《進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序》、《過程及最終檢驗(yàn)控制程序》、《品質(zhì)記錄控制程序》8.3不合格品管制

公司制定并實(shí)施《不合格品控制程序》，確保不合格品已被相關(guān)部門標(biāo)識和管制，以防止非預(yù)期的使用或交貨。

a.相關(guān)部門負(fù)責(zé)對不合格品予以標(biāo)識，并轉(zhuǎn)至不合格品區(qū)域

b.由品質(zhì)部、工程部對不合格品評審處置，包括重工、重修、報廢、特采使用等G東莞市廣泰電子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件編號版次頁次QM-00B021/22201*/3/20文件名稱品質(zhì)手冊制定日期c.不合格品在重修/重工后須再檢驗(yàn),以證實(shí)其符合要求d.不合格品的性質(zhì)及所采取的任何后續(xù)措施均須維持記錄

e.當(dāng)不合格品在交貨或開始使用后被檢知，公司須與顧客溝通依不合格程序采取適當(dāng)行動

引用文件：《不合格品控制程序》8.4數(shù)據(jù)分析

公司制定并實(shí)施《數(shù)據(jù)分析和應(yīng)用控制程序》，收集、分析和應(yīng)用有關(guān)數(shù)據(jù)，以確認(rèn)品質(zhì)管理體系的適宜性和有效性，并為尋求改進(jìn)的機(jī)會提供依據(jù)。

a.資材部對“顧客滿意度調(diào)查表”之相關(guān)信息統(tǒng)計分析

b.品質(zhì)部對產(chǎn)品的品質(zhì)狀況和趨勢、品質(zhì)目標(biāo)之達(dá)成、顧客抱怨情況作統(tǒng)計分析c.管理者代表對品質(zhì)管理體系運(yùn)作中的信息作整理分析d.制造部對影響生產(chǎn)過程的各種因素進(jìn)行分析

數(shù)據(jù)分析結(jié)果形成書面報告，對存在的問題及時采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施8.5改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)

公司根據(jù)品質(zhì)政策、目標(biāo)、內(nèi)審結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正與預(yù)防措施及管理評審的使用來促進(jìn)品質(zhì)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。8.5.2糾正措施

為明確不合格產(chǎn)生的原因，防止不合格再發(fā)生而提出糾正措施

a.糾正措施由相關(guān)部門主管審批、評審不合格事項(xiàng)（包括顧客投訴）b.由責(zé)任部門確定不合格產(chǎn)生的原因

c.由責(zé)任部門主管進(jìn)行評價，確保不合格不再發(fā)生的措施的需求d.責(zé)任部門確定和實(shí)施所需的糾正措施

e.由品質(zhì)部人員或?qū)徍藛T跟進(jìn)記錄所采取措施的結(jié)果8.5.3預(yù)防措施

為消除潛在的不合格原因，防止不合格發(fā)生而采取預(yù)防措施

a.預(yù)防措施由相關(guān)部門主管審批確認(rèn)潛在的不合格，責(zé)任部門確定不合格原因b.由責(zé)任部門主管評價預(yù)防措施，以確保所必須的預(yù)防措施實(shí)施c.采取措施的結(jié)果由品質(zhì)部人員或?qū)徍藛T跟進(jìn)記錄d.品質(zhì)部主管審核所采取的預(yù)防措施引用文件：《糾正和預(yù)防措施控制程序》G東莞市廣泰電子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件編號版次頁次QM-00B022/22201*/3/20文件名稱9、程序文件一覽表序號123456789101112131415161718

ISO9001條款號5.67.24.2.47.24.2.36.27.46.3+6.4+7.5.17.5.1+8.2.37.5.37.4.3+8.2.47.68.37.5.1+7.5.58.5.2+8.5.38.2.18.2.2+8.2.38.4+8.5.1品質(zhì)手冊制定日期程序文件編號QP-01QP-02QP-03QP-04QP-05QP-06QP-07QP-08QP-09QP-10QP-11QP-12QP-13QP-14QP-15QP-16QP-17QP-18

文件名稱管理評審控制程序合同評審控制程序品質(zhì)記錄控制程序工程變更控制程序文件控制程序人力資源采購控制程序設(shè)備與工作環(huán)境生產(chǎn)過程控制程序標(biāo)識與追溯管制程序檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序測量和監(jiān)控儀器管制程序不合格品控制程序產(chǎn)品預(yù)防和交付控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序客戶滿意度調(diào)查內(nèi)部品質(zhì)審核數(shù)據(jù)分析和應(yīng)用G東莞市廣泰電子有限公司

DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD

管理評審控制程序

文件編號：QP-01版本號：A頁碼：2頁發(fā)布日期：201*-12-01

編寫：宋振營審核：批準(zhǔn)：分發(fā)編號：分發(fā)日期：受控狀態(tài)：

期：201*-11-28期：期：日日日東莞市廣泰電子有限公司

文件修訂記錄頁

文件編號日期05/11/28QP-01版本A文件名稱修訂內(nèi)容摘要新制定管理評審控制程序制定宋振營審核宋振營批準(zhǔn)徐懷國會簽欄MRQAMFGPMCAD核會準(zhǔn)

簽QP01-03AG東莞市廣泰電子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件編號版次頁次QP-01A01/2201*/11/28文件名稱1、目的管理評審控制程序制定日期為保證公司品質(zhì)管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，特制定本程序2、適用范圍

適用于依照ISO9001（201*）要求對公司品質(zhì)管理體系進(jìn)行的評審活動3、職責(zé)

3.1總經(jīng)理：批準(zhǔn)并主持管理評審會議的進(jìn)行，重大問題的決策。

3.2管理者代表：制定管理評審計劃，管理評審報告，并對會議上通過的改善事項(xiàng)的執(zhí)

行作追蹤確認(rèn)，確保評審會議的有效性。

3.3各部門管理：準(zhǔn)備并提供本部門的各項(xiàng)品質(zhì)活動的實(shí)施情況報告，制訂并實(shí)施評審

中檢討事項(xiàng)的改善措施。

4、程序4.1時間安排

每年三月份對上一年度進(jìn)行管理評審，但當(dāng)公司經(jīng)營發(fā)生重大變革或重大品質(zhì)事故

時，由總經(jīng)理指示召開臨時性的管理評審會議。

4.2總經(jīng)理與各部門主管必須出席評審會議，如果主管因特別原因不能出席，必須指派

代表出席，但每次不得超出1人。必要時總經(jīng)理可指定增加其他人員參加。

4.3由管理者代表負(fù)責(zé)準(zhǔn)備評審計劃，出席者準(zhǔn)備評審事項(xiàng)要求的資料。評審計劃中應(yīng)

包含的：內(nèi)容、目的、范圍、參與人員、地點(diǎn)、時間等，及其它相關(guān)事項(xiàng)的說明后由總經(jīng)理批準(zhǔn)，并最遲于開會前一周將其分發(fā)給各出席者。

4.4正常情況下評審會議應(yīng)就以下內(nèi)容進(jìn)行評審：

4.4.1上次管理評審會議上決定的執(zhí)行項(xiàng)目的實(shí)施成效。4.4.2內(nèi)部、外部品質(zhì)體系審核和客戶稽核事項(xiàng)檢討的執(zhí)行情況。4.4.3客戶滿意度、重大品質(zhì)異常、客訴以及反饋的其它信息。

4.4.4品質(zhì)體系運(yùn)作時，品質(zhì)文件、品質(zhì)政策、品質(zhì)目標(biāo)的適宜性及有效性。4.4.5公司組織架構(gòu)、資源配備是否合理。4.4.6所提出的工作改進(jìn)建議等。

4.5各部門主管在接到評審計劃中評審內(nèi)容的議題后，收集相關(guān)資料并形成書面總結(jié)報

告，以供會議評審時用。

4.6按照已定的議題由部門作報告并提出支持性證據(jù)，所有參會者均可發(fā)問、討論、評定。G東莞市廣泰電子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件編號版次頁次QP-01A02/2201*/11/28文件名稱管理評審控制程序制定日期以確保此項(xiàng)議題的報告是客觀可靠的。

4.7在評審會議上針對該項(xiàng)品質(zhì)活動的實(shí)際結(jié)果，以及對品質(zhì)體系的影響作出評定從而

形成相應(yīng)的決策。4.8管理評審的輸出4.8.1資源的調(diào)整4.8.2年度管理指標(biāo)的修訂4.8.3產(chǎn)品性能的改進(jìn)4.9效果確認(rèn)與跟進(jìn)

4.9.1管理評審會議上決定的行動指令相關(guān)部門執(zhí)行，由管理者代表對行動成果作跟

進(jìn)確認(rèn)。

4.9.2管理評審會議結(jié)束后，由管理者代表形成管理評審報告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后分發(fā)

各部門相關(guān)人員。

5、參考文件

5.1《文件控制程序》5.2《品質(zhì)記錄控制程序》6、記錄

6.1管理評審報告6.2管理評審的輸出《資源的調(diào)整》《年度管理指標(biāo)的修訂》《產(chǎn)品性能的改進(jìn)》東莞市廣泰電子有限公司

管理評審報告

評審目的：評審主持人：序號123456789結(jié)論：評審內(nèi)容現(xiàn)狀陳述評審時間：存在問題及改進(jìn)建議責(zé)任人完成效果日期確認(rèn)參與評審人員評審人部門職位評審人部門職位QP01-01A

編制：審查：

G東莞市廣泰電子有限公司

DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD

合同評審控制程序

文件編號：QP-02版本號：A頁碼：2頁發(fā)布日期：201*-12-01

編寫：張超良審核：批準(zhǔn)：分發(fā)編號：分發(fā)日期：受控狀態(tài)：

期：201*-11-28期：期：日日日東莞市廣泰電子有限公司

文件修訂記錄頁

文件編號日期05/11/28QP-02版本A文件名稱修訂內(nèi)容摘要新制定合同評審控制程序制定張超良審核宋振營批準(zhǔn)徐懷國會簽欄MRQAMFGPMCAD核會準(zhǔn)

簽QP02-03AG東莞市廣泰電子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件編號版次頁次QP-02A01/2201*/11/28文件名稱1、目的

合同評審控制程序制定日期確保掌握客戶訂貨合同要求，以在合理情況下展開業(yè)務(wù)相關(guān)事項(xiàng)的正常運(yùn)作2、適用范圍

適用于所有客戶訂貨合同及合約3、職責(zé)

3.1資材部：負(fù)責(zé)接收訂貨合同或合約，并對合同或合約要求進(jìn)行評審3.2制造部：負(fù)責(zé)訂貨合同或合約交貨能力及技術(shù)能力的評審3.3品質(zhì)部：負(fù)責(zé)新產(chǎn)品及特殊訂貨合同或合約品檢能力的評審3.4總經(jīng)理：負(fù)責(zé)所有合同或合約簽署及取消的批準(zhǔn)4、程序

4.1資材部管理所有的客戶訂貨合同�？陬^訂貨合同應(yīng)按格式給予記錄，并傳真給客戶

確認(rèn)，確認(rèn)后亦須按本程序進(jìn)行評審（4.4.3規(guī)定情況除外）

4.2評審訂貨合同前，資材部應(yīng)確保下列各項(xiàng)完整清晰。如有任何沖突之處，應(yīng)與客戶

聯(lián)絡(luò)解決。

4.2.1訂貨合同字跡是否清晰可辨。4.2.2客戶名稱、地址、聯(lián)絡(luò)方式。

4.2.3產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格、品質(zhì)要求、技術(shù)要求、不品單價、工藝要求等引用的

參照標(biāo)準(zhǔn)。

4.2.4數(shù)量、交貨期、交貨地點(diǎn)、包裝要求、結(jié)算方式等。4.2.5長期業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶，可參照

4.3資材部必須從事以下活動，確認(rèn)訂貨合同各項(xiàng)要求的達(dá)成。

4.3.1參考公司“產(chǎn)品一覽表”，確認(rèn)是否為新產(chǎn)品訂貨合同。當(dāng)為新產(chǎn)品訂貨合同時，

要聯(lián)系制造部共同評審，并按照“新產(chǎn)品試產(chǎn)運(yùn)作”處理。

4.3.2當(dāng)有特別指定的品質(zhì)要求或技術(shù)要求時，需聯(lián)系制造部、品質(zhì)部共同評審，以

確認(rèn)具有足夠的能力達(dá)成。

4.3.3根據(jù)交貨要求，查詢生產(chǎn)中存貨和倉庫存貨，確保具有足夠的物料支持。4.3.4根據(jù)生產(chǎn)能力和經(jīng)驗(yàn)，聯(lián)系制造部共同評審生產(chǎn)能力，以確認(rèn)交貨期的達(dá)成。4.3.5訂貨合同評審記錄于“訂貨合同評審記錄表”內(nèi)。4.4訂貨合同批準(zhǔn)G東莞市廣泰電子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件編號版次頁次QP-02A02/2201*/11/28文件名稱合同評審控制程序制定日期4.4.1在掌握客戶訂貨合同所有要求且確認(rèn)有足夠的能力達(dá)成后，連同評審記錄一起

交由總經(jīng)理批準(zhǔn)（或由總經(jīng)理授權(quán)專人批準(zhǔn)）。

4.4.2訂貨合同批準(zhǔn)后，資材部填寫“制造單”“生產(chǎn)計劃”交制造部安排生產(chǎn)，確保

按期交貨。

4.4.3對于現(xiàn)金交易合同，且有存貨時，經(jīng)資材部認(rèn)可，總經(jīng)理批準(zhǔn)，財務(wù)收款后，

可以直接出貨。

4.5新產(chǎn)品打樣過程的管理與控制

4.5.1物料部接到客戶有新產(chǎn)品需求打樣時，按以上合同評審程序進(jìn)行評審，評比結(jié)

果得公司同意打樣后，開出“打樣單”交工程部，進(jìn)行打樣作業(yè)。

4.5.2工程部按到資材部的“打樣單”后，根據(jù)客戶的圖紙等資料安排打樣及打樣數(shù)

量。

4.5.3大批量打樣，資材部需開出“制造單”按正常生產(chǎn)程序進(jìn)行。4.6訂貨合同跟催

資材部必須跟進(jìn)生產(chǎn)，掌握每個訂貨合同的生產(chǎn)進(jìn)度。所有訂貨合同的執(zhí)行情況記錄

在“訂貨合同跟蹤表”中。當(dāng)有任何交貨異常時，及時與生產(chǎn)部門協(xié)調(diào)處理，確保交貨順利。

4.7訂貨合同變更

4.7.1訂貨合同變更按照4.1至4.5規(guī)定處理。

4.7.2訂貨合同變更應(yīng)第一時間傳遞至制造部及品質(zhì)部等相關(guān)部門。

4.8所有訂貨合同或合約的相關(guān)資料、記錄，必須于結(jié)案后歸檔保存，保存期為一年。5、參考文件

5.1《文件控制程序》5.2《品質(zhì)記錄控制程序》6、記錄

6.1訂貨合同評審記錄6.2產(chǎn)品制作一覽表6.3訂貨合同跟蹤表東莞市廣泰電子有限公司

訂貨合同評審記錄

編號：客戶名稱地址聯(lián)系人品名客戶特殊要求：無審查內(nèi)容1、單價：訂單數(shù)量合同編號傳真聯(lián)系電話交期資2、付款條件：3、交貨地點(diǎn)、交貨方式：4、退貨要求：□參照本公司要求□客戶具體要求資材部主管：材部QP02-01A

品質(zhì)部制造部1、品質(zhì)要求2、檢測能力品質(zhì)部主管：1、客戶圖紙2、制造能力及交貨能力3、模具設(shè)計、開發(fā)、使用4、產(chǎn)品加工難易制造部主管：1、□訂貨合同受理2、□不受理3、□與客戶協(xié)調(diào)（下個訂貨合同評審記錄NO：＿＿＿＿＿＿）總經(jīng)理批準(zhǔn)：日期：審查結(jié)果東莞市廣泰電子有限公司

產(chǎn)品制作一覽表

客戶制作審批編號產(chǎn)品名稱料號規(guī)格備注QP02-02AG東莞市廣泰電子有限公司

DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD

品質(zhì)記錄控制程序

文件編號：QP-03版本號：A頁碼：2頁發(fā)布日期：201*-12-01編寫：宋振營審核：批準(zhǔn)：

分發(fā)編號：分發(fā)日期：受控狀態(tài)：

期：201*-11-28期：期：

日日日

東莞市廣泰電子有限公司

文件修訂記錄頁

文件編號日期05/11/28QP-03版本A文件名稱修訂內(nèi)容摘要新制定品質(zhì)記錄控制程序制定宋振營審核宋振營批準(zhǔn)徐懷國會簽欄MRQAMFGPMCAD核會準(zhǔn)簽QP05-03AG東莞市廣泰電子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件編號版次頁次QP-03A01/2201*/11/28文件名稱1、目的

品質(zhì)記錄控制程序制定日期有效地對品質(zhì)記錄進(jìn)行管理和控制，為品質(zhì)保證體系的有效運(yùn)行、產(chǎn)品的可追溯性及品質(zhì)改善提供客觀的依據(jù)2、范圍

適用于品質(zhì)保證體系中所產(chǎn)生的相關(guān)品質(zhì)記錄3、職責(zé)

3.1各部門負(fù)責(zé)相關(guān)品質(zhì)記錄的編制、保存及管理3.2管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督、審查品質(zhì)記錄控制的實(shí)施情況4、工作程序

4.1品質(zhì)記錄的作業(yè)

4.1.1各部門的品質(zhì)記錄由相關(guān)人員在實(shí)際工作中填寫，并由部門負(fù)責(zé)人審批簽名4.1.2品質(zhì)記錄不能隨意更改,確實(shí)需要更改的地方則由更改人在旁邊簽名4.1.3品質(zhì)記錄要求采用黑色的簽字筆和鋼筆書寫4.1.4當(dāng)書寫出現(xiàn)錯誤時,不許使用涂改液進(jìn)行修改

4.1.5書寫錯誤時采用將錯誤處劃一橫線,注明修改原因,修改時間,修改人簽名,書寫保養(yǎng)人

簽名,不許打“”表示。

例1：品質(zhì)流程圖圖圖寫錯：劉秦201*.1.10例2：錯誤書寫正確書寫設(shè)備名稱購入日期沖床A沖床B沖床C

4.2品質(zhì)記錄的收集、歸檔與保存

4.2.1各部門負(fù)責(zé)本部門品質(zhì)記錄的收集、編制索引、歸檔與保存

4.2.2品質(zhì)記錄保存的地方應(yīng)便于存取;長期不用的可打包存放,以避免在保存期內(nèi)損毀或

201*.6.10201*.7.5201*.8.11保養(yǎng)人李明設(shè)備名稱購入日期沖床A沖床B沖床C201*.6.10201*.7.5201*.8.11保養(yǎng)人李明李明李明G東莞市廣泰電子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件編號版次頁次QP-03A02/2201*/11/28文件名稱遺失.

品質(zhì)記錄控制程序制定日期4.2.3品質(zhì)記錄保存期限見《品質(zhì)記錄管制表》.4.3品質(zhì)記錄的查閱

4.3.1本公司內(nèi)部人員需查閱時,需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后,由資料保管人員提供,當(dāng)場完成查

閱并歸還.若不能當(dāng)場完成查閱,需借出外閱時,由借閱人在《文件借閱登記表》上簽名,并按時歸還

4.3.2本公司外部人員查閱和借閱時,需經(jīng)過總經(jīng)理同意后,由借閱人在《文件借閱登記表》

上簽名言辭可,并按時歸還

4.3.3本公司在接受內(nèi)、外部品質(zhì)體系審核時,各部門須向?qū)徍藛T提供要求查閱的各種品質(zhì)

記錄4.4品質(zhì)記錄的處理

4.4.1超過保存期限的品質(zhì)記錄,各部門可自行銷毀處理4.4.2超過保存期但仍有參考價值的品質(zhì)記錄應(yīng)按4.2條款執(zhí)行4.5品質(zhì)記錄的編號方法

×××××

流水號部門

5、記錄

5.1品質(zhì)記錄管制表東莞市廣泰電子有限公司

品質(zhì)記錄管制表

序號記錄名稱編號權(quán)責(zé)單位保存年限QP03-01A

備注G東莞市廣泰電子有限公司

DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD

工程變更控制程序

文件編號：QP-04版本號：A頁碼：2頁發(fā)布日期：201*-12-01

編寫：陳曉偉審核：批準(zhǔn)：分發(fā)編號：分發(fā)日期：受控狀態(tài)：

期：201*-11-28期：期：日日日東莞市廣泰電子有限公司

文件修訂記錄頁

文件編號日期05/11/28QP-04版本A文件名稱修訂內(nèi)容摘要新制定工程變更控制程序制定陳曉偉審核宋振營批準(zhǔn)徐懷國會簽欄MRQAMFGPMCAD核會準(zhǔn)

簽QP04-03AG東莞市廣泰電子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件編號版次頁次QP-04A01/2201*/11/28文件名稱1、目的

工程變更控制程序制定日期使工程變更的資料能迅速且正確的傳達(dá)至各相關(guān)單位，保持現(xiàn)行資料為最新發(fā)行狀態(tài)2、適用范圍

有關(guān)產(chǎn)品圖紙及技術(shù)資料修改、質(zhì)量特性變更事項(xiàng)均適用3、職責(zé)

3.1工程部負(fù)責(zé)工程變更確認(rèn)及追蹤執(zhí)行3.2相關(guān)部門負(fù)責(zé)工程變更提案及會簽4、工作程序

4.1由提案人自行填寫《工程變更ECN》，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后提報工程部。4.2工程部將ECN建檔編號，并對內(nèi)容詳細(xì)評估，決定是否可行。

4.2.1如ECN經(jīng)評估后不可行時，則通知提案部門修正或提供更為詳細(xì)的資料，再提

案或放棄提案。

4.2.2如ECN提案成立，由制造部簽署生效日期，及有關(guān)物料處理和部門配合事項(xiàng)。4.2.3工程變更編號：

流水號年份ECN

4.3ECN分重大更改及微小更改。如微小更改由制造部、品質(zhì)部主管會簽及核準(zhǔn)；如為

重大更改則須由制造部、品質(zhì)部、資材部主管共同會簽及核準(zhǔn)。4.4微小更改定義

a．不增加原產(chǎn)品的生產(chǎn)成本b．不改變最后完成品的型式c．不影響產(chǎn)品功能

d．仍能符合客戶或本公司的產(chǎn)品規(guī)范

e．不造成生產(chǎn)中成品、半成品、原物料及生產(chǎn)設(shè)備報廢整修f．更正圖紙繪制錯誤（圖紙?jiān)鲂蓿〨東莞市廣泰電子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件編號版次頁次QP-04A02/2201*/11/28文件名稱工程變更控制程序制定日期4.5非4.4所述的類別均為重大更改。4.5.1如發(fā)布新的產(chǎn)品料號應(yīng)為重大變更。

4.6ECN經(jīng)會簽及核準(zhǔn)后，分發(fā)至相關(guān)部門由其完成相關(guān)配合事項(xiàng)。

4.7工程部負(fù)責(zé)變更作業(yè)，更替新舊文件，分發(fā)至相關(guān)部門使用。參考《文件控制程序》4.8工程部必須追蹤并檢討工程變更的執(zhí)行狀況。5、參考文件

《文件控制程序》6、記錄

6.1工程變更ECN東莞市廣泰電子有限公司

工程變更（ECN）

日期：//主題：變更原因：變更前說明：ECR#：變更類別：□重大■微小變更后說明：物料儲存狀況：□有□無□原材料倉庫存數(shù)倉庫：提案人制造部存數(shù)制造：倉庫存數(shù)倉庫：單位主管□半成品制造部存數(shù)制造：倉庫存數(shù)倉庫：工程簽署□成品制造部存數(shù)制造：部門會簽會簽部門□PMC□MFG□QA□CUSTOMER□Other會簽部門意見簽名日期□永久性變更□臨時性變理切入日期：QP04-01AG東莞市廣泰電子有限公司

DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD

文件控制程序

文件編號：QP-05版本號：A頁碼：5頁發(fā)布日期：201*-12-01

編寫：宋振營審核：批準(zhǔn)：分發(fā)編號：分發(fā)日期：受控狀態(tài)：

期：201*-11-28期：期：日日日東莞市廣泰電子有限公司

文件修訂記錄頁

文件編號日期05/11/2807/03/20QP-05版本AA1文件名稱修訂內(nèi)容摘要新制定增加文件保存期限文件控制程序制定宋振營吳志強(qiáng)審核宋振營張超良批準(zhǔn)徐懷國徐懷國會簽欄QP05-03A

MRQAMFGPMCAD核會準(zhǔn)簽G東莞市廣泰電子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件編號版次頁次QP-05A01/5201*/11/28文件名稱1、目的

文件控制程序制定日期對品質(zhì)管理體系要求的文件進(jìn)行管制，確保各有關(guān)場所使用文件的版本是有效的。2、適用范圍

適用于與品質(zhì)管理體系有關(guān)的文件控制3、職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)品質(zhì)手冊和程序文件的批準(zhǔn)、發(fā)布。

3.2管理者代表負(fù)責(zé)品質(zhì)手冊和程序文件的審核，負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對現(xiàn)有文件進(jìn)行評審。3.3文控中心負(fù)責(zé)所有受控文件的發(fā)放、回收、銷毀及原稿的保存。

3.4各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制和使用保管，部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)相關(guān)文件的批準(zhǔn)。4、工作程序4.1新文件的編號

4.1.1管理者代表根據(jù)《文件編寫管理》對品質(zhì)手冊、程序文件進(jìn)行編號。4.1.2其他文件，由文件編制者從部門文件管理員處取得文件號。4.2文件的編寫

4.2.1品質(zhì)手冊和程序文件由管理者代表組織編寫。4.2.2三階文件由相關(guān)部門組織編寫。

4.2.3同一類文件刊頭、刊尾、封面的編寫格式要統(tǒng)一，內(nèi)容格式不作統(tǒng)一要求。4.3文件的審批

4.3.1品質(zhì)手冊、程序文件由管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.2技術(shù)類文件由制造部主管審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.3檢驗(yàn)規(guī)程由品質(zhì)部負(fù)責(zé)審核、批準(zhǔn)。

4.3.4其他部門級管理文件、作業(yè)指導(dǎo)書由相關(guān)部門負(fù)責(zé)審核、批準(zhǔn)。4.3.5公司級管理文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.4文件的發(fā)放

4.4.1受控文件原稿在提交給文控中心前，送交人應(yīng)對文件進(jìn)行以下確認(rèn)：a.是否進(jìn)行有效的批準(zhǔn)。

b．標(biāo)題、文件號、版本號、頁數(shù)是否完整。G東莞市廣泰電子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件編號版次頁次QP-05A02/5201*/11/28文件名稱文件控制程序制定日期4.4.2將文件提交文控中心，文控中心將收到的文件原稿作好編目登記，填寫“文件歸

檔編目清單”。

4.4.3文控中心文件管理員根據(jù)文件分發(fā)的要求份數(shù)進(jìn)行復(fù)印，在復(fù)印文件上加蓋“受控

文件”印章。

4.4.4文控中心文件管理員把文件分發(fā)給有關(guān)部門，同時在“受控文件分發(fā)回收記錄”上作

好登記。

4.4.5受控文件的原稿存放在文控中心指定位置。

4.4.6當(dāng)需使用文件的人員未領(lǐng)到文件時，不得隨意借用其他人的文件復(fù)印。應(yīng)到文控中心

辦理領(lǐng)用手續(xù)。公司內(nèi)不得使用未加蓋“受控文件”印章的受控文件復(fù)印件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，由文控中心收回，并追究其責(zé)任。

4.4.7當(dāng)文件使用人將文件丟失后，應(yīng)申請補(bǔ)發(fā)，并對丟失的原因進(jìn)行說明。文控中心在

補(bǔ)發(fā)文件時在“受控文件分發(fā)回收記錄”上注明丟失文件作廢，必要時通知各部門，防止誤用。

4.5文件的以舊換新

4.5.1對于使用過程中損壞的文件，文件使用部門可用損壞的舊文件到文心換取新文件。4.5.2以舊換新的文件，文控中心文件管理員要在“受控文件分發(fā)回收記錄”上做好登記，

并注明原因。

4.6文件的更改

4.6.1文件的更改及更改后文件的審批由原審批部門進(jìn)行。

4.6.2更改后的文件由文控中心登記文件編號，更新版別記錄，按“受控文件分發(fā)回收記錄”

的名單發(fā)放修改后的文件，同時回收作廢的舊文件（設(shè)計文件、工藝文件可采用劃改方式更改）。

4.7文件的換版

文件經(jīng)過多次更改（修改狀態(tài)從0到9時）或文件需進(jìn)行大幅度修改時應(yīng)進(jìn)行換版，原版次文件作廢。4.8文件的作廢

作廢的文件由文控中心文件管理員按“受控文件分發(fā)回收記錄”收回并記錄。作廢文件G東莞市廣泰電子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件編號版次頁次QP-05A03/5201*/11/28文件名稱文件控制程序制定日期原稿加蓋紅色印章后保存于文控中心，不作銷毀。其余作廢文件由文控中心統(tǒng)一銷毀。4.9文件的管理

4.9.1文件應(yīng)有序的存放以便于存取和查閱。

4.9.2不得在受控文件上亂涂亂畫，不得私自外借，確保文件的清晰、整潔和完好。4.9.3公司運(yùn)作方式以及外部法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)變更時，應(yīng)及時更改相應(yīng)文件。

4.9.4借閱文件時，應(yīng)經(jīng)文件所在部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。借閱者應(yīng)在指定日期歸還文件。到期不

歸還，由文件所在部門負(fù)責(zé)人收回，借閱時需填寫“文件借閱登記表”。公司編制的原版文件一律不外借。

4.9.5文控中心負(fù)責(zé)在每次內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核前全面檢查各類在用文件的有效性，發(fā)現(xiàn)

問題及時處理。

4.10外來文件的控制

4.10.1作為設(shè)計、采購、生產(chǎn)檢驗(yàn)、核準(zhǔn)等依據(jù)的各類外來文件，由部門主管進(jìn)行審查。

審查批準(zhǔn)后交由文控中心登記、編號、發(fā)放。發(fā)放時加蓋“外來文件”印章。4.10.2國家、國際標(biāo)準(zhǔn)，文控中心可以不留存。其他外來文件文控中心應(yīng)存一份備案。4.10.3為保持外來文件的有效性，各部門主管應(yīng)保持與有關(guān)主管部門的聯(lián)系，并在每年的

管理評審前，由管理者代表組織各部門主管對外來文件的有效性進(jìn)行審查。

4.11發(fā)外文件的控制

4.11.1發(fā)外文件必須由管理者代表批準(zhǔn)后方可發(fā)外（采購發(fā)給供應(yīng)商的文件除外）。4.11.2提供給供應(yīng)商和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的受控文件，提供部門應(yīng)做好發(fā)放登記及更改、作廢的控

制。

4.11.3提供給客戶的文件，不加蓋受控印章，不做更改（換）控制，但需做好發(fā)放記錄。4.12文件編號管理

a品質(zhì)手冊編號為：QM-00b程序文件編號

QP

文件流水號（從0-99）程序文件代號

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