培訓總結報告-TS16949體系研討會(畢修)

培訓管理辦法

版本號：A3表單編號：QES-176

培訓總結報告

培訓主題參訓人ISO/TS16949體系研討會畢修培訓時間崗位201*年5月11日體系主管報告內容（從上課心得、培訓對工作益處，對現工作的建議與想法等方面寫）培訓內容概述：1、如何才能讓體系“落地”？2、質量管理體系與風險管理。3、APQP怎么這么難？4、內審員在審核中好像都在走形式。思考，我公司目前質量體系存在的問題：1.對于內審提出的整改項目不夠重視，整改不徹底，缺乏整改決心。2.目前崗位職責不明確，個別人把違規(guī)操作的事當成正常的，并且理直氣壯。內審中提出不符合項，還拒不承認做錯。3.質量目標的分解、貫徹實施。對于記錄歸檔、數據收集、統(tǒng)計不及時，對于數據科學規(guī)范的分析能力較弱。4.理論上“想到的寫到，寫到做到，做到形成記錄”實際運行時仍然存在“兩層皮”現象。5.APQP執(zhí)行困難，技術文件不能連貫一致，項目管理不能形成閉環(huán)。具體措施：1.完善崗位職責權限，Who（誰）SaysWhat（說了什么）InWhichChannel（通過什么渠道）ToWhom（向誰說）WithWhatEffect（有什么效果）How（如何做）。2.組織體系程序文件及崗位說明書培訓，明確自己工作內容、通過什么方法、何時做、怎么做、做到什么程度。3.推廣“今日事、今日閉”，減少推諉現象。明確什么事“重要緊急”什么事“重要不緊急”什么事“緊急不重要”什么事“不重要不緊急”。4.將每個“質量記錄”都落實到責任人，該人員負責記錄的填寫情況、審批情況、驗證情況、歸檔情況相關所有項目的確認。5.所有“文件、記錄”采用項目管理存檔。項目經理收集相關文件，直至閉環(huán)交標準化室。部門負責人：201*-5-

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TS16949質量管理體系內審員培訓總結

高爾基曾經說過：“幸福的家庭都是相似的，不幸的家庭各有各的不幸。”質量管理體系運轉良好、管理規(guī)范到位的組織不管是誰進行內審，都會取得良好的效果。但是對于大多數組織來說，選擇合適的內審員，給內審員以合適的定位并適當的培訓，循序漸進的培養(yǎng)就顯得很重要。首先是定位的問題，不管是組織還是培訓機構，大多把內審員定位為對其他部門的監(jiān)督者、審查者。我認為，內審員首先應該是一個合格的建設者，或者是一個優(yōu)秀的完善者，這里所說的建設是指本部門的體系建設。內審員應該從本部門的體系建設做起，對本部門的體系了解了，才能對整個企業(yè)的體系運轉有所了解；本部門的體系完善了，整個企業(yè)的體系運轉才能相對完善，通過內部審核、管理評審、持續(xù)改進，不斷的完善體系管理，強調缺陷預防、減少變差和浪費，最終才能持續(xù)滿足顧客需求、并超越顧客需求。

201*年8月12日到8月15日，公司委派我和同事在成都參加了德國萊茵公司學術部舉行的“ISO/TS16949：201*質量管理體系內審員培訓”。由萊茵公司學術部李道鈞先生主講。課程安排為期四天，課程內容主要包括：ISO/TS16949：201*標準條款、過程方法、內部審核三大部分。

在為期四天的課程學習中，以顧客為關注焦點、領導作用、過程方法、PDCA、策劃、持續(xù)改進這幾個詞是我聽到的最多的幾個詞，徹底改變了我對質量管理體系原來的看法，使我對“ISO/TS16949：201*質量管理體系”有了一個全新的認識，現將心得體會總結如下：

一、推行ISO/TS16949：201*質量管理體系具有重要意義1、有利于企業(yè)提高質量管理水平2、有利于質量管理與國際規(guī)范接軌

3、有利于發(fā)展外向型經濟，提高產品的市場競爭能力4、有利于保護消費者的利益、考慮了所有相關方利益的需求二、對質量管理八項原則的認識1、以顧客為關注焦點組織依存于顧客，顧客是每個組織存在的基礎，組織應把顧客的要求放在第一位。組織必須要明確誰是自己的顧客，要調查顧客的需求是什么，要研究怎么滿足顧客的需求。市場是變化的，顧客是動態(tài)的，顧客的需求和期望也是不斷發(fā)展的。因此，組織要及時地調整自己的經營策略和采取必要的措施，以適應市場的變化，滿足顧客不斷發(fā)展的需求和期望，還應超越顧客的需求和期望，使自己產品/服務處于領先的地位。2、領導作用

最高管理者必須做好建立和確定組織統(tǒng)一的宗旨及方向、策劃未來、激勵員工、協(xié)調活動和營造一個良好的內部環(huán)境等工作。最高管理者的領導作用、承諾和積極參與，對建立并保持一個有效的質量管理體系，并使所有相關方獲益是必不可少的。此外，在領導方式上，最高管理者還要做到透明、務實和以身作則。3、全員參與

各級人員是組織之本。只有他們的充分參與，才能使他們的才干為組織帶來收益。組織的質量管理不僅需要最高管理者的正確領導，還有賴于全員的參與。所以要對員工進行質量意識、職業(yè)道德、以顧客為關注焦點的意識和敬業(yè)精神的教育，還要激發(fā)他們的積極性和責任感。此外，員工還應具備足夠的知識、技能和經驗，才能勝任工作，實現充分參與。4、過程方法

將活動和相關的資源作為過程進行管理，可以更高效地得到期望的結果。在應用過程方法時，必須對每個過程，特別是關鍵過程的要素進行識別和管理。PDCA適用于所有過程，可結合考慮。5、管理的系統(tǒng)方法

將相互關聯的過程作為系統(tǒng)加以識別、理解和管理，有助于組織提高實現目標的有效性和效率。在質量管理中采用系統(tǒng)方法，就是要把質量管理體系作為一個大系統(tǒng)，對組成質量管理體系的各個過程加以識別、理解和管理，以達到實現質量方針和質量目標。6、持續(xù)改進持續(xù)改進整體業(yè)績是組織的一個永恒目標。只有堅持持續(xù)改進，組織才能不斷進步。

7、基于事實的決策方法

有效決策建立在數據和信息分析的基礎上。正確的決策需要領導者用科學的態(tài)度，以事實或正確的信息為基礎，通過合符邏輯的分析，作出正確的決斷。盲目的決策或憑個人的主觀意愿的決策是絕對不可取的。8、與供方互利的關系

組織與供方是相互依存的，互利的關系可增強雙方創(chuàng)造價值的能力。特別是對關鍵供方，更要建立互利關系，互利合作的雙方實際上就是“雙贏”，有利于雙方降低風險，共同發(fā)展。三、對內審的認識

1、質量審核可按不同標準進行分類，通常有三種分類法，即：審核對象分類法、審核方分類法和審核范圍分類法。

1）按審核對象分有產品審核、制造過程審核和質量管理體系審核三種。產品審核是對最終產品的質量進行單獨評價的活動，用以確定產品質量的符合性和實用性。產品審核通常由質量保證部門的審核人員獨立進行。

制造過程審核：獨立地對過程（工序）進行質量審核，可以對質量控制計劃的可行性、可信性和可靠性進行評價，過程（工序）質量審核可從輸入、資源、活動、輸出著眼，涉及到人員、設備、材料、方法、環(huán)境、時間、信息及成本八大要素。

質量管理體系審核：是指獨立地對一個組織質量管理體系所進行的審核。質量管理體系審核應覆蓋組織所有部門和過程，應圍繞產品質量形成全過程進行，通過對質量管理體系中的各個場所、各個部門、各個過程的審核和綜合，得出質量管理體系適宜性、充分性、有效性的評價結論。

2）按審核方分有第一方審核、第二方審核和第三方審核三種。第一方審核糾正改進，這是組織對其自身的產品、過程或質量管理體系進行的審核。審核員通常是本組織的，也可聘請外部人員。通過審核，綜合評價質量活動及其結果，對審核發(fā)現的不合格項采取糾正和改進措施。

第二方審核評定批準，這是顧客對組織開展的審核。第二方審核的標準或大綱，通常由顧客根據自身需要制訂或提出。

第三方審核認證/注冊，由第三方具有一定資格并經一定程序認可的審核機構派出審核人員對組織的質量管理體系進行審核。第三方審核是需要給審核機構付費的。審核的結果，若符合標準要求，組織將會獲得合格證明并被登記注冊。審核方第一方審核比較項目審核內部審核類型者人員審核審核推動內部改進目的顧客對供方審核獨立的第三方對組織體系審核第三方認證機構派出審核員第二方審核第三方審核執(zhí)行組織內部或聘請外部顧客自己或委托他人代表顧客選擇、評定或控制認證注冊供方適用的法律法規(guī)及標顧客指定的產品ISO/TS16949：201*；組織適用準則準；顧客指定的標準；標準和質量管理的法律法規(guī)和標準；組織質量管理組織質量管理體系文體系標準；適用的（依體系文件；顧客投訴件；顧客投訴法律法規(guī)據）審核可擴展到所有內部管限于顧客關心的限于申請的產品；ISO/TS16949：范圍理要求時間活措施制定糾正措施審核審核時間較充裕、靈標準及要求審核時間較少201*審核時間較短，按計劃執(zhí)行審核時通常不提供糾正措施建議糾正審核時可探討、研究審核時可提出糾正措施審核內審員注冊資格不是通常由顧客、審核必須取得注冊審核員資格員必不可少員及主管人員擔任，對注冊資格無要求表一三種審核方審核及區(qū)別

三種審核方審核及區(qū)別見表一。

3）按審核范圍分有全部審核、部分審核和跟蹤審核三種。

全部審核：組織質量管理體系審核，不管是組織自己進行，還是由第二方或第三方進行，如果這種審核覆蓋了組織產品質量形成的各個過程、各個方面，都屬于全部審核。

部分審核：組織對質量管理體系過程有選擇性的審核，對組織某類產品、某個過程的審核，均屬于部分審核。

跟蹤審核：這也是一種部分審核。不同點是這種審核主要是用以驗證以前審核后的糾正措施是否實施并有效，不合格項是否得到消除。2、內部審核的一般步驟1）審核策劃

按照內審程序規(guī)定，制定年度審核計劃，管理者授權成立審核組，由審核組長制定專項審核活動計劃，準備審核工作文件，通知審核。2）審核實施

以首次會議開始現場審核。審核員運用各種審核方法和技巧，收集審核證據，得出審核發(fā)現，進行分析判斷，開具不合格項報告，并以末次會議結束現場審核。審核組長應實施審核的全過程控制。3）審核報告

現場審核后，應提交審核報告。工作內容包括：審核報告的編制、批準、分發(fā)、歸檔、考核獎懲，糾正、預防和改進措施的提出，確認和分層分步實施的要求。4）跟蹤審核

應加強對審核后的區(qū)域、過程的實施及糾正情況進行跟蹤審核，并在緊接著的下一次審核時，對措施的實施情況及效果進行復查評價，寫入報告，實現審核閉環(huán)管理，以推動連續(xù)的質量改進。在任何組織中，從審核得到的真正益處最終均來自“自身”的審核。3、內審的基本特點

1）內審的主要動力來自管理者；2）內審的重點是推動內部改進；3）內審的人員通常來自于組織內部；4）內審程序通常比第三方審核簡單；5）內審的規(guī)范要求比第三方審核低；

6）內審對糾正措施的跟蹤控制比較及時有效；7）內審更有利提高質量管理體系運作效果；8）內審是管理者介入質量管理的重要工具。

綜上所述，內審在質量管理體系運行中具有非常重要的作用，因此我們必須高度重視，認真對待，切不可敷衍了事，走走過場。否則，內審也就沒有什么實際意義，質量管理體系運行效果也將大打折扣，這對提升公司質量管理和長遠的發(fā)展是相當不利的。

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