TS16949質(zhì)量管理體系運行報告201*

201*年度TS16949質(zhì)量管理體系運行報告

公司自201*年8月公司通過了TS16949-201*質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)BSI年度例行審核后，通過運行，實施并保持了符合公司實際的質(zhì)量管理體系。

一年以來，公司實施了四次過程審核、兩次內(nèi)審和二次管理評審。健全了自我完善機制，提高公司內(nèi)部整體的持續(xù)改進(jìn)效果。

現(xiàn)將一年來質(zhì)量體系運行情況報告如下：

一、質(zhì)量方針和各部門質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行情況：

由公司制定并發(fā)布和執(zhí)行的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，堅持了以顧客為關(guān)注焦點的理念，明確了公司開展質(zhì)量管理的指導(dǎo)思想和基本準(zhǔn)則，體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系有效性的要求。公司的質(zhì)量目標(biāo)是對質(zhì)量方針中顧客的期望和需求的進(jìn)一步展開，既追求高水平，又保證能夠?qū)崿F(xiàn)。

經(jīng)過一年來的運行，與質(zhì)量體系有關(guān)的員工已能夠準(zhǔn)確地理解公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并在各項質(zhì)量活動中貫徹執(zhí)行。我們認(rèn)真地管理，跟蹤質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實施，及時地糾正偏離質(zhì)量方針的現(xiàn)象。

質(zhì)量方針：落實管理體系PDCA過程提升整體競爭力爭取顧客滿意質(zhì)量目標(biāo)：出廠產(chǎn)品品質(zhì)零缺陷年度毛坯不良率5%機加成品不良率1500PPM年度制造成本下降10%顧客訴怨處理時效3~7天

至今為止，公司質(zhì)量目標(biāo)已基本實現(xiàn)。合同履約率已達(dá)到100%、顧客滿意率達(dá)到95%以上，各部門質(zhì)量指標(biāo)也圓滿完成，并對職工進(jìn)行了綜合考核。

二、文件管理和執(zhí)行情況

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一年來，根據(jù)公司實際情況，對體系文件做了適當(dāng)修改，使之更具有可操作性。各部門工作中嚴(yán)格執(zhí)行文件精神，全體員工嚴(yán)格遵守公司制定的各項規(guī)章制度，做到分工明確，獎懲嚴(yán)明。

三、糾正、預(yù)防措施的實施情況

對于內(nèi)審和管理評審中發(fā)現(xiàn)的問題均通過原因分析，制定糾正措施，并得到了有效實施。

今年5月公司進(jìn)行了本年度第一次內(nèi)審，開具60項不合格報告，其中一項為嚴(yán)重不符合項，其他均為一般不合格項。12月的第二次內(nèi)審，開具63項不合格報告，其中一項為嚴(yán)重不符合項，其他均為一般不合格項。兩次的嚴(yán)重不符合項都是“設(shè)備管理”的內(nèi)容，從TS16949質(zhì)量管理體系的標(biāo)準(zhǔn)中解讀出，設(shè)備管理的嚴(yán)重不符合項目將直接的影響到公司取得再次認(rèn)證通過的資格，請設(shè)管部務(wù)必配合體系工程師做好整改工作。兩次內(nèi)審的不符合項中發(fā)現(xiàn)在產(chǎn)品開發(fā)、人員技能的獲得與持續(xù)改善方面也是很薄弱的環(huán)節(jié)，望各部門盡快完成不符合項的改善，并在以后工作中更加傾向于事務(wù)的糾正、預(yù)防實施情況跟蹤其有效性，避免重復(fù)發(fā)生。

四、人力資源管理工作情況

為了達(dá)到公司所有從事與質(zhì)量有關(guān)人員的能力能夠達(dá)到要求相應(yīng)崗位的要求，各部門分別加強了對公司技術(shù)人員、新進(jìn)員工及全體員工的培訓(xùn)工作，以滿足規(guī)定的要求。具體做了如下工作：

1、為了達(dá)到公司所有從事與質(zhì)量有關(guān)人員的能力能夠達(dá)到要求相應(yīng)崗位的要求，操作工人的技能達(dá)到加工工藝要求，我們采取多種形式對公司新進(jìn)員工的入職培訓(xùn)和在職職工的技術(shù)提升培訓(xùn)，對公司職工進(jìn)行規(guī)范化管理。

2、組織有關(guān)設(shè)備的供應(yīng)商技術(shù)人員到公司進(jìn)行操作技能培訓(xùn)，請客戶的技術(shù)人員，檢驗人員來廠指導(dǎo)操作者和檢驗員工作。針對工作中出現(xiàn)的問題，及時進(jìn)行教育和學(xué)習(xí)。

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3、內(nèi)培分類、分部門、分崗位等形式進(jìn)行，培訓(xùn)合格率達(dá)100%，全部填寫了培訓(xùn)記錄。

4、目前，公司專業(yè)技術(shù)人員及操作工人的技能水平完全能保障產(chǎn)品質(zhì)量控制的需求，并不斷提高基層技術(shù)人員的管理水平，為公司持續(xù)穩(wěn)定地發(fā)展提供足夠的技術(shù)和管理型人才。

五、合同評審控制

在產(chǎn)品合同、加工合同及重要采購合同起草時和合同簽訂前，公司相關(guān)職能部門，包括銷售部、采購部、生產(chǎn)中心、技術(shù)部、質(zhì)量部、財務(wù)部等部門共同評審后由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后實施。分析合同產(chǎn)品中可能存在的各種風(fēng)險，盡最大努力降低合同風(fēng)險、完善合同條款、平衡雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保合同真正達(dá)到公平、公正、誠實信用的原則，使之具備可操作性強的特點，最終成為約束雙方的法律依據(jù)，確保產(chǎn)品按照合同各項約定保質(zhì)、保量、如期供應(yīng)。

采購部與各相關(guān)部門按照《質(zhì)量手冊》的要求認(rèn)真“外協(xié)加工合同”進(jìn)行會辦處理。為進(jìn)一步確保質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)，合同實施后，采購部依照質(zhì)量管理體系要求進(jìn)行全程跟蹤監(jiān)督和管理，定期與合同執(zhí)行各方進(jìn)行溝通，及時了解和掌握合同執(zhí)行中所存在的問題，做到發(fā)現(xiàn)問題及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報并提出解決意見，以便公司領(lǐng)導(dǎo)能夠及時、準(zhǔn)確作出決策和部署。合同確須調(diào)整和變更的要堅決按照規(guī)定程序及時協(xié)調(diào)各方后進(jìn)行調(diào)整和變更，力爭把經(jīng)濟損失降到最低，把矛盾消滅在萌芽狀態(tài)，使之達(dá)到監(jiān)督管理和友好協(xié)作的雙重功效。

六、生產(chǎn)技術(shù)與產(chǎn)品控制

1、公司質(zhì)量方針：落實管理體系PDCA過程提升整體競爭力

爭取顧客滿意

2、工程部加強了對車間的定期檢查與不定期巡檢，做到了發(fā)現(xiàn)問題及時有效地整改。

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目前本公司在產(chǎn)品開發(fā)段的文件與資料欠缺，望在后續(xù)工作中盡快補訂，并對新開發(fā)的產(chǎn)品及時制定完善的操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書及相關(guān)記錄。嚴(yán)格遵守以上文件的規(guī)定，并由工程部門和管理人員進(jìn)行隨機檢查，對違規(guī)者要追究其相關(guān)的責(zé)任。根據(jù)實際情況對生產(chǎn)員工進(jìn)行入廠前的培訓(xùn)，使每個工人都認(rèn)識到質(zhì)量的重要性。

3、生產(chǎn)部門在開工前，檢查各項開工工作是否已準(zhǔn)備完備，準(zhǔn)備充足后方可開工生產(chǎn)。原輔材料分類碼放并標(biāo)識，機械設(shè)備運行良好，各工種人員到位，并認(rèn)真做好班組交接，把交接作為工作一班生產(chǎn)的終點，并由技術(shù)員監(jiān)督執(zhí)行。

4.采購員根據(jù)材料計劃，在合格供方中采購。不合格的物品不采購。較大的外協(xié)件車間派檢驗員前去檢驗，堅持進(jìn)廠前驗收，不合格材料、外協(xié)件堅決不進(jìn)廠、入庫。

5、只有把好材料關(guān)，才能使質(zhì)量有所保證。材料進(jìn)廠后倉庫應(yīng)按要求對材料的碼放、標(biāo)識進(jìn)行嚴(yán)格控制，并設(shè)專人負(fù)責(zé)。生產(chǎn)現(xiàn)場保持清潔安全通道暢通，生產(chǎn)設(shè)備專人管理，保證設(shè)備正常運轉(zhuǎn)，無雜亂現(xiàn)象，堅持每周末的設(shè)備擦洗和現(xiàn)場整理，保證現(xiàn)場井然有序。

5、產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，對重點過程以及重點工藝的執(zhí)行檢查，如分項、分部、單位產(chǎn)品，每項產(chǎn)品必須合格，方可進(jìn)行下步生產(chǎn)，決不允許不合格的產(chǎn)品流入下一工序。不定時抽查在線產(chǎn)品，把質(zhì)量隱患消滅在萌芽狀態(tài)。公司進(jìn)行不定期抽查，檢查中發(fā)現(xiàn)問題立即下通知并限期整改，重大問題立即停工，返工重做，并進(jìn)行相關(guān)責(zé)任人的處理。

6、在與顧客的關(guān)系上，尊重顧客意見，在不影響生產(chǎn)質(zhì)量的前提下，把顧客的意見進(jìn)行分析，判斷采納合理建議，并對顧客講明質(zhì)量的重要性，優(yōu)質(zhì)的質(zhì)量是對顧客的滿意答復(fù)。

七、技術(shù)、質(zhì)量部管理

1、強化質(zhì)量管理，責(zé)任落實到人

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自我公司通過了質(zhì)量體系認(rèn)證后，各部門認(rèn)真的組織全體職工學(xué)習(xí)質(zhì)量管理體系的標(biāo)準(zhǔn)要求和質(zhì)量手冊、貫徹TS16949質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)，強化了質(zhì)量管理意識。

根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，各部門部制定了各崗位職責(zé)和任職要求并著重指出了自己的質(zhì)量職責(zé)，使各崗位人員明確了各自的管理、業(yè)務(wù)和質(zhì)量的職責(zé)。

2.工程部做好圖紙資料的檔案管理，編制合理的加工工藝指導(dǎo)生產(chǎn)。3.在生產(chǎn)過程中質(zhì)量部負(fù)責(zé)按照生產(chǎn)及驗收規(guī)范對加工件、產(chǎn)品進(jìn)行檢查和驗收。對每道工序的半成品都進(jìn)行了抽樣檢驗，經(jīng)檢驗人員簽字確認(rèn)后才能進(jìn)行下一道工序的生產(chǎn)，根據(jù)生產(chǎn)計劃安排生產(chǎn)，技術(shù)人員經(jīng)常下車間督促和生產(chǎn)現(xiàn)場負(fù)責(zé)人及檢驗員共同進(jìn)行監(jiān)督。檢查生產(chǎn)工藝執(zhí)行、操作執(zhí)行、記錄填寫現(xiàn)場衛(wèi)生管理情況，并制定了獎罰制度。4、堅持生產(chǎn)過程的檢驗和監(jiān)督工作，技術(shù)工藝人員，必須按照生產(chǎn)配方和生產(chǎn)工藝要求和設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)和工序檢驗。在生產(chǎn)中嚴(yán)格把關(guān)“一檢制”，不讓不合格產(chǎn)品人為流入下一道工序，并且開展了“三工序”活動。即“檢查上道工序，保證本道工序，服務(wù)下道工序”嚴(yán)格把好質(zhì)量檢驗關(guān)。

5.產(chǎn)品完工后由質(zhì)量部簽發(fā)合格證后方能放行。在生產(chǎn)驗收中發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，分析原因要求生產(chǎn)部進(jìn)行限期整改直至合格為止。確保所出成品基本一次驗收合格。

6.質(zhì)量部負(fù)責(zé)做好所有加工件及產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗記錄，質(zhì)量處理記錄。

八、存在的問題和建議

存在的問題：

通過一年多的體系運行，公司不論從產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理水平上都有了極大的發(fā)展，但是體系運作的各個環(huán)節(jié)還在不同程度上存在著一些問題，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：

1）生產(chǎn)部門的現(xiàn)場管理尚存在不同程度的問題；

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2）外委件進(jìn)出廠驗收記錄問題；

3）公司需加強對管理人員及生產(chǎn)質(zhì)量控制的培訓(xùn)工作；4）糾正措施與持續(xù)改善的有效性有待加強提高。

改進(jìn)的建議：

1）加強對部門質(zhì)量管理體系要求的培訓(xùn)；

2）對各部門質(zhì)量運行體系進(jìn)行嚴(yán)格要求，加強檢查和控制，對發(fā)現(xiàn)的問題及時采取措施；

3）做好預(yù)防性的質(zhì)量控制，從制度上建立一套預(yù)防的控制體系。4）進(jìn)一步加強管理人員的培訓(xùn)工作，提高管理水平；

5）嚴(yán)格把好檢驗關(guān)，保證產(chǎn)品質(zhì)量、進(jìn)度，進(jìn)一步做好記錄檔案及管理；

6）加強生產(chǎn)現(xiàn)場管理，保證安全生產(chǎn)。

總結(jié)一年來質(zhì)量管理體系的運行，我公司文件化的質(zhì)量管理體系基本符合TS16949-201*標(biāo)準(zhǔn)的要求，符合公司的實際情況，能有效地控制體系生產(chǎn)和服務(wù)過程的全部質(zhì)量活動，具備了監(jiān)督審核的條件。

希望通過全體員工的共同努力，進(jìn)一步改進(jìn)和完善我們的質(zhì)量體系，為增強市場競爭能力，提高質(zhì)量管理水平，做好我們的每一項工作！

本報告如有不妥之處，請批評指正！

管理者代表：袁先華體系工程師：何麗201*.1.4

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TS16949質(zhì)量管理體系運行情況

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丹陽市威林伊格塑料有限公司公司質(zhì)量體系運行情況報告

現(xiàn)匯報我公司質(zhì)量管理體系運行情況，請評審。一.質(zhì)量管理體系情況

201*年5月~201*.3期間,公司在先期體系運行的基礎(chǔ)上,繼續(xù)保持著原先的工作方向運行。目前對質(zhì)量體系構(gòu)成的情況如下：a.質(zhì)量手冊

b.程序文件、控制文件c.質(zhì)量記錄d.技術(shù)性文件e.管理性文件

由以上幾部分文件完整地構(gòu)成了公司的質(zhì)量管理體系文件，一直有效地指導(dǎo)質(zhì)量活動，完善了質(zhì)量管理體系。二.管理職責(zé)本運行周期內(nèi)，公司領(lǐng)導(dǎo)通過不斷宣傳公司質(zhì)量方針、目標(biāo)與檢查程序文件執(zhí)行情況，反復(fù)強調(diào)產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求與法律法規(guī)的重要性，倡導(dǎo)以顧客為中心，堅決貫徹“以顧客為中心，不斷完善企業(yè)內(nèi)部管理，滿足顧客需要”的質(zhì)量方針，并將質(zhì)量目標(biāo)層層分解，落實到各部門。能明確各崗位人員職責(zé)、權(quán)限，保證人員、設(shè)備、材料等方面的及時供應(yīng)，確保了生產(chǎn)的連續(xù)，質(zhì)量滿足規(guī)定要求。三年來，公司圍繞質(zhì)量管理體系文件，以圍繞整個質(zhì)量管理體系是否適宜、完善、有效和持續(xù)運行目的出發(fā)，進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量管理活動。這期間以來，我們按照質(zhì)量管理體系文件要求進(jìn)行操作，情況如下：公司組織各級有關(guān)人員不斷進(jìn)行培訓(xùn)，特別著重以“TS16949標(biāo)準(zhǔn)”為主的各類質(zhì)量管理體系文件的學(xué)習(xí)，以中層管理人員、檢驗員為重點進(jìn)行培訓(xùn)和討論，加深對質(zhì)量管理體系文件的認(rèn)識和理解。

從內(nèi)部管理出發(fā)，做好做精企業(yè)產(chǎn)品，并趁業(yè)務(wù)不足的前提下，提升自己的品質(zhì)管理。同時，顧客單位也在業(yè)務(wù)不足期間相互進(jìn)行走訪，也肯定了目前本公司質(zhì)量體系改進(jìn)的效果。三、資源管理

1、三年來，公司為滿足顧客需求，合理組織生產(chǎn)，拓寬市場，不斷引進(jìn)人才。以后應(yīng)進(jìn)一步加強對其管理，確保各種資源滿足生產(chǎn)需要。2、設(shè)備、設(shè)施管理：目前公司的設(shè)備、設(shè)施管理基本能按程序文件要求執(zhí)行，但同時也存在的一些主要問題：

部分工序設(shè)備的先進(jìn)和自動化程度有待于改進(jìn)。四、產(chǎn)品實現(xiàn)

1、公司已制定了相關(guān)的與產(chǎn)品及顧客相關(guān)的過程程序，確保公司有能力滿足合同規(guī)定的要求。2、對生產(chǎn)過程中的物料管理進(jìn)行了有效的管理，以后應(yīng)繼續(xù)加強質(zhì)檢員對采購物資質(zhì)量（化工原材料）的把關(guān)，以防一旦發(fā)生主要原材料錯購、錯領(lǐng)、錯用等現(xiàn)象造成的不良后果，同時還應(yīng)繼續(xù)加強對于有追溯性的材料的管理力度。3、公司已有質(zhì)量策劃控制程序和設(shè)計開發(fā)控制程序，但還應(yīng)加強對于生產(chǎn)過程中的工藝參數(shù)、人員、設(shè)備、加工、監(jiān)視和測試方法、環(huán)境等影響工程質(zhì)量的所有因素加以控制。包括作業(yè)指導(dǎo)書，監(jiān)視和測量裝置、檢驗驗收等內(nèi)容，項目質(zhì)量計劃對關(guān)鍵、特殊過程進(jìn)行了確認(rèn)，再按作業(yè)指導(dǎo)書要求加以控制，各部在生產(chǎn)中對各工序加強了標(biāo)識管理，同時也加強了對有追溯性材料的管理力度。4、公司制定了《測量、檢測裝置控制程序》，以加強對測量監(jiān)控裝置的管理，下一步應(yīng)繼續(xù)加強管理力度，確保測量、監(jiān)控裝置完好、準(zhǔn)確，在必要的時候，適當(dāng)增添新裝置，以滿足生產(chǎn)檢測要求。五.測量、分析和改進(jìn)

1）公司依舊重點對過程和產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行了定期的監(jiān)測，對產(chǎn)品的測量主要通過了進(jìn)貨、過程、成品三大塊內(nèi)容進(jìn)行了測量，并對不合格品進(jìn)行了控制。對過程采用了內(nèi)審、產(chǎn)品審核、過程審核等方法進(jìn)行，并對不合格進(jìn)行了較好的控制。2）質(zhì)量管理體系運行中涉及到很多新的質(zhì)量活動和問題，比如講在標(biāo)識過程中要求能夠較好地進(jìn)行各方面的跟蹤和追溯，而在操作過程中都經(jīng)常發(fā)生狀態(tài)不清或區(qū)域不清，記錄不全或有誤，信息傳遞不暢或遺忘等，這對質(zhì)量管理體系的運行帶來不應(yīng)有的損失。發(fā)現(xiàn)此類問題后，逐個分析產(chǎn)生問題的原因，幫助責(zé)任人真正理解以上各項質(zhì)量活動的真諦，通過講解、示范使整個質(zhì)量管理體系運行日趨正常。

3）各部門依舊應(yīng)不斷利用《數(shù)據(jù)分析控制程序》中的適當(dāng)方法，對顧客的滿意、工程質(zhì)量的符合性、過程特性及趨勢，供方提供的產(chǎn)品和分包工程進(jìn)行統(tǒng)計分析。下一步應(yīng)更進(jìn)一步很好地利用數(shù)據(jù)分析的方法，制定各種對策，保證質(zhì)量體系的良好運行。

4）對糾正預(yù)防措施控制方面，以消除不合格的原因和潛在不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生與發(fā)生。對于過程質(zhì)量中的不合格、體系中的不合格，各有關(guān)部門、責(zé)任人一定要認(rèn)真分析，制定切實有效的糾正、預(yù)防措施并認(rèn)真實施，以便持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系的有效性。特別是在下一步更應(yīng)該做好以防錯為主的預(yù)防措施。

六.認(rèn)真做好內(nèi)審工作

內(nèi)審是公司進(jìn)行質(zhì)量管理體系自我完善的重要活動。在運行期間，本公司管理者代表進(jìn)行了本公司日常的內(nèi)部質(zhì)量審核工作，按ISO/TS16949：201*標(biāo)準(zhǔn)組成一個內(nèi)審小組，進(jìn)行為期二天的內(nèi)審，對各部門執(zhí)行條款進(jìn)行了全面的詳盡的審核，并發(fā)現(xiàn)相應(yīng)的不符合項。通過責(zé)任部門的努力，各不符合項都分別采取了糾正措施并予以落實解決，通過內(nèi)審人員的驗證及總經(jīng)理的評價和評審都在有效地進(jìn)行落實。并針對問題舉一反三，認(rèn)真整改，取得較好效果。詳見內(nèi)審有關(guān)記錄。七.對質(zhì)量管理體系運行的評價

通過這三年的質(zhì)量管理體系運行效果來看，我們認(rèn)為：

a.質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)，內(nèi)容完整，符合ISO/TS16949：201*標(biāo)準(zhǔn)要求，能有效地指導(dǎo)本公司的質(zhì)量管理活動。在運行中沒有發(fā)現(xiàn)邏輯混亂、含意模棱兩可、接口不清、表述錯誤及重大遺漏等問題。文件內(nèi)容基本切合本公司實際。b.管理機構(gòu)設(shè)置合理，人員職責(zé)明確而且配備基本完善，資源配置基本合理。體系運行正常，質(zhì)量工作程序和質(zhì)量活動的效果符合體系文件要求。

c.糾正、預(yù)防措施被充分重視。相應(yīng)的持續(xù)改進(jìn)、公司自我完善的機制已建立，信息系統(tǒng)正常運行，為今后質(zhì)量管理體系的繼續(xù)完善、鞏固和持續(xù)運行提供了很重要基礎(chǔ)。

d.在質(zhì)量管理體系運行中也發(fā)現(xiàn)一些不足，存在某些不符合。質(zhì)量管理體系中主要存在的問題和：1、原材料倉庫先進(jìn)先出管理；

2、設(shè)備預(yù)見性維護(hù)及設(shè)備維修后的確認(rèn)3、數(shù)據(jù)分析深度，糾正措施的有效性

針對以上問題，各職能部門采取了相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。

從總體上評價，我公司的質(zhì)量管理體系運行基本完善、適宜、有效，符合公司質(zhì)量、生產(chǎn)活動的實際情況，滿足ISO/TS16949：201*標(biāo)準(zhǔn)的全部要求，可以保證向顧客提供滿意的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。只要持之以恒，不斷改進(jìn)，公司必將逐步提高管理水平和產(chǎn)品質(zhì)量，適應(yīng)市場需求，促進(jìn)公司更大的發(fā)展。綜上所述我公司建立的質(zhì)量體系是符合的、適宜的、有效的。

管理者代表簽名：石磊日期：201*-2-28

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