體系推進計劃

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TS16949、OHSMS和ISO14001質(zhì)量管理體系推進工作計劃

計劃制定時間：計劃制定人：管理者代表簽字：

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TS16949、OHSMS和ISO14001質(zhì)量管理體系工作計劃

輔導項目1.TS16949培訓階段完成時間具體工作目標1、總體工作方案的策劃；2、過程方法講解；3、過程烏龜圖的制定和確定；4、圍繞過程烏龜圖對技術(shù)規(guī)范進行全面的講解1、修改已經(jīng)推行的TS16949:201*的手冊和程序企業(yè)工作計劃安排1、接受培訓并現(xiàn)場考核；2.工作安排1、完善體系推進責任制、成立推進小組、制定獎懲制度；2、修改已經(jīng)推行的TS16949:201*的手冊和程序，提出修改項目；1、修改過程指標，指標的修訂中體現(xiàn)過程的有效性；制定適合公司實際的過程烏龜圖；并推進此項工作；3、塑料產(chǎn)品的體系推進經(jīng)驗向液壓產(chǎn)品轉(zhuǎn)移，包括質(zhì)量記錄、三級文件和產(chǎn)品APQP；3.五大核心工具培訓1、對上次布置工作的檢查；1、接受培訓并現(xiàn)場考核；2、拿出TS16949:201*的修改意見；3、APQP的培訓、控制計劃的培訓；4、常用的設(shè)計和開發(fā)工具的講解；5、PPAP的培訓；6、SPC的培訓和常用統(tǒng)計工具的講解；7、MSA的培訓、第三版和第二版的區(qū)別；8、FMEA的培訓，包括設(shè)計和過程；第三版和第二版的區(qū)別；以上講解力爭結(jié)合實際產(chǎn)品

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TS16949、OHSMS和ISO14001質(zhì)量管理體系工作計劃

輔導項目5現(xiàn)場了解階段階段完成時間具體工作目標企業(yè)工作計劃安排1、將ISO14001和OHSAS納入TS16949，進行體系文件的編制；1、做液壓產(chǎn)品的APQP；2、按照體系的運行準備各項記錄；1、兩廠區(qū)的現(xiàn)場考核開始，開出不符合項；1、內(nèi)部協(xié)商解決方案；1、不符合項整改和關(guān)閉；1、內(nèi)審員培訓2、內(nèi)審、按技術(shù)規(guī)范的要求重新開列新的不符合項；3、認證技巧的培訓；1、ISO14001和OHSAS體系的培訓；2、ISO14001和OHSAS體系的初稿；1、環(huán)境體系內(nèi)審員和安全員的培訓；6檢查和糾正7ISO14001和OHSAS體系的整合9、ISO14001和OHSAS體系的運行10、TS16949內(nèi)審11、ISO14001和OHSAS體系內(nèi)審12、ISO14001和OHSAS體系整改項目關(guān)閉1、接受培訓并現(xiàn)場考核；2、ISO14001和OHSAS體系初稿的修改并發(fā)布；1、ISO14001和OHSAS體系的運行；1、按TS16949要求開展內(nèi)審工作1、按ISO14001和OHSAS體系進行內(nèi)審；1、按內(nèi)審不符合項整改；1、按內(nèi)審不符合項整改；1、內(nèi)審不符合項關(guān)閉情況檢查；2、TS第三次內(nèi)審；3、按ISO14001和OHSAS體系進行第二次內(nèi)審；4、認證應對技巧1、按不符合項進行整改；第3頁共3頁有限公司

TS16949、OHSMS和ISO14001質(zhì)量管理體系工作計劃

輔導項目13、公司管理評審14、預審核15接受認證階段完成時間具體工作目標公司組織開展管理評審按ISO14001和OHSAS開展預審核按TS16949開展預審核按ISO14001和OHSAS開展正式認證按TS16949開展正式認證1、接受審核；1、接受審核；企業(yè)工作計劃安排備注：以上計劃如需調(diào)整，雙方協(xié)商解決。

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擴展閱讀：體系推行計劃書

環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系推行計劃書

一.推行EHS體系的目的及作用

推行EHS體系的目的，能夠促使組織主動地去滿足法律法規(guī)和相關(guān)方的要求，改善員工工作場所的健康、安全和勞動條件，注重綠色環(huán)保，確保產(chǎn)品符合要求，減少安全、環(huán)境風險帶來的損失，樹立了良好的企業(yè)形象。

環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系是目前世界范圍內(nèi)應用最廣泛的管理標準，在世界上具有很強的權(quán)威性、指導性和通用性，體現(xiàn)了企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的思想。二體系標準分別立足于環(huán)境管理和安全管理這兩個關(guān)鍵生產(chǎn)要素，利用PDCA過程循環(huán)管理模式，對企業(yè)進行規(guī)范化、系統(tǒng)化的管理，提升企業(yè)核心競爭力，是對我們企業(yè)以往管理體系的補充和完善。

企業(yè)建立ISO14001環(huán)境管理體系有來自內(nèi)部及外部的動機。外部動機：來自政府的壓力（法律、法規(guī)、標準的要求），外界的壓力（銀行、保險、信貸等），外界的關(guān)注（環(huán)保、消費者及組織、公眾），外界的意識（商界的環(huán)保意識），來自國際貿(mào)易壁壘（產(chǎn)品和生產(chǎn)的環(huán)境因素成為競爭的重要因素）。內(nèi)部動機：獲取國際貿(mào)易的“綠色通行證”；增強企業(yè)市場競爭力，擴大市場份額；樹立優(yōu)秀企業(yè)形象；改進產(chǎn)品性能，制造“綠色產(chǎn)品”；改革工藝設(shè)備，實現(xiàn)節(jié)能降耗；污染預防，保護環(huán)境；避免因環(huán)境問題所造成的經(jīng)濟損失；提高員工環(huán)保素質(zhì)；提高企業(yè)內(nèi)部管理水平，建立自我完善機制；減少環(huán)境風險，實現(xiàn)企業(yè)持續(xù)經(jīng)營。

企業(yè)建立OHSAS18001職業(yè)健康安全管理體系的作用首先表現(xiàn)在它能產(chǎn)生直接和間接的經(jīng)濟效益；其次是勞動條件的改善，才能提高勞動生產(chǎn)率。具體來說，其作用如下：推動OHS法規(guī)和制度的貫徹執(zhí)行；使組織的OHS管理由被動行為變?yōu)橹鲃有袨�，促進管理水平的提高；促進我國OHS管理標準與國際接軌，有利于消除貿(mào)易壁壘；全面規(guī)范、改進企業(yè)的職業(yè)健康安全管理，保障員工的安全健康，保障企業(yè)財產(chǎn)安全，提高工作效率；有利于提高企業(yè)員工的安全意識。

通過體系認證，我們可以提高自己的管理水平，但最根本目標是首先要解決的是市場準入問題，也就是說，體系是為了保護競爭的公平性而存在的。企業(yè)要在市場中經(jīng)營，管理體系應符合這些標準的要求，這是最起碼的要求。ISO14001標準、OHSAS18001標準的普遍適用性就是為此服務的。

所以認證工作迫在眉捷，是我們目前管理工作提高的有力手段，也是市場競爭的需求。我們要在市場的大潮中立于不敗之地，就要把認證的工作扎扎實實做好，將我們的管理水平提升一大步。

二.體系覆蓋范圍：

（一）管理體系涉及部門：總經(jīng)辦，質(zhì)量部，工藝技術(shù)部，研發(fā)部，生產(chǎn)部，設(shè)備部，財務部及動力部。（二）建立體系類型：建立環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，形成二標一體整合體系；三.體系推行計劃（一）體系建立流程圖

前期工作成立推行小組確定組織架構(gòu)培訓中層管理培訓EHS代表培訓策劃體系架構(gòu)策劃體系文件策劃EHS方針的確定管理手冊的策劃EHS目標、指標的確定文件程序文件編寫、發(fā)布、培訓內(nèi)部監(jiān)督檢查、內(nèi)部審核、不符合、改進文件管理文件、作業(yè)文件編制、發(fā)布、培訓資料收集環(huán)境監(jiān)測職業(yè)健康監(jiān)測環(huán)保證明等過程識別環(huán)境因素識別危險源識別法律法規(guī)識別培訓內(nèi)審員培訓標準培訓EHS相關(guān)培訓管理評審、不符合、改進申請認證提交文件資料，文審第三方認證公司現(xiàn)場審核，不符合，改進整改報告取得ISO14001及OHSAS18001證書持續(xù)改進

（二）體系推進時間表

201*年工作內(nèi)容任命管代，任命員工代表方案成立推行小組，確定EHS體系組織架確構(gòu)立方針確定，目標、指標制定建立體系框架，確定主要流程，組織結(jié)構(gòu)、接口、職責體系文件架構(gòu)策劃、程序文件清單識別環(huán)境因素和危險源，確定重大環(huán)境因素和危險源法律法規(guī)識別、合規(guī)性評價細化目標、指標，制定管理方案文件策劃資料收集管理手冊策劃、編寫、發(fā)布程序文件編寫、發(fā)布、培訓管理及第三層次文件編寫、發(fā)布、培訓環(huán)境有關(guān)方面的資料收集職業(yè)健康安全方面的資料收集其他相關(guān)方的資料收集年度環(huán)境三廢檢測年度職業(yè)健康衛(wèi)生、安全、特種設(shè)備、大樓防雷接地、消防等檢測2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月責任部門各部門質(zhì)量部各部門總經(jīng)辦-人事總經(jīng)辦-安全財務部總經(jīng)辦總經(jīng)辦各部門各部門總經(jīng)辦總經(jīng)辦-安全各部門各部門各部門質(zhì)量部質(zhì)量部各部門質(zhì)量部總經(jīng)理各部門體系策劃運月度能源/資源用量及廢棄物發(fā)生量統(tǒng)行計檢日常巡檢、消防檢查、事件/事故/職業(yè)查病調(diào)查、安全檢查等目標、指標、管理方案的實施情況應急預案培訓、演練、評價和改進中層管理人員培訓教育培訓部門EHS員工代表培訓內(nèi)審員培訓，證書獲得EHS相關(guān)知識培訓EHS崗位培訓、能力確定體系文件培訓內(nèi)部審核，不符合，整改內(nèi)外部審核管理評審、不符合，整改第三方文件審核、預審核第三方現(xiàn)場第一階段審核，不符合整改第三方現(xiàn)場第二階段審核，不符合，整改報告，取證持續(xù)改進（三）項目實施計劃序號項目1.1推行組織成立主要工作內(nèi)容任命管理者代表，明確職責、作用任命員工代表，明確職責、作用成立推行小組，明確分工、職責確定EHS體系架構(gòu)，明確分工、職責資源與辦法體系要求負責部門總經(jīng)理推行小組推行小組參與人員達到的目標中層管理人員EHS員工代表中層管理人員EHS員工代表管代EHS員工代表推行小組成立確定體系架構(gòu)備注Stage1：前期準備，方案確立1.2體系入門培訓中層管理人員培訓ISO14000、OHSAS18001的產(chǎn)生、目的，推行EHS體系的作用等過程方法各部門在體系中的角色作用員工代表培訓ISO14000、OHSAS18001的產(chǎn)生、目的，推行EHS體系的作用等員工代表在體系推行過程中的作用及職責根據(jù)公司現(xiàn)狀、顧客期望制定符合標準要求的EHS方針，并進行宣貫ISO14001與OHSAS18001的理解與實施了解實施EHS體系的意義明確自身在體系中扮演的角色和體系推行過程中資源的配置支持及任務Stage2：體系策劃及文件編寫2.12.2方針策劃體系框架策劃體系文件策劃、程序文件編寫手冊策劃、編寫ISO14001標準OHSAS18001標準質(zhì)量部質(zhì)量部總經(jīng)理，EHS方針管理人員各部門組織結(jié)構(gòu)圖相關(guān)文件程序清單程序文件初稿結(jié)合公司實際和標準要求確定主要流程、構(gòu)建體系框ISO14001標準架OHSAS18001標準確定組織結(jié)構(gòu)和接口，明確職責和權(quán)限結(jié)合體系框架、識別的主要過程、及標準的要求，就程序所控制的過程進行識別、分析、優(yōu)化和確定運用文件描述和流程圖相結(jié)合的方式系統(tǒng)地編寫程序文件指導策劃支持過程實現(xiàn)所需的輸出文件ISO14001標準OHSAS18001標準2.3質(zhì)量部各部門2.4根據(jù)標準要求及體系框架策劃的結(jié)果，結(jié)合實際，策ISO14001標準劃手冊的框架內(nèi)容OHSAS18001標準在現(xiàn)有的質(zhì)量體系手冊中增加EHS體系的內(nèi)容，描述組織的EHS方針、目標和實現(xiàn)方法途徑以及職責質(zhì)量部質(zhì)量部整合的體系手冊初稿權(quán)限等，建立具有符合性、充分性和適宜性的體系手冊，以指導體系的全面建立、實施及監(jiān)控2.5環(huán)境因素識別危險源識別環(huán)境因素識別方法確定、培訓環(huán)境因素的識別、綜合評價評價出重大環(huán)境因素危險源識別方法確定、培訓危險源的識別、綜合評價評價出重大危險源法律法規(guī)和其他要求的識別方法、培訓法律、法規(guī)和其他要求的識別了解企業(yè)適用的相關(guān)環(huán)境及職業(yè)健康安全的國家、地方、行業(yè)等法律法規(guī)和其他要求合規(guī)性評價根據(jù)方針要求、重大環(huán)境因素和重大危險源等，確定相應的目標、指標目標、指標應富有挑戰(zhàn)性，可測量性，可統(tǒng)計性目標、指標分配至各個部門，共同完成建立具體的管理方案，確定人員職責、期限ISO14001標準OHSAS18001標準質(zhì)量部全員全員對本公司進行一次全面的環(huán)境因素識別重大環(huán)境因素清單對公司進行一次全面的危險源識別，詳細到每個崗位重大危險源清單2.6質(zhì)量部2.7法律法規(guī)及其他要求識別目標、指標管理方案法律法規(guī)和其他要求ISO14001標準OHSAS18001標準ISO14001標準OHSAS18001標準質(zhì)量部各部門公司適用的法律法EHS代表規(guī)清單法律法規(guī)和其他要求評價表各部門管理人員目標、指標管理方案2.8質(zhì)量部Stage3：三級文件編寫、體系實施運行3.13.2手冊定稿發(fā)布程序文件定稿發(fā)布支持文件內(nèi)外部資料收集培訓評審手冊初稿，確保其具備符合性、充分性和適應性ISO14001標準最高管理者審定簽字蓋章發(fā)布OHSAS18001標準評審程序文件初稿管代審定簽字蓋章發(fā)布確定程序文件實施的責任部門根據(jù)程序文件指導，制定相關(guān)的第三層次支持文件指導策劃支持過程實現(xiàn)所需作業(yè)文件及相關(guān)表單環(huán)評、竣工驗收環(huán)境檢測、安衛(wèi)檢測報告守法證明等各類資格證書等ISO14001標準OHSAS18001標準現(xiàn)有文件法律法規(guī)要求總經(jīng)理管代質(zhì)量部管理手冊發(fā)布實施質(zhì)量部程序文件發(fā)布實施相關(guān)部門相關(guān)部門第三冊次文件各類表單質(zhì)量部3.33.4質(zhì)量部總經(jīng)辦-安全內(nèi)外部資料的獲得3.5EHS知識培訓，根據(jù)不同崗位，不同需求，實施不同標準要求總經(jīng)辦-人各部門EHS培訓記錄的培訓Stage4：體系運行檢查與改進4.1培訓體系內(nèi)審員培訓體系文件培訓程序文件ISO14001標準OHSAS18001標準體系文件事總經(jīng)辦-人推行小組事，質(zhì)量部成員各部門安全委員會，部門主管，推行小組成員合格的EHS體系內(nèi)審員培訓記錄4.2體系運行、監(jiān)測、檢查年度環(huán)境三廢檢測，職業(yè)衛(wèi)生危害因素檢測ISO14001標準年度職業(yè)健康衛(wèi)生、安全、特種設(shè)備、大樓防雷接地、OHSAS18001標準消防等檢測月度能源/資源用量及廢棄物發(fā)生量統(tǒng)計日常巡檢、消防檢查、事件/事故/職業(yè)病調(diào)查、安全檢查等目標、指標、管理方案的實施情況應急預案，培訓、演練、評價和改進體系運行健康狀況檢查，制定檢查計劃，對各過程進行審核，驗證體系的符合性、有效性和適宜性發(fā)現(xiàn)不符合，制定糾正整改措施由最高管理者主持，針對EHS體系的運行情況，是否符合適宜性、有效性和充分性進行評審發(fā)現(xiàn)不符合，制定糾正預防措施發(fā)展趨勢和資源配置第三方認證機構(gòu)的文件審核現(xiàn)場預審ISO14001標準OHSAS18001標準體系文件管理評審會議年度檢測報告能、資源、廢物統(tǒng)計報告日常檢查記錄事件調(diào)查分析報告目標、指標及管理方案的跟蹤內(nèi)部審核報告糾正預防措施根據(jù)審核結(jié)果，必要時實施二次內(nèi)審4.3內(nèi)部審核質(zhì)量部各部門4.4管理評審總經(jīng)理中層管理人員，各部門EHS代表全員各部門管理評審報告糾正預防措施Stage5：認證申請及現(xiàn)場審核5.15.2預審現(xiàn)場審核糾正改善證書手冊程序文件質(zhì)量部質(zhì)量部文件審核發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場預審發(fā)現(xiàn)一階段，審查管理體系策劃、建立的適宜性、充分性程序文件二階段，收集管理體系運行的證據(jù)，評價符合性、有運行狀況效性依據(jù)認證機構(gòu)開具的不符合報告，填寫糾正預防措施不符合報告關(guān)閉不符合項獲得ISO14001及OHSAS18001體系證書整改報告審核發(fā)現(xiàn)，改進項不符合報告整改報告5.35.4

質(zhì)量部管代各部門質(zhì)量部ISO14001證書OHSAS18001證書

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