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審計局201*年工作總結(jié)

網(wǎng)站:公文素材庫 | 時間:2019-06-12 21:47:30 | 移動端:審計局201*年工作總結(jié)

今年以來,我縣審計工作以黨的十八屆四中全會和《國務(wù)院關(guān)于加強審計工作的意見》以及各級審計工作會議精神為指導(dǎo),以堅持“反腐、改革、法治、發(fā)展”為工作主線,開展“深化紀律執(zhí)行年”“審計價值提升年”和深化“審計質(zhì)量提升年”活動,拓展審計保障職能和監(jiān)督職能,優(yōu)化審計服務(wù)職能,在精確定位、精準(zhǔn)發(fā)力、精細管理上下功夫,推進“審計監(jiān)督全覆蓋”,扎實推進審計各項工作,為田園**建設(shè)提供強有力的審計保障。

一、審計工作成效、特色和做法

上半年共組織完成審計項目132個,其中政府投資項目122個。查出各類違規(guī)資金1246萬元,管理不規(guī)范資金6952萬元,核減投資額3288萬元。應(yīng)上交財政資金481萬元,已上交財政資金390萬元,促進整改落實有關(guān)問題資金1816萬元,移送處理事項3件。共向上級審計機關(guān)和當(dāng)?shù)攸h政機關(guān)提交審計工作報告、審計綜合報告等10篇,審計專報4篇,被批示采用6篇;審計信息84篇,被批示采用1**篇次,取得了較好的審計成效。

(一)加強政府性資金審計,促進財政資金規(guī)范使用。年初,我局組織了本級68家一級預(yù)算單位和109家納入預(yù)算管理的下屬單位對**年度公務(wù)支出公款消費情況進行了自查,并組成審計組對18家一級預(yù)算單位**年度的公務(wù)支出公款消費情況進行了專項審計。**年度三公經(jīng)費支出比上年度減少17.42%,其中公務(wù)接待費減少33.30%,比核定指標(biāo)332.18萬元減少16.83%,表明我縣在嚴格執(zhí)行中央“八項規(guī)定”和省委“六項禁令”方面取得了較好成效,也是近年來不斷加大審計力度,規(guī)范三公經(jīng)費使用的結(jié)果。

(二)完善經(jīng)濟責(zé)任審計,規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟行為。上半年完成了縣國土資源局、縣農(nóng)村工作辦公室、縣人防辦、古市鎮(zhèn)人民政府等單位的領(lǐng)導(dǎo)干部任中或離任審計。審計中促進了一些問題的整改規(guī)范,提高了領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的意識。如林業(yè)局下屬單位湖溪林場內(nèi)部管理混亂財務(wù)支出失控等問題進行了移送處理,原局長犯受賄罪被判處有期徒刑10年,林業(yè)局下屬湖溪林場原場長判處有期徒刑11年,沒收財產(chǎn)10萬元,清退贓款113.29萬元。該項目審計專報被王峻縣長多次批示,年初,縣政府根據(jù)審計建議出臺了《加強財政資金管理的通知》、《進一步加強內(nèi)部審計工作的意見》、《全面開展內(nèi)部審計工作的通知》等文件,縣林業(yè)局制定了《加強局屬各單位財務(wù)管理的規(guī)定》、《進一步規(guī)范財務(wù)管理加強會計核算工作的通知》、《林業(yè)建設(shè)項目和資金管理辦法的通知》、《林業(yè)局內(nèi)部審計制度》等制度措施。

在縣人防辦領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)責(zé)審計中收繳未經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)放的重點工程補貼和職工福利11.2萬元上交財政。在農(nóng)業(yè)局局長經(jīng)濟責(zé)任審計中,查出下屬單位食用菌研究所虛報冒領(lǐng)公款的犯罪線索移交縣檢察院立案偵查,目前犯罪嫌疑人已逮捕。

(三)加強政府投資審計,規(guī)范基本建設(shè)項目管理。上半年完成竣工結(jié)算審計項目122個,報審工程造價34474萬元,審定工程結(jié)算造價31186萬元,凈核減工程價款3288萬元,凈核減率為

9.54%;開展了城鎮(zhèn)保障性安居工程等跟蹤審計項目3個,審計總金額20942萬元;復(fù)核資產(chǎn)評估結(jié)果項目1個,報審評估值1418萬元,核減評估值257萬元;上繳財政481萬元,向主管部門及被審計單位提出了14

條審計建議。上半年,竣工結(jié)算審計項目數(shù)量、報審工程造價、凈核減工程造價,分別占去年全年的81.33%、60.78%、92.16%,投資審計業(yè)績逐年穩(wěn)步上升。

年初還制定頒布了《**縣小額政府投資項目結(jié)算審計管理辦法(試行)》,將縣審計局對全縣所有政府投資項目進行審計,調(diào)整為報審工程結(jié)算總造價在100萬元以下的政府投資項目由建設(shè)單位自行委托中介機構(gòu)審計,審計局負責(zé)備案、抽查的規(guī)定。該文件的頒布,進一步提高了行政效能,優(yōu)化了建設(shè)項目環(huán)境,突出政府投資項目審計重點,規(guī)范結(jié)算審計管理,提高審計工作質(zhì)量,推動了中介機構(gòu)更深地參與政府投資審價工作。同時,通過公開招標(biāo),擇優(yōu)選定了201*-201*年政府投資項目結(jié)算審計協(xié)審單位。

(四)推動計算機審計,軟件開發(fā)成效顯著。我局計算機人員陸續(xù)開發(fā)了服務(wù)計算機審計的《金財賬套提取與分析軟件》、《稅友龍版分析軟件》、《單位經(jīng)費查詢與分析軟件》。今年根據(jù)市局要求編寫了《金財帳套提取分析軟件審計技術(shù)創(chuàng)新典型案例》軟件提交給上級審計機關(guān)推廣使用。該軟件專門針對浙江省財政系統(tǒng)使用的“金財工程”系列會計軟件的帳套提取和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換,以實現(xiàn)“金財工程”系列會計軟件與“金審工程”的AO軟件同步對接。該軟件的推廣,不僅提高了審計效率,降低了審計勞動力,也為計算機審計業(yè)務(wù)發(fā)展起到了助推作用。

(五)有序推進內(nèi)部審計,案件查處成效明顯。1、進一步加強對全縣內(nèi)部審計工作的監(jiān)督指導(dǎo),指導(dǎo)各部門單位完成“三年輪審一遍”的內(nèi)審工作。在財政扶持村級發(fā)展資金審計中,查出玉巖鎮(zhèn)西巖頭村原主任涉嫌挪用村集體資金用于盈利活動、涉嫌舊村改造項目工程款虛高等問題,已移送至縣公安局立案偵查,這是該項目自去年開展審計以來的第三起移送案件。在住建系統(tǒng)開展的內(nèi)部交叉審計,得到了縣領(lǐng)導(dǎo)的高度重視,縣長王峻親自批示,要求住建系統(tǒng)做好審計整改工作。審計成效明顯:一是向縣紀委監(jiān)察機關(guān)移送小金庫案件1起,目前已收回賬外私存資金196.5萬元。二是收繳超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放職工福利44.93萬元。三是住建局多次召開干部會議,專題研究審計整改工作,對本次內(nèi)部審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題進行書面答復(fù),形成處理意見,防止亂發(fā)津補貼,規(guī)范收入管理,促進機制改革。四是加速評估公司、測繪隊等中介進行脫鉤改制,從機制、體制上規(guī)范管理,目前人員上已實現(xiàn)脫鉤。五是促使8個下屬單位納入縣財政局會計核算中心統(tǒng)一管理。六是建立建設(shè)系統(tǒng)會計管理中心,對下屬二三級企事業(yè)單位進行統(tǒng)一管理,加強監(jiān)督機制,目前該項工作已在籌備中。

2、加強內(nèi)審業(yè)務(wù)的發(fā)展。推動縣政府出臺了《關(guān)于進一步加強內(nèi)部審計工作的意見》和《全面開展內(nèi)部審計工作的通知》,同時,向縣編委辦遞交了《**縣審計局關(guān)于要求相關(guān)部門統(tǒng)一設(shè)置內(nèi)審機構(gòu)的請示》,進一步推進了全縣內(nèi)審工作的發(fā)展;我局去年選送的《**縣行業(yè)貸款專項審計》以及《三鑫工程有限公司**年至**年財政財務(wù)收支審計》兩個項目被評為**年全市內(nèi)部審計優(yōu)秀審計項目,內(nèi)部審計工作得到了上級的充分肯定。

3、加強內(nèi)審隊伍建設(shè)。選派了5名內(nèi)部審計人員赴武漢參加市局組織的中南財經(jīng)政法大學(xué)內(nèi)部審計培訓(xùn)班審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)。安排了內(nèi)部審計人員參加上級審計機關(guān)組織的內(nèi)審人員繼續(xù)教育學(xué)習(xí),還經(jīng)常組織內(nèi)部審計人員開座談會交流內(nèi)部審計工作,提高內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)能力、交流工作經(jīng)驗,全面提升內(nèi)審人員的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)。

(六)加強干部教育,完善審計管理,隊伍素質(zhì)穩(wěn)步提升。為更好地開展

“審計價值提升年”、“審計紀律執(zhí)行年”、“審計質(zhì)量提升年”活動,健全完善了局內(nèi)各項管理制度。一是完善了《審計信息和宣傳工作考核辦法》,進一步加強了審計信息和宣傳工作,促進審計成果的應(yīng)用和提高,更有效地體現(xiàn)了審計工作的成效與價值。二是完善了《機關(guān)效能管理制度》,建立了自我監(jiān)督和相互監(jiān)督機制,以制度強化內(nèi)部管理,規(guī)范工作紀律,更好地增強了審計干部工作作風(fēng),促進審計干部的健康成長。

為更好的開展審計工作,提高審計干部的業(yè)務(wù)水平和工作經(jīng)驗,年初安排了審計干部分批到鄰近縣市審計機關(guān)學(xué)習(xí)先進經(jīng)驗,交流審計工作,增強了審計系統(tǒng)之間的業(yè)務(wù)交流,對兩地審計業(yè)務(wù)發(fā)展,提升審計人員專業(yè)能力,促進提升審計成效,提高審計價值,起到了積極的推動作用。

(七)緊密圍繞價值提升,相關(guān)工作有序開展?萍紕(chuàng)新和政府信息公開工作成效顯著。我局獲得縣**年科技進步考核先進單位,并已連續(xù)三年被縣政府評為政府信息公開工作先進單位,幾項榮譽,是我局近幾年緊抓科技創(chuàng)新和信息公開工作的成果,也是全局審計干部不懈努力的結(jié)果,更是審計價值的體現(xiàn)。

在完成上半年審計任務(wù)的同時,我局積極參與“六邊三化三美”專項行動,為項目建設(shè)提供審計咨詢服務(wù);積極配合市審計局“五水共治”審計組開展現(xiàn)場審計工作;派出一名業(yè)務(wù)骨干到衢寧鐵路建設(shè)指揮部掛職,為我縣第一條鐵路建設(shè)做好審計服務(wù);選派一名年輕干部擔(dān)任農(nóng)村工作聯(lián)絡(luò)員,主動參與聯(lián)結(jié)幫扶工作。選派一名后備干部擔(dān)任燈塔村農(nóng)村治水第一書記,指導(dǎo)和參與農(nóng)村“五水共治”項目建設(shè)和農(nóng)村污水治理。

為迎接省審計廳“人、財、物”統(tǒng)一管理試點調(diào)研組赴**開展調(diào)研工作,使調(diào)研組能夠了解基層審計機關(guān)的真實情況和困難,我局及時安排調(diào)研組與縣領(lǐng)導(dǎo)會面,相關(guān)單位參加調(diào)研會議,研究并提出實質(zhì)性問題和合理化建議36條,為推動全省審計體制改革,探索省級以下審計機關(guān)人財物統(tǒng)一管理提供了一定的參考價值。

二、主要困難和問題

一是審計任務(wù)日益繁重,人員編制少,現(xiàn)有審計人員年齡趨老化,結(jié)構(gòu)不夠合理,尤其缺乏計算機等現(xiàn)代審計技術(shù)專業(yè)人才,影響了審計業(yè)務(wù)發(fā)展和審計創(chuàng)新。

二是審計質(zhì)量有待進一步提高,審計審理工作和審計整改落實工作還需進一步加強。

三、下半年主要工作打算。

一是繼續(xù)認真實施年初制訂的審計項目計劃。下半年重點實施穩(wěn)增長促改革調(diào)結(jié)構(gòu)政策措施落實情況跟蹤審計、本級政府預(yù)算執(zhí)行審計、全縣基層衛(wèi)生機構(gòu)建設(shè)專項審計調(diào)查、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目審計和領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計,繼續(xù)實施好政府投資項目審計和跟蹤審計項目,配合做好麗水市審計局實施的我縣財政決算審計工作。

二是加強管理,依法審計。繼續(xù)貫徹黨的十八屆四中全會和《國務(wù)院關(guān)于加強審計工作的意見》,以及各級審計會議精神,堅持“反腐、改革、法治、發(fā)展”的工作主線,圍繞縣委、縣政府和上級審計機關(guān)的決策部署,繼續(xù)推進

“審計價值提升年”和“審計質(zhì)量提升年”活動,優(yōu)化審計服務(wù)職能,拓展審計保障職能和監(jiān)督職能,在精確定位、精準(zhǔn)發(fā)力、精細管理上下功夫,在完成好審計任務(wù)的同時,加強審計質(zhì)量管理和審計干部管理,加強督促審計整改,加強監(jiān)督審計意見落實,促進審計價值的提升,堅持“三年并舉”抓落實,“三精到位”促提升,積極推進審計隊伍建設(shè)和審計質(zhì)量建設(shè)。

三是繼續(xù)加強干部廉政建設(shè)。以“深化紀律執(zhí)行年”活動為契機,繼續(xù)加強學(xué)習(xí),堅持廉潔從審,狠抓審計隊伍的廉政建設(shè),帶頭執(zhí)行中央改進工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的“八項規(guī)定”和各級的廉政準(zhǔn)則,帶頭執(zhí)行國家的財經(jīng)法律法規(guī),嚴格執(zhí)行審計“八不準(zhǔn)”紀律,切實加強審計機關(guān)自身的財務(wù)和預(yù)算管理,維護審計機關(guān)的良好形象,為審計事業(yè)的發(fā)展,為建設(shè)美麗的“田園**”,推進“兩區(qū)”建設(shè)提供有力的精神動力和作風(fēng)保障。

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