第一章 總 論

第一節(jié) 項(xiàng)目概況

一、項(xiàng)目名稱：

垣曲歷山自然生態(tài)旅游區(qū)冷水魚（鱒魚、鱘魚）養(yǎng)殖項(xiàng)目

二、項(xiàng)目主管單位：

垣曲縣水利局

三、項(xiàng)目主辦單位：

垣曲歷山旅游開發(fā)有限公司

四、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：盧 偉

五、項(xiàng)目性質(zhì)：

新建

六、項(xiàng)目建設(shè)地址：

歷山自然生

態(tài)旅游區(qū)冷水魚養(yǎng)殖項(xiàng)目位于垣曲縣東北部歷山自然生態(tài)旅游區(qū)的皇姑幔景區(qū)內(nèi), 北與臨汾市翼城縣相接，東與晉城市沁水、陽(yáng)城縣相連，有華北地區(qū)唯一的原始森林，地理坐標(biāo)為東經(jīng)111°57′10″北緯35°16′30″。東距晉城市105公里，南與河南洛陽(yáng)相隔180公里，西與運(yùn)城市相距210公里，北與臨汾市相距220公里。

七、歷山自然生態(tài)旅游區(qū)冷水魚養(yǎng)殖項(xiàng)目概述

歷山自然生態(tài)旅游區(qū)地處全國(guó)十大原始森林自然保護(hù)區(qū)之一（華北地區(qū)唯一的2.3萬(wàn)畝原始森林）。景區(qū)分舜王坪、皇姑幔、獼猴源、后河水庫(kù)四個(gè)部分，面積84.56平方公里。史記為舜耕之地，舜王的傳說俯拾即是。舜王坪為歷山最高峰，海拔2358米，面積5400多畝，是山西省第二高峰。坪上荊棘不生，花草茂盛，空中白云，云下牛羊，一派草原風(fēng)光。暖春，百花盛開，七色競(jìng)彩，蝶舞花海；盛夏，綠波萬(wàn)頃，天山一色，涼風(fēng)習(xí)習(xí),清爽怡人；深秋，人在坪上走，云從身邊過，萬(wàn)山紅遍，層林盡染；隆冬，白雪皚皚，紅日艷艷，林中獸走，高空鷹旋。若是夏秋之交，云海翻滾，洶涌澎湃。若是一陣驟雨過后，彩虹飛架。坪下林海，坪上草原，坪下樹梢直與坪面齊，再長(zhǎng)即向平伸，成為一大奇觀。日出、云海、草甸風(fēng)光等大自然的勝景，在此袒露無(wú)疑。

歷山的得名淵源于舜王的許多傳說故事。《孟子記載》：“舜生于諸馮，耕于歷山，遷于負(fù)夏，卒于鳴條。”其中，歷山舜王坪就是傳說中舜王居住和耕種的地方，并留下了“舜耕犁溝”這一奇特景觀。此外，還有奶泉、梳妝臺(tái)、斬龍臺(tái)、鈷镥湯坡、舜王灶、云天瀑、云中瀑、天林街、細(xì)辛園、民俗風(fēng)情園、獼猴源等景觀。這些景觀和傳說都深深吸引著游人前往探蹤游覽。

歷山自然生態(tài)旅游區(qū)建設(shè)已初具規(guī)模，客流量保持在15萬(wàn)人/年。歷山自然生態(tài)旅游區(qū)鱒魚養(yǎng)殖區(qū)就處在歷山自然生態(tài)旅游區(qū)的中心部位皇姑幔景區(qū)入口處28000m2范圍內(nèi)，海拔在2134m至1000m之間，屬森林峽谷地帶，森林覆蓋率達(dá)93%，水流急緩適當(dāng)，冬季水溫不低于4℃，夏季水溫保持在17——19℃，水質(zhì)好，天然無(wú)污染，是優(yōu)良的冷水魚繁育絕佳之地。建成后將形成年產(chǎn)冷水魚25000kg，產(chǎn)值112.5萬(wàn)元，以及560m冷水魚天然養(yǎng)殖觀光帶，從而為歷山旅游餐飲新增了一大特色美食，更豐富了游客的旅游內(nèi)容，為神秘的歷山增添了一道靚麗的風(fēng)景。該項(xiàng)目的實(shí)施也為我省冷水魚養(yǎng)殖新增了一個(gè)優(yōu)良基地，填補(bǔ)了無(wú)金鱒和鱘魚養(yǎng)殖的空白。

八、項(xiàng)目總體規(guī)劃：

歷山自然生態(tài)旅游區(qū)冷水魚養(yǎng)殖項(xiàng)目將作為歷山旅游不可短缺的一項(xiàng)延伸產(chǎn)業(yè)工程，規(guī)劃面積28000m2，9個(gè)天然養(yǎng)殖池，560m飼養(yǎng)道路，450m2飼料投放平臺(tái)，2個(gè)休息涼亭，以及兩道防護(hù)鋼網(wǎng)等，整個(gè)項(xiàng)目的規(guī)劃結(jié)果如下：

規(guī)劃結(jié)果分布情況表

歷山自然生態(tài)旅游區(qū)冷水魚養(yǎng)殖項(xiàng)目

產(chǎn)品形象定位

產(chǎn)品定位

主要產(chǎn)品

備 注

山西省最優(yōu)良的自然生態(tài)冷水魚養(yǎng)殖基地；及自然生態(tài)冷水魚（鱒魚、鱘魚）養(yǎng)殖觀光區(qū)。

1、 食用：供應(yīng)景區(qū)賓館、餐廳、度假村等，豐富歷山旅游餐飲品種；除此部分產(chǎn)量供應(yīng)縣城，豐富縣城居民菜籃子工程。

2、 觀賞：形成560m自然生態(tài)冷水魚（鱒魚、鱘魚）養(yǎng)殖觀光區(qū)，填補(bǔ)歷山旅游水族觀光項(xiàng)目。

年產(chǎn)食用冷水魚25000kg；560m冷水魚（鱒魚、鱘魚）養(yǎng)殖觀光帶。

九、工程建設(shè)內(nèi)容

歷山自然生態(tài)旅游區(qū)冷水魚養(yǎng)殖項(xiàng)目，其主要建設(shè)內(nèi)容為：1480m3仿生態(tài)攔水大壩；1928m3自然生態(tài)冷水魚（鱒魚、鱘魚）養(yǎng)殖池；560m飼養(yǎng)道路；450m2飼料投放平臺(tái)，2個(gè)休息涼亭；以及86m2防護(hù)鋼網(wǎng)，其主要建設(shè)內(nèi)容見附表一。

十、項(xiàng)目總投資：153.5萬(wàn)元

十一、項(xiàng)目建設(shè)期：9個(gè)月。

十二、項(xiàng)目總體資金來(lái)源：

請(qǐng)求國(guó)家扶持80萬(wàn)元

地方自籌資金：73.5萬(wàn)元

第二節(jié) 主辦單位概況

單位名稱：垣曲歷山旅游開發(fā)有限公司

單位地址：山西省垣曲縣縣城

單位簡(jiǎn)介：垣曲歷山旅游開發(fā)有限公司是著力于開發(fā)垣曲豐富旅游資源的一家民營(yíng)企業(yè)。經(jīng)垣曲縣人民政府授權(quán)負(fù)責(zé)獨(dú)資開發(fā)歷山風(fēng)景區(qū)。公司現(xiàn)有員工178人，固定資產(chǎn)1萬(wàn)元，下設(shè)歷山自然生態(tài)旅游區(qū)、歷山旅行社、黃河航運(yùn)公司、辦公室、工程部、市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部等機(jī)構(gòu)，是垣曲縣規(guī)模最大、勢(shì)力最強(qiáng)、信譽(yù)最好的旅游企業(yè)。

第三節(jié) 項(xiàng)目結(jié)論

一 、簡(jiǎn)要結(jié)論

1、冷水魚是世界糧農(nóng)組織（fao）在全球范圍內(nèi)推廣養(yǎng)殖的三種魚類之一，我國(guó)鱒魚的養(yǎng)殖始于1959年，我省1971年開始發(fā)展鱒魚養(yǎng)殖，而我們運(yùn)城市也只有虹鱒一種，規(guī)模也很��；歷山自然生態(tài)旅游區(qū)冷水魚養(yǎng)殖項(xiàng)目的建成將填補(bǔ)我市在金鱒、鱘魚方面的空白，也會(huì)有力地帶動(dòng)這一產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

2、該項(xiàng)目將是歷山自然生態(tài)旅游區(qū)

發(fā)展的一個(gè)新亮點(diǎn)，可以很好地豐富景區(qū)特色旅游餐飲品種。冷水魚生活在20℃水溫以下，溶解氧大于5mg/l，具有一定流速的冷水環(huán)境中，其肉質(zhì)鮮美，且含有豐富的蛋白質(zhì)和多種維生素。中國(guó)傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)就有食療優(yōu)于藥療之說，醫(yī)學(xué)研究認(rèn)為其有抗癌、強(qiáng)腎、明目、健腦的藥用功能，是兒童智力發(fā)育、婦女產(chǎn)育、病人手術(shù)后的絕好補(bǔ)品。冷水魚的引入將使歷山旅游餐飲在菜系的多樣化方面有一個(gè)質(zhì)的提高，更好地為游客服務(wù)。

3、該項(xiàng)目的建成將形成約560m的冷水魚自然生態(tài)養(yǎng)殖觀光帶，為歷山旅游觀光增添一處情趣生動(dòng)靚麗風(fēng)景。讓游客在欣賞歷山美輪美奐的山水之美的同時(shí)，體驗(yàn)到了人與生物及大自然的和諧之美。

4、歷山自然生態(tài)旅游區(qū)冷水魚養(yǎng)殖采用自然生態(tài)放養(yǎng)，不會(huì)對(duì)環(huán)境造成任何危害，且很好的利用了歷山自然生態(tài)完好，冷水資源豐富這一有利資源。并可保障其養(yǎng)殖產(chǎn)品品質(zhì)的的優(yōu)良。歷山自然生態(tài)旅游區(qū)建設(shè)已初具規(guī)模，客流量保持在15萬(wàn)人/年，餐飲需求旺盛；此處交通便利，一部分還可以分銷到縣城以及運(yùn)城十三縣市各大賓館、酒店、水產(chǎn)市場(chǎng)，有力地豐富了城鎮(zhèn)居民的菜籃子工程。因而該項(xiàng)目在市場(chǎng)上可行。

5、該項(xiàng)目不僅可以豐富了歷山旅游在特色旅游餐飲的品種，也為歷山旅游新增了一處情趣盎然的觀光休閑之處，從垣曲歷山旅游發(fā)展現(xiàn)狀及前景上看，該項(xiàng)目的建設(shè)具有可行性。

6、該項(xiàng)目位于歷山自然生態(tài)旅游區(qū)皇姑幔景區(qū)內(nèi)，基礎(chǔ)設(shè)施已基本具備條件，區(qū)域內(nèi)森林覆蓋率達(dá)93%，水流急緩適當(dāng)，冬季水溫不低于4℃，夏季水溫保持在17——19℃，水質(zhì)好，天然無(wú)污染，具有相當(dāng)?shù)幕�礎(chǔ)開發(fā)條件。本項(xiàng)目建設(shè)資金部分為企業(yè)自籌，部分請(qǐng)求國(guó)家支持，因而該項(xiàng)目在建設(shè)上可行。

7、該項(xiàng)目在省漁業(yè)研究所的指導(dǎo)下，通過和201*年的試養(yǎng)，效果良好，且受到專家的充分肯定和游客的廣泛好評(píng)，因此該項(xiàng)目在技術(shù)層面上是可行的。

8、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)表明：該項(xiàng)目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益，(稅后)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為29.63%，(稅后)投資利潤(rùn)率為32.92%， (稅后)投資回收期為3年。在實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)，該項(xiàng)目也有著廣泛的社會(huì)效益和環(huán)境效益，不僅對(duì)歷山旅游有很好的促進(jìn)，而且為當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供一個(gè)新的思路，可以很好地帶動(dòng)山老區(qū)群眾脫貧致富，從而使該項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)境三方面效益上相統(tǒng)一。

綜上所述，該項(xiàng)目可行，應(yīng)盡快立項(xiàng)建設(shè)。

二、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：

序號(hào)

項(xiàng)目名稱

單位

指標(biāo)數(shù)

備注

1

工程總占地面積

平方公里

0.028

2

工程總建筑面積

m2

3188

3

公用工程

3.1

供水

m3/s

0.5

4

總投資

萬(wàn)元

153.5

4.1

建設(shè)投資

萬(wàn)元

121.5

4.2

建設(shè)期 貸款利息

萬(wàn)元

0

4.3

鋪底流動(dòng)資金

萬(wàn)元

10.8

5

項(xiàng)目總體財(cái)務(wù)計(jì)算指標(biāo)

5.1

銷售收入

萬(wàn)元

112.5

平均值

5.2

營(yíng)業(yè)稅金及附加

萬(wàn)元

5.625.

平均值

5.3

總成本

萬(wàn)元

56.25

平均值

5.4

利潤(rùn)總額

萬(wàn)元

56.25

平均值

5.5

所得稅

萬(wàn)元

10.125

平均值

5.6

凈利潤(rùn)

萬(wàn)元

46.125

平均值

6

財(cái)務(wù)指標(biāo)

6.1

財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率

%

所得稅前

%

50

所得稅后

%

41

6.2

投資回收期

所得稅前

年

2.7

所得稅后

年

3. 3

6.3

財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值

154.4

稅后

所得稅前

萬(wàn)元

56.25

6.4

投資利潤(rùn)率

%

30.05

6.5

投資利稅率

%

36.64

6.6

盈虧平衡點(diǎn)

%

62.63

第二章 項(xiàng)目背景及必要性分析

第一節(jié) 項(xiàng)目周邊概況

本項(xiàng)目位于垣曲縣東北部歷山自然生態(tài)旅游區(qū)的皇姑幔景區(qū)內(nèi),，其周邊區(qū)域概況如下：

一、地理自然環(huán)境

垣曲位于山西省南端，黃河中游北岸，運(yùn)城地區(qū)東北角，東經(jīng)111°31′—112°23′、北緯35—35°59′之間，境內(nèi)面積1540平方公里，東西長(zhǎng)67公里，南北寬58公里。垣曲縣東鄰濟(jì)源、陽(yáng)城、北接絳縣、沁水，西交聞喜、夏縣、南隔黃河與澠池、新安相望。

垣曲境內(nèi)地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜，地貌形態(tài)豐富，融山區(qū)、丘陵、平原、水域?yàn)橐惑w，生態(tài)完好，資源豐富，特色顯著。垣曲縣東跨王屋山，西距中條山，南界黃河，北接太行，三面環(huán)山，一面臨水，地勢(shì)北高南低。境內(nèi)既有山西第二高峰舜王坪（海拔2358米），又有山西的最低點(diǎn)馬蹄窩（海拔176米）。山區(qū)面積占全縣總面積的50%以上。

垣曲縣境內(nèi)有黃河、西陽(yáng)河、允西河、亳清河、板澗河、五福澗河流過，泉水千余處，黃河小浪底工程增加本縣水域面積70平方公里，山靈水秀，波光粼粼，平添一處人造奇觀，并對(duì)區(qū)域內(nèi)的氣候起到很好的調(diào)節(jié)作用。

垣曲屬溫帶大陸性氣候，四季分明。春季風(fēng)清氣爽，夏季雨水充沛，冬季雪少干燥。由于地勢(shì)北高南低，各地域小氣候差別明顯。北部山區(qū)氣溫低，霜期長(zhǎng)，雨量多；中部平原地區(qū)溫度、雨量適中；南部盆地氣溫較高，雨量偏少，無(wú)霜期較長(zhǎng)。氣溫、降水、霜期的不同造成了南北各區(qū)域物候時(shí)差懸殊。據(jù)調(diào)查，由南往北各區(qū)域物候出現(xiàn)時(shí)間依次相差7天左右。古城物候出現(xiàn)早、結(jié)束晚，歷山則相反。當(dāng)古城開鐮收麥時(shí)，歷山尚有積冰未融。

豐富復(fù)雜的地表形態(tài)、地域差異明顯的氣候特征是萬(wàn)千動(dòng)植物繁衍、棲身的重要條件，也天然造就了垣曲境內(nèi)豐富的野生資源。據(jù)統(tǒng)計(jì)，垣曲境內(nèi)森林中有植物余種，國(guó)家確定山西省應(yīng)保護(hù)的稀有植物11種，在這里就有9種之多。這里不僅有繁不勝舉的野生植物，如野生油料植物、野生殺蟲植物、野生淀粉植物、野生橡膠植物、野生中藥材、野生染料等，而且大片生存著在華北、中原大部分地區(qū)多已絕跡的連香樹；不僅有紅椿木、紅豆衫、禿山白、牛皮酸、青檀等我國(guó)的特有樹種，還有專家尚未作系統(tǒng)研究的稀有植物200余種。垣曲境內(nèi)有動(dòng)物近400種，鐘古、寒號(hào)等鳥類占200余種，還有中條獼猴、金錢豹、金雕、大鯢等一大批國(guó)家重點(diǎn)保護(hù)動(dòng)物。垣曲縣豐富的物種資源多數(shù)聚集在風(fēng)景區(qū)，尤以歷山為最，歷山的“山西天然植物園”、“華北物種基因庫(kù)”正是由此得名。皇姑幔就處在歷山自然生態(tài)游覽區(qū)的中心位置，森林覆蓋率達(dá)93%，水流急緩適當(dāng)，冬季水溫不低于4℃，夏季水溫保持在17——19℃，水質(zhì)好，天然無(wú)污染。經(jīng)過歷山旅游開發(fā)公司在此兩年的試養(yǎng)，所養(yǎng)的鱒魚，鱘魚長(zhǎng)勢(shì)良好，成活率高，品質(zhì)高，證明這里是鱒魚、鱘魚等冷水魚養(yǎng)殖的絕佳之地。

二、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境

冷水魚（鱒魚）是世界糧農(nóng)組織（fao）在全球范圍內(nèi)推廣養(yǎng)殖的三種魚類之一，我國(guó)鱒魚的養(yǎng)殖始于1959年，我省1971年開始發(fā)展鱒魚養(yǎng)殖，品系主要來(lái)自朝鮮、美國(guó)、日本和北歐等國(guó)家，規(guī)模受到很大的制約。而我們運(yùn)城市也是近幾年才開始養(yǎng)殖，且品種單一，只有虹鱒一種，規(guī)模也很小。歷山自然資源豐富，尤其是冷水資源，僅皇姑幔就達(dá)到1.3m3/s，根據(jù)科學(xué)調(diào)查分析， 1 m3/s的冷水資源就可以發(fā)展冷水魚養(yǎng)殖池6600m2，年產(chǎn)冷水魚150噸，產(chǎn)值680萬(wàn)元，利稅超過380萬(wàn)元，歷山自然生態(tài)旅游區(qū)冷水魚養(yǎng)殖項(xiàng)目采用自然生態(tài)養(yǎng)殖，建成將填補(bǔ)我市在金鱒、鱘魚方面的空白，不僅為自然生態(tài)旅游開發(fā)探索出一條新的思路，也會(huì)有力地帶動(dòng)這一產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。

二、經(jīng)濟(jì)生活環(huán)境

“十一五”期間，垣曲縣在黨的正確的方針政策指導(dǎo)下，全縣干群共同努力，縣城經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)，國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)得到了持續(xù)、快速、健康發(fā)展。“十五”末，全縣國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值10億元，比增長(zhǎng)42.8%,年平均增長(zhǎng)率為7.3%。第三產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)迅速，產(chǎn)業(yè)增加值約1.5億元，比增長(zhǎng)74.4%，年平均增長(zhǎng)率為11.5%。

城鄉(xiāng)人民生活水平發(fā)生了巨大的變化。“十五”末，農(nóng)民人均純收入1600元，比增長(zhǎng)94.9%，年平均增長(zhǎng)率為14。1%；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入3800元，比增長(zhǎng)116.03%，年平均增長(zhǎng)率為16.76%。全縣商品供應(yīng)充足，價(jià)格穩(wěn)定，市場(chǎng)繁榮。摩托車、彩電、冰箱、洗衣機(jī)、電話已進(jìn)入尋常百姓家，少數(shù)城鎮(zhèn)居民購(gòu)置了空調(diào)、電腦、小汽車。人民生活水平正逐步由傳統(tǒng)的溫飽型向殷實(shí)富裕的小康型邁進(jìn)，為發(fā)展縣內(nèi)旅游創(chuàng)造了條件。當(dāng)然，由于歷山等地的閉塞以及經(jīng)濟(jì)資源開發(fā)的緩慢，使當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展水平落后于其它鄉(xiāng)鎮(zhèn)，使得垣曲縣至今未能甩掉“貧困的帽子”，也使得此地以旅游開發(fā)和產(chǎn)業(yè)型經(jīng)濟(jì)帶動(dòng)總體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的任務(wù)尤為緊迫。但旅游內(nèi)容和特色餐飲的單一性在一定程度上影響著其快速的發(fā)展，歷山冷水魚的自然生態(tài)養(yǎng)殖項(xiàng)目的建設(shè)將有力地改善這一現(xiàn)狀，并為山鄉(xiāng)老區(qū)脫貧致富開拓了一個(gè)可持續(xù)發(fā)展的新思路。

四、交通設(shè)施條件

垣曲縣內(nèi)的交通以公路陸運(yùn)為主，目前全縣11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、191個(gè)行政村通了公路，縣內(nèi)交通條件有了改善。從垣曲新城往北到太原、往西到運(yùn)城有鐵路相通；由外地進(jìn)入垣曲的交通方式基本是公路，垣曲往東有店——陽(yáng)三級(jí)公路通行，新城往西北出境到橫水、往東南到濟(jì)源有橫——濟(jì)二級(jí)干線；往西到聞喜有聞垣二級(jí)公路，往南跨黃河到澠池有垣——澠公路；已經(jīng)動(dòng)工的聞——濟(jì)高速公路于201*年十月開通。沿黃公路，垣曲新城到夏縣、運(yùn)城的二級(jí)公路的建設(shè)，可望進(jìn)一步改善垣曲縣的對(duì)外條件，使垣曲西與大運(yùn)線相連、東與河南中原地區(qū)相通，將垣曲納入太原、鄭州、西安3小時(shí)經(jīng)濟(jì)圈內(nèi)。

垣曲交通條件出現(xiàn)了良好的發(fā)展勢(shì)途，將使垣曲成為晉、豫、陜交通的黃金地帶，大量的客流以及便利交通也為冷水魚養(yǎng)殖廣闊的發(fā)展前景提供了有的保障。

第二節(jié) 項(xiàng)目背景

優(yōu)良的生態(tài)環(huán)境和冷水資源是冷水魚養(yǎng)殖的前提，沒有優(yōu)良的生態(tài)環(huán)境和冷水資源，就不能保證冷水魚的品質(zhì)和產(chǎn)量，良好的環(huán)境和冷水資源是冷水魚養(yǎng)殖業(yè)賴以發(fā)展的基礎(chǔ)。由于冷水魚養(yǎng)殖對(duì)環(huán)境的依存度很高，因此沒有優(yōu)良的生態(tài)環(huán)境和豐富冷水資源的可持續(xù)性，冷水魚養(yǎng)殖業(yè)就成為無(wú)源之水，無(wú)本之木。目前，歷山自然生態(tài)旅游區(qū)、縣城及運(yùn)城十三縣市冷水魚的年需求量為150噸，80%靠外地引進(jìn)。據(jù)有關(guān)部門預(yù)測(cè)，這一需求也會(huì)隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展迅猛增長(zhǎng)，201*年將突破1000噸。

在中國(guó)，自古就對(duì)魚喜愛有加，無(wú)論是在飲食，還是在觀賞上都情有獨(dú)鐘，在中國(guó)很多吉祥用語(yǔ)都和魚有關(guān)，比如：年年有余（取魚之諧音）、吉慶有余等。隨著近年來(lái)人們生活水平的不斷提高，人們對(duì)飲食的營(yíng)養(yǎng)科學(xué)搭配熱切關(guān)注，尤其對(duì)高蛋白低脂肪食品的需求開始逐年升溫。像冷水魚這種肉質(zhì)鮮美，且含有豐富的蛋白質(zhì)和多種維生素，在生態(tài)環(huán)境中放養(yǎng)的魚產(chǎn)品，將會(huì)受到消費(fèi)者的不二選擇，尤其是高端市場(chǎng)，需求會(huì)迅猛增長(zhǎng)。

垣曲冷水魚養(yǎng)殖發(fā)展概述

1）至今，只有歷山自然生態(tài)旅游區(qū)在試養(yǎng)。

2）市場(chǎng)所需冷水魚全靠外地調(diào)運(yùn)。

第三節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)的必要性

一、項(xiàng)目建設(shè)的必要性與緊迫性

（一）符合山西省“十二五”經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體規(guī)劃的要求。

山西省委、省政府已經(jīng)作出了調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、加快農(nóng)村第二第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大決策，把經(jīng)濟(jì)作物種植、飼養(yǎng)業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品深加工作為山西農(nóng)業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)扶持，提出了產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的要求，并上升到前所未有的高度，為垣曲農(nóng)業(yè)開發(fā)經(jīng)濟(jì)作物種植、生態(tài)養(yǎng)殖等資源的發(fā)展提供了有利的政策環(huán)境和良好的機(jī)遇。因此該項(xiàng)目的建設(shè)符合山西省加快農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體要求，不僅可進(jìn)一步體現(xiàn)山西歷山獨(dú)有的原始生態(tài)森林風(fēng)貌，自然生態(tài)冷水魚養(yǎng)殖開一先河，而且歷山豐富的冷水資源合理利用和開發(fā)，對(duì)促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展有著非常重要的作用，極有必要進(jìn)行開發(fā)和建設(shè)。

（二）垣曲農(nóng)業(yè)、水產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要。

垣曲縣作為山老區(qū)，歷來(lái)是國(guó)家級(jí)貧困縣，工農(nóng)業(yè)發(fā)展相對(duì)滯后，尤其是農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)，雖然隨著經(jīng)濟(jì)作物種植的幅度擴(kuò)大，總體有所提高，但在養(yǎng)殖業(yè)，尤其是冷水養(yǎng)殖上基本是一片空白，本項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)提高垣曲水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展水平，尤其是高端水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)有著極其現(xiàn)實(shí)的積極作用。

（三）歷山自然生態(tài)旅游區(qū)發(fā)展的需要。

歷山自然生態(tài)旅游景區(qū)，作為全省最大的生態(tài)旅游區(qū)和山西省十大景區(qū)之一，知名度不斷提高，游客呈逐年迅猛增加，也相應(yīng)帶動(dòng)當(dāng)?shù)夭惋嫎I(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，游客在餐飲上的需求明顯增加，尤其是高端、特色菜肴的需求，而景區(qū)餐飲乃至縣城及鄰近的鄉(xiāng)鎮(zhèn)在此方面都相對(duì)滯后，除了歷山木耳、野菜、猴頭菇、核桃、黃河魚蝦、以及當(dāng)?shù)氐耐岭u、土雞蛋等，品種相對(duì)貧乏。本項(xiàng)目的建設(shè)不僅可以豐富當(dāng)?shù)芈糜尾惋嫼途用竦牟嘶@子，歷山冷水魚還會(huì)成為一個(gè)健康的特色高端飲食品牌，尤其是自然生態(tài)冷水魚放養(yǎng)和景區(qū)觀光的完美結(jié)合，將對(duì)歷山自然生態(tài)旅游起到很大的推進(jìn)作用。

綜合所述，本項(xiàng)目的建設(shè)不僅有利于促進(jìn)山西省農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)事業(yè)的發(fā)展，有利于當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，有利于當(dāng)?shù)厮�產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，有利于促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)和旅游業(yè)的發(fā)展，而且有利于滿足居民日益增長(zhǎng)的生活需求，有利于生態(tài)環(huán)境的改善和和利用，更有利于山老區(qū)人民早日脫貧致富。由此可見，該項(xiàng)目的建設(shè)是必要的。

第三章 銷售市場(chǎng)預(yù)測(cè)

第一節(jié) 銷售市場(chǎng)范圍概述

水產(chǎn)養(yǎng)殖的市場(chǎng)是和當(dāng)?shù)夭惋嬕约熬用竦娘嬍承枨蠓植婚_的，本地的餐飲業(yè)越發(fā)達(dá)，居民需求的越旺盛，其市場(chǎng)潛力就越大，反之就越小。其中有受人民飲食習(xí)慣、宗教信仰等因素的影響。良好的消費(fèi)市場(chǎng)，有利于節(jié)約費(fèi)用和提高經(jīng)濟(jì)效益。

水產(chǎn)養(yǎng)殖的市場(chǎng)范圍是由所在地的地理?xiàng)l件決定的。可以說，這個(gè)地區(qū)經(jīng)濟(jì)越發(fā)達(dá)、高速公路網(wǎng)越暢通，水產(chǎn)養(yǎng)殖的市場(chǎng)范圍半徑就越大。除此之外，水產(chǎn)養(yǎng)殖的市場(chǎng)還存在著機(jī)會(huì)市場(chǎng)與潛在市場(chǎng)。機(jī)會(huì)市場(chǎng)是由水產(chǎn)養(yǎng)殖的市場(chǎng)所在城市地區(qū)的綜合功能（政治、經(jīng)濟(jì)、文化、科技、教育、交通等）特征決定的，這個(gè)城市的集聚功能和擴(kuò)散功能越強(qiáng)，其市場(chǎng)機(jī)會(huì)就越多，從而形成水產(chǎn)養(yǎng)殖的市場(chǎng)的規(guī)�；�市場(chǎng)；潛在市場(chǎng)是指對(duì)產(chǎn)品個(gè)性化需求，一方面可能受經(jīng)濟(jì)、時(shí)間、交通便捷性的制約，另一方面受到品牌的強(qiáng)烈吸引，對(duì)這個(gè)市場(chǎng)的營(yíng)銷策略有效，水產(chǎn)養(yǎng)殖的市場(chǎng)發(fā)展空間就越大。就目前情況看，我國(guó)水產(chǎn)養(yǎng)殖的市場(chǎng)形態(tài)大都還處于商圈市場(chǎng)范圍，即經(jīng)濟(jì)性消費(fèi)市場(chǎng)。

第二節(jié) 歷山冷水魚市場(chǎng)分析

一、市場(chǎng)半徑

歷山自然生態(tài)旅游區(qū)冷水魚養(yǎng)殖設(shè)在歷山自然生態(tài)旅游區(qū)中心位置皇姑幔景區(qū)內(nèi)，緊鄰歷山旅游專線陽(yáng)店公路，距縣城60公里，將其目標(biāo)銷售市場(chǎng)劃分為二個(gè)半徑：

第一半徑：歷山自然生態(tài)旅游區(qū)和垣曲縣城；

第二半徑：運(yùn)城十三縣市及侯馬臨汾；

二、市場(chǎng)分析

1、第一半徑銷售市場(chǎng)

這一半徑銷售市場(chǎng)既符合產(chǎn)品的商圈市場(chǎng)，又符合機(jī)會(huì)市場(chǎng)及潛在市場(chǎng)的全部特征，既是產(chǎn)品的商圈市場(chǎng)，又是機(jī)會(huì)市場(chǎng)及潛在市場(chǎng)，是產(chǎn)品最忠實(shí)的消費(fèi)地，是產(chǎn)品的支撐市場(chǎng)。

歷山自然生態(tài)旅游區(qū)冷水魚養(yǎng)殖地皇姑幔景區(qū)位于歷山自然生態(tài)旅游區(qū)中心地帶，距風(fēng)景區(qū)三大服務(wù)中心在30公里之內(nèi)，覆蓋80%歷山游客餐飲消費(fèi)群，多年平均客流量15萬(wàn)人次/年；距垣曲縣中心60公里，也在1小時(shí)車程范圍內(nèi)，隨著垣曲縣經(jīng)濟(jì)和交通的迅速發(fā)展，居民對(duì)水產(chǎn)品的消費(fèi)，以及流動(dòng)人口的不斷增加，餐飲業(yè)迅猛發(fā)展，水產(chǎn)品，尤其是高端水產(chǎn)品需求旺盛。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，僅景區(qū)內(nèi)自我消費(fèi)每年就可達(dá)2萬(wàn)公斤左右。

2、第二半徑銷售市場(chǎng)

第二半徑銷售市場(chǎng)，以運(yùn)城十三縣市及侯馬臨汾為主。

這一消費(fèi)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)位居山西前列，市場(chǎng)潛力較大，聞濟(jì)高速的建成通車使他們都處于2小時(shí)經(jīng)濟(jì)圈內(nèi)。

第四章 建設(shè)區(qū)域及建設(shè)條件

第一節(jié) 地理位置

垣曲縣位于山西省南部，介于北緯34°49’～35°26’、東京111°30’～112°05’之間，東跨王屋，西距中條，南臨黃河，北接太行，三面環(huán)山，一面靠水，東北部的歷山（舜王坪）海拔2358m，為該縣最高峰，該縣地勢(shì)北高南低，河流由北而南，注入黃河，其中以允西河、板澗河、西陽(yáng)河、五福澗河等較大，境內(nèi)氣候溫和，年平均氣溫14℃，一月-1～-2℃，七月27～28℃，年降雨量700mm，霜凍期在11月上旬至次年3月下旬，無(wú)霜期200天以上。

歷山自然生態(tài)旅游區(qū)最高海拔2358m，境內(nèi)奇峰林立，層巒疊嶂，云霧飄渺，流泉飛瀑，扶青搖翠，森林覆蓋率達(dá)90%以上。歷山自然生態(tài)旅游區(qū)冷水魚養(yǎng)殖區(qū)位于其中心位置皇姑幔景區(qū)入口部分，范圍0.028km2，海拔1100m左右，屬于歷山原始森林的實(shí)驗(yàn)區(qū)，保護(hù)完好，森林覆蓋率達(dá)93%，溪水由半山處的山泉水匯聚而成，水質(zhì)清澈，無(wú)污染，枯水期流量不低于0.5m3/s，且水流急緩適中，夏季水溫不超過20℃，冬季水溫不低于4℃。

由于此處水溫較低，沒有其他魚類或相近水生物生存，可以更好地保持物種的純凈性。

第二節(jié) 自然條件

一、氣候

歷山自然生態(tài)旅游區(qū)地區(qū)雖屬溫帶大陸性氣候，但由于群山環(huán)抱，小氣候特色鮮明。夏季七月份最高溫度26℃，比垣曲縣城低13℃；全年降雨量900—1200mm。由于歷山山高林密，植物覆蓋率高，降水充沛，相對(duì)濕度大，空氣清鮮純凈，易于冷水魚的生長(zhǎng)。

二、地質(zhì)地貌

歷山自然生態(tài)旅游區(qū)位居中條山東部與王屋山銜接處，境內(nèi)崇山峻嶺，河流遍布，皇姑幔海拔2134m，在地貌上屬于侵蝕構(gòu)造的中山，整個(gè)區(qū)域群峰聳立、深崖千仞、谷深林密、水流湍急、瀑潭遍布。水質(zhì)優(yōu)良，含多種礦物質(zhì)和微量元素，適于養(yǎng)殖出高品質(zhì)冷水魚。

三、水文

歷山自然生態(tài)旅游區(qū)皇姑幔水源主要有半山森林峽谷間泉水匯聚而成溪水清冽甘甜，無(wú)任何污染。

四、土壤

歷山自然生態(tài)旅游區(qū)皇姑幔地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜，容山林峽谷于一體，無(wú)高堿質(zhì)土質(zhì)生成和高酸性物質(zhì)溢出。

五、森林資源情況

本區(qū)域內(nèi)森林資源保護(hù)良好，森林覆蓋率達(dá)到90%以上。

六、動(dòng)植物情況

豐富復(fù)雜的地表形態(tài)、地域差異明顯的氣候特征是萬(wàn)千動(dòng)植物繁衍、棲身的重要條件，也天然造就了歷山景區(qū)內(nèi)豐富的野生資源。據(jù)統(tǒng)計(jì)，垣曲境內(nèi)森林中有植物余種，國(guó)家確定山西省應(yīng)保護(hù)的稀有植物11種，在這里就有9種之多。這里不僅有繁不勝舉的野生植物，如野生油料植物、野生殺蟲植物、野生淀粉植物、野生橡膠植物、野生中藥材、野生染料等，而且大片生存著在華北、中原大部分地區(qū)多已絕跡的連香樹；不僅有紅椿木、紅豆杉、禿山白、牛皮酸、青檀等我國(guó)的特有樹種，還有專家尚未作系統(tǒng)研究的稀有植物200余種，歷山的“山西天然植物園”、“華北物種基因庫(kù)”正是由此得名。

七、社會(huì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀

全縣人口23萬(wàn)人，農(nóng)村人口15.3萬(wàn)人，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值10億元，農(nóng)民人均純收入1500元，人均占有糧食400kg，是一個(gè)社會(huì)基礎(chǔ)薄弱、經(jīng)濟(jì)較不發(fā)達(dá)的區(qū)域。多年來(lái)，黨和國(guó)家對(duì)該縣進(jìn)行了大量的扶持，但由于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，加之自然災(zāi)害和不合理開發(fā)，嚴(yán)重制約了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展。

第三節(jié) 道路交通

交通方式以公路為主。經(jīng)陽(yáng)店旅游專線公路可與歷山自然生態(tài)旅游區(qū)各游客服務(wù)中心及垣曲縣、城陽(yáng)城相連，經(jīng)聞濟(jì)高速公路、橫濟(jì)干線公路、垣澠公路、沿黃公路可與運(yùn)城、太原、西安、鄭州、洛陽(yáng)等相通。

第五章 項(xiàng)目總體發(fā)展規(guī)劃

第一節(jié) 項(xiàng)目簡(jiǎn)述

歷山自然生態(tài)旅游區(qū)冷水魚養(yǎng)殖項(xiàng)目地處歷山自然生態(tài)旅游區(qū)中心位置皇姑幔景區(qū)，森林覆蓋率高，生態(tài)環(huán)境保存完整，水質(zhì)優(yōu)良無(wú)污染，有階梯式自然水潭，極其適合冷水魚的養(yǎng)殖，其產(chǎn)品品質(zhì)高，作為運(yùn)城市首家金鱒、中華鱘的養(yǎng)殖項(xiàng)目，前景廣闊。

第二節(jié) 項(xiàng)目總體發(fā)展規(guī)劃

一、發(fā)展方向

歷山自然生態(tài)旅游區(qū)冷水魚養(yǎng)殖項(xiàng)目將以皇姑幔養(yǎng)殖區(qū)為依托，生態(tài)環(huán)境為基礎(chǔ)，進(jìn)行探索性養(yǎng)殖，開拓出高品質(zhì)魚種養(yǎng)殖和景區(qū)觀光相結(jié)合的發(fā)展新思路，充分利用歷山豐富冷水資源，在人性化養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的思想指導(dǎo)下，將該項(xiàng)目建設(shè)成為一項(xiàng)集經(jīng)濟(jì)、環(huán)境、社會(huì)效益為一體的多贏化項(xiàng)目，為山老區(qū)人民脫貧致富和經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，為人民群眾日益增長(zhǎng)的生活服務(wù)。

二、發(fā)展規(guī)劃

（一）自然生態(tài)放養(yǎng)型

歷山皇姑幔地處歷山風(fēng)景區(qū)中心位置，交通方便，基礎(chǔ)設(shè)施較完善，植被好，生態(tài)保護(hù)完整，冷水資源豐富。溝口560多米的峽谷中水流急緩適中，水潭密布，自然生態(tài)放養(yǎng)的條件優(yōu)越，具備較好的開發(fā)前景。

（二）就近型銷售模式

歷山自然生態(tài)游覽區(qū)已初具規(guī)模，年接待量穩(wěn)定在15萬(wàn)人次/年，餐飲需求旺盛，可消化80%左右的銷量，另外聞濟(jì)高速的開通使距縣城的車程縮短至1小時(shí)之內(nèi)，大大方便產(chǎn)品銷往縣城各大酒店、賓館等餐飲用戶及水產(chǎn)市場(chǎng)。就近的銷售模式可以很好地控制銷售成本和管理成本。

（三）觀光型養(yǎng)殖

結(jié)合皇姑幔優(yōu)美的自然風(fēng)光，采用觀光型養(yǎng)殖，不但充分的利用了當(dāng)?shù)刎S富的冷水資源，更好地提升了養(yǎng)殖的附加值，也為景區(qū)和游客帶一處生趣盎然的別致景觀。

第六章 項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容

第一節(jié) 已具備的基礎(chǔ)條件

歷山皇姑幔基礎(chǔ)設(shè)施已基本完善，生活用水、用電、職工食宿等條件已具備，空余的房屋可以作為冷水魚養(yǎng)殖的飼料庫(kù)，操作間和管理間等。

第二節(jié) 主要建設(shè)內(nèi)容

一、1480m3仿生態(tài)攔水大壩（共9個(gè)養(yǎng)殖池，面積約2.8畝）；

二、560m飼養(yǎng)道路及450m2飼料投放平臺(tái)、2個(gè)休息涼亭；

三、86 m2養(yǎng)殖防護(hù)網(wǎng)。

四、26m仿生態(tài)漫水橋一座。

第三節(jié) 主要建設(shè)內(nèi)容說明

本項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容為：養(yǎng)殖池?cái)r水壩、飼養(yǎng)道路、飼料投放平臺(tái)等，所建設(shè)單項(xiàng)工程詳細(xì)說明如下：

一、養(yǎng)殖池

1、9個(gè)養(yǎng)殖池的建設(shè)，面積約2.8畝。

對(duì)現(xiàn)有的階梯式天然水潭清淤整理，建壩蓄水以達(dá)到養(yǎng)殖要求的水深、面積、流速等技術(shù)要求。

2、攔水壩：1480m3

攔水壩要求仿自然生態(tài)型，主體為水泥混凝土結(jié)構(gòu)，外墻采用當(dāng)?shù)睾勇咽�堆砌，達(dá)到和周圍景觀和諧一致，最好起到錦上添花的效果。

主要技術(shù)指標(biāo)：

混凝土設(shè)計(jì)：c30

水泥標(biāo)號(hào)：325硅酸鹽水泥

二、飼養(yǎng)道路、飼料投放平臺(tái)、涼亭

1、飼養(yǎng)道路：560m

該飼養(yǎng)道路依山勢(shì)而建，部分采用空中棧道的形式，要有地方特色，質(zhì)樸實(shí)用，又要較高的美學(xué)價(jià)值，適宜飼養(yǎng)和游客觀賞，達(dá)到與林間曠野的幽靜環(huán)境融為一體。飼養(yǎng)道路建設(shè)應(yīng)減少挖方和增加邊坡高度，保持與自然環(huán)境的協(xié)調(diào)，達(dá)到自然美與藝術(shù)美的高度統(tǒng)一。寬度1.5m，共560m。沿線共需漿砌護(hù)坡300 m3。

2、飼料投放平臺(tái)：450m2

在主要養(yǎng)殖池處增加木質(zhì)飼料投放平臺(tái)，既方便了飼養(yǎng)員投放飼料，又方便游客觀賞。要求木板厚度4cm，平整度好，防腐處理，平臺(tái)臨水一側(cè)設(shè)置防護(hù)欄桿。

3、涼亭：2個(gè)

在5池和8池各設(shè)休息涼亭一座，供游飼養(yǎng)員和游客休息、避雨等不時(shí)之用，要求質(zhì)樸實(shí)用，又要較高的美學(xué)價(jià)值，達(dá)到與林間曠野的幽靜環(huán)境融為一體。

三、防護(hù)網(wǎng)

主要功能防止山洪時(shí)魚苗被水沖走，位置在1池前涵洞入口和出口設(shè)置兩道防護(hù)網(wǎng)。防護(hù)網(wǎng)采用鋼架結(jié)構(gòu)，網(wǎng)孔直徑不大于3cm。

四、漫水橋

根據(jù)地形規(guī)劃設(shè)計(jì)，要求和周圍環(huán)境協(xié)調(diào)一致，以達(dá)到實(shí)用性和觀賞性統(tǒng)一的目的。

第四節(jié) 供排水工程及消防工程

一、供水

1、供水量計(jì)算

序號(hào)

名稱

養(yǎng)殖池面積

供水量情況

水源情況

備 注

1

歷山自然生態(tài)旅游區(qū)冷水魚養(yǎng)殖項(xiàng)目

1928m2

≥0.3m3/s

溪水

2、消防用水量

按同時(shí)火災(zāi)次數(shù)1次，火災(zāi)延續(xù)時(shí)間2小時(shí)，一次滅火用水量15l/s，景區(qū)最大用水量108m3。

3、供水系統(tǒng)

養(yǎng)殖池采用山泉自流供應(yīng)，管理人員辦公居住等設(shè)置室內(nèi)供水。使用景區(qū)現(xiàn)有供水網(wǎng)絡(luò)。

二、排水

1、管理人員辦公居住等采用雨水、污水分流排放系統(tǒng)，其他用水不集中的地方，采取直接排放形式，由山間草木凈化。

2、污水排放系統(tǒng)

管理人員辦公居住等污水排放，使用現(xiàn)有景區(qū)污水排水系統(tǒng)。

3、排雨水系統(tǒng)

屋面雨水經(jīng)落水管流經(jīng)地面，與地面雨水匯集到排雨水溝，地面坡度為0.3—0.5%，雨水經(jīng)地面坡度排入排雨水溝。

4、雨水和經(jīng)處理后的污水均排至附近的山谷中，自然排放。

三、消防

本部分景區(qū)現(xiàn)已基本配套，本項(xiàng)目不予考慮。

第七章 節(jié) 能

第一節(jié) 設(shè)計(jì)原則

項(xiàng)目采用自然生態(tài)放養(yǎng)，盡量不使用能源。

第二節(jié) 節(jié)能措施

所有飼養(yǎng)殖池采用梯級(jí)式建設(shè)，合理利用自然水流，飼料為外購(gòu)，人工配比投食，基本不需要能源。

第八章 環(huán)境保護(hù)與安全防護(hù)

第一節(jié) 環(huán)境保護(hù)

一、投入使用后的三廢治理

（1）廢水：因?yàn)楸卷?xiàng)目采用自然生態(tài)放養(yǎng)，不產(chǎn)生任何廢水。

（2）廢物：主要廢物為生活垃圾，經(jīng)裝袋集中后，統(tǒng)一送往歷山風(fēng)景區(qū)指定的垃圾處理廠。

二、施工中的三廢治理

本項(xiàng)目因?yàn)椴捎米匀簧鷳B(tài)設(shè)計(jì)，在實(shí)施過程中產(chǎn)生的極少量的建筑垃圾，采用定點(diǎn)集中堆放及時(shí)清理的方式進(jìn)行處理。少量生活廢水經(jīng)排污管排到山間深溝。施工時(shí)盡量減少噪音污染。

第二節(jié) 勞動(dòng)保護(hù)與安全防護(hù)

一、項(xiàng)目施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)安全的規(guī)定，由施工企業(yè)設(shè)置專職安全員負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查安全施工，做到安全施工，文明施工。

二、因建設(shè)場(chǎng)地處于高山峻嶺，建筑材料運(yùn)輸和施工中的危險(xiǎn)性較大，因此運(yùn)輸和施工中應(yīng)采取必要的措施，嚴(yán)密注意安全。施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)出車輛應(yīng)合理設(shè)計(jì)行車路線，確保交通安全。

第九章 機(jī)構(gòu)設(shè)置及勞動(dòng)定員

第一節(jié) 機(jī)構(gòu)設(shè)置及主要職能

歷山自然生態(tài)旅游區(qū)冷水魚養(yǎng)殖項(xiàng)目部為該項(xiàng)目的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，隸屬于垣曲歷山旅游開發(fā)公司。重點(diǎn)設(shè)置：經(jīng)理辦、生產(chǎn)部、市場(chǎng)部等。

其主要職能如下：

1、養(yǎng)殖管理；

2、采購(gòu)和銷售管理。

歷山自然生態(tài)旅游區(qū)冷水魚養(yǎng)殖機(jī)構(gòu)設(shè)置表

經(jīng)理（景區(qū)經(jīng)理兼）

生產(chǎn)部

市場(chǎng)部

第二節(jié) 勞動(dòng)定員

本項(xiàng)目預(yù)測(cè)總定員9人（其中部分人員可兼職）

各部門如下表所示

序號(hào)

部門或崗位名稱

總定員

備注

1

經(jīng)理

1

景區(qū)經(jīng)理兼

2

生產(chǎn)部經(jīng)理

1

3

市場(chǎng)部經(jīng)理

1

4

飼養(yǎng)員

2

5

銷售員

1

6

運(yùn)輸員

1

7

醫(yī)療檢疫員

1

合計(jì)

9

第十章 工程進(jìn)度計(jì)劃

一、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度

歷山自然生態(tài)旅游區(qū)冷水魚養(yǎng)殖項(xiàng)目本著“統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一建設(shè)、統(tǒng)一管理”的三統(tǒng)一模式進(jìn)行建設(shè)。建設(shè)期為9個(gè)月。

二、工程建設(shè)進(jìn)度周期說明

本項(xiàng)目總建設(shè)工期為9個(gè)月，具體如下：

第一階段：前期準(zhǔn)備工作階段共3個(gè)月。

1、項(xiàng)目立項(xiàng)及辦理其他手續(xù) 2個(gè)月。

2、勘察設(shè)計(jì)1個(gè)月。

3、落實(shí)資金2個(gè)月。

上述事項(xiàng)可交叉進(jìn)行。

第二階段：工程實(shí)施階段共2半個(gè)月。

1、養(yǎng)殖池（含攔水壩）2個(gè)月。

2、觀光步游道、觀光平臺(tái)、涼亭等配套公用工程2個(gè)月。

以上工程交叉進(jìn)行。

第三階段：驗(yàn)收15個(gè)天。

第四階段：試放養(yǎng)3月。

第五階段：正式放養(yǎng)。

第十一章 總投資估算與資金籌措

第一節(jié) 總投資估算

一、編制依據(jù)

1、《山西省建設(shè)工程費(fèi)用定額》（）

2、《山西省建設(shè)工程其他費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》（）

3、《山西省建筑工程投資估算指標(biāo)》（）

4、參考同類工程及設(shè)備單位提供的到貨價(jià)

5、參考企業(yè)提供的投資估算和園林工程造價(jià)，根據(jù)二季度價(jià)格指數(shù)調(diào)整到目前標(biāo)準(zhǔn)。

二、總投資估算：

歷山自然生態(tài)旅游區(qū)冷水魚養(yǎng)殖項(xiàng)目：

總占地面積28000m2（約合42畝）

總投資153.5萬(wàn)元

其中：工程費(fèi)用：121.5萬(wàn)元

其他費(fèi)用：17.8萬(wàn)元

預(yù)備費(fèi)：10.9萬(wàn)元

鋪底流動(dòng)資金：3.3萬(wàn)元

詳見附表1《總投資估算表》

第二節(jié) 資金使用與籌措

一、資金使用計(jì)劃

總體工程資金使用計(jì)劃：

時(shí)間

完成投資

（萬(wàn)元）

建設(shè)內(nèi)容

9個(gè)月

121.5

1、9個(gè)養(yǎng)殖池的建設(shè)，面積約2.8畝；

2、560m觀光步游道及450m2觀光平臺(tái)、2個(gè)休息涼亭；

3、86 m2養(yǎng)殖防護(hù)網(wǎng)。

4、26m仿生態(tài)漫水橋一座。

二、資金籌措

項(xiàng)目共需資金153.5萬(wàn)元

資金籌措計(jì)劃如下：

申請(qǐng)國(guó)家支持：80萬(wàn)元

地方自籌：73.5萬(wàn)元

第十二章 財(cái)務(wù)測(cè)算及評(píng)價(jià)

第一節(jié) 評(píng)價(jià)依據(jù)

一、國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部聯(lián)合發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第二版）。

二、國(guó)家現(xiàn)行的的有關(guān)法規(guī)和政策。

三、相關(guān)專業(yè)提供的資料和數(shù)據(jù)。

第二節(jié) 利潤(rùn)測(cè)算

一、本項(xiàng)目工程總投資為153.5萬(wàn)元，其中：工程費(fèi)用121.5萬(wàn)元，其他費(fèi)用17.8萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)10.9萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金3.3萬(wàn)元。

二、資金來(lái)源為：

申請(qǐng)國(guó)家撥款：80萬(wàn)元

地方自籌資金：73.5萬(wàn)元

三、項(xiàng)目工程共需資金153.5萬(wàn)元， 9個(gè)月完成全部投資。

四、產(chǎn)值：

年產(chǎn)25噸，按現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)45元/kg計(jì)，銷售收入為112.5萬(wàn)元。

五、成本：直接成本為45%，計(jì)50.62萬(wàn)元。

七、收入比例的確定：

本項(xiàng)目建成后，第一年收入比例為75%，第二年達(dá)到90%，第三年達(dá)到100%。

第三節(jié) 成本費(fèi)用

本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告根據(jù)垣曲歷山自然生態(tài)旅游區(qū)提供的現(xiàn)有調(diào)查成本，結(jié)合國(guó)家計(jì)委頒發(fā)的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)，確定項(xiàng)目總成本費(fèi)用按以下八項(xiàng)組成：種苗費(fèi)、飼料、檢疫費(fèi)、工資及福利、動(dòng)力費(fèi)（水、電）、修理費(fèi)、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)、管理費(fèi)、財(cái)務(wù)費(fèi)用等。其中折舊費(fèi)根據(jù)國(guó)家現(xiàn)行規(guī)定，建筑物以30年計(jì)算；無(wú)形資產(chǎn)攤銷費(fèi)以10年計(jì)算，遞延資產(chǎn)攤銷費(fèi)以5年計(jì)算，管理費(fèi)用包括：招待費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。綜合成本占產(chǎn)值的50%，稅前利率為50%。

第四節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)

財(cái)務(wù)盈利能力分析

1、凈利潤(rùn)

項(xiàng)目年經(jīng)營(yíng)收入為112.5萬(wàn)元，年平均總成本為50.625萬(wàn)元，年上繳稅金及附加15.75萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)46.125萬(wàn)元。

2、投資利潤(rùn)率=年平均利潤(rùn)總額/總投資100%=30.04%

3、投資利稅率=年平均利稅總額/總投資100%=36.64%

4、投資回收期：稅后3.3年

5、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（i=10%）：稅后11.25萬(wàn)元

6、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：稅后29.63%

第五節(jié) 不確定性分析

一、盈虧平衡分析

項(xiàng)目的盈虧平衡點(diǎn)（bep）為49.4%。計(jì)算結(jié)果表明，當(dāng)項(xiàng)目的營(yíng)業(yè)額達(dá)到設(shè)計(jì)能力的49.4%時(shí)，企業(yè)可保本，超過此值，企業(yè)進(jìn)入盈利區(qū)，反之，則虧損。

二、敏感性分析

考慮到項(xiàng)目實(shí)施過程中的一些不確定因素變化對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的影響，分別對(duì)固定資產(chǎn)投資、銷售收入、經(jīng)營(yíng)成本三個(gè)較為敏感的因素，發(fā)生單因素變化時(shí)的效益分析。

各因素的變化都不同程度地影響項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益，其中對(duì)銷售收入的變化最為敏感。當(dāng)不確定因素銷售收入變化率達(dá)到-10%時(shí)，項(xiàng)目的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率達(dá)到9.23%，低于基準(zhǔn)值，說明項(xiàng)目的抗風(fēng)險(xiǎn)能力較差。

可以看出，營(yíng)業(yè)收入變化對(duì)投資效益指標(biāo)的影響較大，投資、經(jīng)營(yíng)成本變化對(duì)投資效益指標(biāo)的影響較小。

第十三章 招投標(biāo)管理

招標(biāo)投標(biāo)管理是每一個(gè)符合要求的工程項(xiàng)目均應(yīng)遵循的準(zhǔn)則。在招標(biāo)過程中嚴(yán)格遵循“公開、公平、公正”和“誠(chéng)實(shí)守信”的原則，并嚴(yán)格遵循《中華人民共和國(guó)投標(biāo)招標(biāo)法》，國(guó)家計(jì)委三號(hào)令《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》。

為了規(guī)范建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)、投標(biāo)活動(dòng)，有效地保護(hù)國(guó)家利益，社會(huì)公共關(guān)系利益和招標(biāo)、投標(biāo)當(dāng)事人的合法權(quán)益，所以，只有通過招投標(biāo)的方式，從建設(shè)項(xiàng)目一開始就能走上規(guī)范化的道路。保證工程建設(shè)質(zhì)量。

該項(xiàng)目應(yīng)采取的招標(biāo)形式為：

（1）工程招標(biāo)范圍：應(yīng)為全部招標(biāo)；

（2）招標(biāo)組織形式：應(yīng)為委托招標(biāo)；

（3）招標(biāo)方式：應(yīng)為公開招標(biāo)；

（4）招標(biāo)廣告應(yīng)在指定的省級(jí)媒體進(jìn)行發(fā)布。

第十四章 研究結(jié)論及社會(huì)效益分析

第一節(jié) 研究結(jié)論

經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)分析表明：本項(xiàng)目總投資153.5萬(wàn)元，工期9個(gè)月，項(xiàng)目年經(jīng)營(yíng)收入平均為112.5萬(wàn)元，年平均總成本為50.625萬(wàn)元，年上繳營(yíng)業(yè)稅金及附加15.75萬(wàn)元、稅后凈利潤(rùn)46.125萬(wàn)元。

1、投資利潤(rùn)率=年平均利潤(rùn)總額/總投資100%=30.04%

2、投資利稅率=年平均利稅總額/總投資100%=36.64%

3、投資回收期：稅后3.3年

4、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（i=10%）：稅后11.25萬(wàn)元

5、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：稅后29.63%

第二節(jié) 社會(huì)效益、生態(tài)效益分析

1、冷水魚（鱒魚）是世界糧農(nóng)組織（fao）在全球范圍內(nèi)推廣養(yǎng)殖的三種魚類之一，我國(guó)鱒魚的養(yǎng)殖始于1959年，我省1971年開始發(fā)展鱒魚養(yǎng)殖，而我們運(yùn)城市也是近幾年才開始養(yǎng)殖，且品種單一，只有虹鱒一種，規(guī)模也很��；歷山自然生態(tài)旅游區(qū)冷水魚養(yǎng)殖項(xiàng)目的建成將填補(bǔ)我市在金鱒、鱘魚方面的空白，也會(huì)有力地帶動(dòng)這一產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

2、該項(xiàng)目將是歷山自然生態(tài)旅游區(qū)發(fā)展一個(gè)新亮點(diǎn)，可以很好地豐富景區(qū)特色旅游餐飲品種。冷水魚生活在20℃水溫以下，溶解氧大于5mg/l，具有一定流速的冷水環(huán)境中，其肉質(zhì)鮮美，且含有豐富的蛋白質(zhì)和多種維生素。中傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)就有食療優(yōu)于藥療之說，醫(yī)學(xué)研究認(rèn)為其有抗癌、強(qiáng)腎、明目、健腦的藥用功能，是兒童智力發(fā)育、婦女產(chǎn)育、病人手術(shù)后的絕好補(bǔ)品。冷水魚的引入將使歷山旅游餐飲在菜系的多樣化方面有一個(gè)質(zhì)的提高，更好地為游客服務(wù)。

3、該項(xiàng)目的建成將形成約560m的冷水魚自然生態(tài)養(yǎng)殖觀光帶，為歷山旅游觀光增添一處情趣生動(dòng)的靚麗風(fēng)景線。讓游客在欣賞歷山美輪美奐的山水之美的同時(shí)，體驗(yàn)到了人與生物及大自然的和諧之美。

4、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)表明：該項(xiàng)目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益，(稅后)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為29.63%，(稅后)投資利潤(rùn)率為30.04%， (稅后)投資回收期為3.3年。在實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)，該項(xiàng)目也有著廣泛的社會(huì)效益和環(huán)境效益，不僅對(duì)歷山旅游有很好的促進(jìn)，而且為當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供一個(gè)新的思路，可以很好地帶動(dòng)山老區(qū)群眾脫貧致富，從而使該項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)境取得良好的效益。

綜上所述，本項(xiàng)目的建設(shè)是可行的，宜盡快實(shí)施。

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