2022年度全面實施預(yù)算績效工作開展情況報告

　　xxxx年，xx市堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，貫徹落實習(xí)近平總書記工作的重要講話和重要指示批示精神，貫徹落實新時代黨的治疆方略，牢固樹立“四個意識”，堅定“四個自信”，切實做到“兩個維護(hù)”，堅持和加強(qiáng)黨對經(jīng)濟(jì)工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，按照高質(zhì)量發(fā)展的要求和xx區(qū)黨委“x+x”工作部署，堅持新發(fā)展理念，全面推進(jìn)預(yù)算績效管理工作，建立“全方位、全過程、全覆蓋”的預(yù)算績效管理體系，改變預(yù)算資金分配的固化格局，實現(xiàn)預(yù)算與績效管理一體化，提高財政資源配置效率和使用效益，推動財政資金聚力增效，為xx市經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展提供了有力保障�，F(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：

　　一、國家、xx區(qū)、xx市關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的要求

　　中共中央、國務(wù)院《關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》要求各�。▍^(qū)、市）用x-x年構(gòu)建“全方位、全過程、全覆蓋”的預(yù)算績效管理體系，著力提升財政資源配置效率和使用效率。

　　xx區(qū)黨委、xx區(qū)人民政府堅決貫徹落實黨中央決策部署，在《xx區(qū)關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》中要求，xx區(qū)各地各部門單位要把全面實施預(yù)算績效管理作為一項政治任務(wù)，將xx區(qū)所有部門單位，所有財政資金全部納入預(yù)算績效管理，立一個標(biāo)桿，同步推進(jìn)xx區(qū)、地、縣三級預(yù)算績效管理工作。

　　xx市委、市人民政府深入貫徹落實國家、xx區(qū)部署要求，把全面實施預(yù)算績效管理作為一項重要的政治任務(wù)，服從改革發(fā)展大局，壓實工作責(zé)任。研究制定《xx市全面實施預(yù)算績效管理的實施方案》（新克黨發(fā)〔xxxx〕xx號），從“全方位、全過程、全覆蓋”三個維度推動績效管理全面實施，努力構(gòu)建績效管理新長效機(jī)制，為推動社會穩(wěn)定和x久安、服務(wù)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提供了有力保障。

　　二、 xx市全面實施預(yù)算績效管理工作開展情況

　�。ㄒ唬┮灶A(yù)算績效管理為抓手，當(dāng)好“鐵公雞”，打好“鐵算盤”，牢固樹立過緊日子的思想。

　　今年以來，面對突如其來的新冠肺炎疫情，在xx區(qū)黨委、xx區(qū)人民政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，xx市深入貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于統(tǒng)籌抓好疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展重要講話和重要指示、批示精神，全面落實xx區(qū)黨委、政府的部署要求，最大限度降低疫情對經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的影響。通過深化預(yù)算績效管理改革，加快 “全方位、全過程、全覆蓋”預(yù)算績效管理體系建設(shè)，全面推進(jìn)預(yù)算績效管理工作提質(zhì)增效。財政資源配置效率和使用效益不斷提升，為促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展提供了堅強(qiáng)的財政保障。始終堅持把預(yù)算績效管理作為重要抓手，做好財政節(jié)支工作，大力壓減一般性支出和“三公經(jīng)費(fèi)”開支，通過對部分低效無效的項目資金進(jìn)行壓減，把有限的財力更加高效地用在落實“六穩(wěn)”“六保”任務(wù)上，做到了花錢必問效、無效必問責(zé)。

　　（二）細(xì)化工作任務(wù)，堅持問題導(dǎo)向，推進(jìn)績效管理工作精細(xì)化科學(xué)化。

　　一是明確工作目標(biāo)。在年初全面梳理年度預(yù)算績效管理各項工作目標(biāo)的基礎(chǔ)上，全面系統(tǒng)提出了全市年度績效管理的工作任務(wù)、工作責(zé)任、工作要求和追責(zé)問責(zé)的“四本清單”，進(jìn)一步統(tǒng)一了市區(qū)兩級各部門單位開展績效管理工作的思想，確保每項工作責(zé)任主體明確，任務(wù)要求清晰，完成質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)明確。二是建立工作臺賬。建立了全市全面實施預(yù)算績效管理工作總臺賬，明確了具體任務(wù)及工作措施，設(shè)定責(zé)任單位和完成時限，要求各預(yù)算單位在總臺賬下，細(xì)化具體任務(wù)臺賬，各區(qū)財政部門比照總臺賬，建立本區(qū)全面實施預(yù)算績效管理工作臺賬，層層負(fù)責(zé)，逐項定期跟蹤任務(wù)進(jìn)展情況和完成情況，確保工作任務(wù)沒有漏項。三是制定標(biāo)準(zhǔn)模板。制定印發(fā)績效工作標(biāo)準(zhǔn)模版和表樣，全面覆蓋預(yù)算績效管理各個環(huán)節(jié)，保障各級預(yù)算單位均按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)開展績效工作。四是及時分析整改。以xx區(qū)巡視巡查為契機(jī)，為解決在貫徹黨中央全面實施預(yù)算績效管理重大決策部署中存在的思想認(rèn)識一般化、工作安排一般化、完成標(biāo)準(zhǔn)一般化、推進(jìn)要求一般化、落實責(zé)任一般化、監(jiān)督檢查一般化的現(xiàn)象，對照全市預(yù)算績效考核中反映的問題，認(rèn)真剖析原因，積極整改落實，及時有效彌補(bǔ)了績效管理工作上的短板。

　　（三）壓實工作責(zé)任，聚焦“三全”體系建設(shè)，績效管理工作取得新成效。

　　1.全方位預(yù)算績效管理格局基本構(gòu)建。

　　堅持把績效與預(yù)算深度融合作為根本出發(fā)點，推動預(yù)算績效管理覆蓋市區(qū)兩級政府收支預(yù)算、部門單位整體支出預(yù)算、所有項目支出預(yù)算“三個層級”，推進(jìn)全方位評價覆蓋。一是建立市區(qū)聯(lián)動的預(yù)算績效管理機(jī)制，將各級政府收支預(yù)算全面納入績效管理。嚴(yán)格執(zhí)行財政部關(guān)于中央專項轉(zhuǎn)移支付分解下達(dá)規(guī)定，建立考核通報制度，實現(xiàn)對下專項轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)全覆蓋。二是以部門單位年度預(yù)算資金管理為主線，將部門和單位預(yù)算收支全面納入績效管理。從運(yùn)行成本、管理效率、履職效能、社會效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對象滿意度等方面，全面開展部門單位整體支出績效管理，衡量部門和單位整體及核心業(yè)務(wù)實施效果。三是以預(yù)算項目為載體，將政策和項目全面納入績效管理，從數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本、效益等方面，綜合衡量政策和項目預(yù)算資金使用效果，對實施期超過一年的重大政策和項目實行全周期跟蹤問效，建立動態(tài)評價調(diào)整機(jī)制。

　　2.全過程預(yù)算績效管理鏈條基本建立。

　　全市預(yù)算績效管理流程已形成事前績效評估、績效目標(biāo)設(shè)置、績效監(jiān)控、績效評價和結(jié)果應(yīng)用的管理閉環(huán)。

　　一是不斷加大事前績效評估力度。擴(kuò)大事前評估的范圍和額度，將事前評估延伸至決策環(huán)節(jié)，充分發(fā)揮其對明確財政支持方式和項目預(yù)算合理性方面的作用，在源頭上避免財政資金投入不合理的現(xiàn)象，在決策環(huán)節(jié)避免財政資金的無效運(yùn)行。xxxx年對全市xx個新增項目實施事前績效評估，重點對是否有必要使用公共財政資金進(jìn)行決策，效果明顯。

　　二是全面強(qiáng)化績效目標(biāo)管理。將績效目標(biāo)全面納入項目庫管理，并與預(yù)算編制管理同步布置、同步申報、同步審核、同步批復(fù)、同步公開，增強(qiáng)項目預(yù)算編制的規(guī)范性、精準(zhǔn)性。xxxx年我市市區(qū)兩級預(yù)算單位共計xxxx個項目支出全部填報績效目標(biāo)，同時借助第三方機(jī)構(gòu)對績效目標(biāo)設(shè)定的科學(xué)性、合理性和規(guī)范性進(jìn)行審核，提升了績效目標(biāo)工作質(zhì)量。

　　三是建立全周期績效監(jiān)控機(jī)制。依托預(yù)算績效管理信息化建設(shè)成果，每年分x次對績效目標(biāo)實現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行“雙監(jiān)控”，建立“項目績效跟蹤評估+支出進(jìn)度和資金沉淀預(yù)警+動態(tài)清理調(diào)整”機(jī)制，及時糾正預(yù)算執(zhí)行與績效目標(biāo)發(fā)生的偏離，確保預(yù)算資金在既定支出范圍和軌道內(nèi)運(yùn)行，提高預(yù)算支出的安全性。xxxx年x月底已對xxxx個項目全部實行績效跟蹤，資金額度達(dá)到xx.xx億元；對績效監(jiān)控審核打分低于xx分或預(yù)算執(zhí)行率與績效目標(biāo)總體完成率偏離較大（xx%以上）的項目，及時向部門單位提出整改要求；對連續(xù)兩次監(jiān)控審核打分低于xx分的項目，研究提出項目預(yù)算調(diào)劑的意見，切實發(fā)揮績效監(jiān)控作用。

　　四是多種方式加強(qiáng)績效評價。綜合運(yùn)用單位自評、部門評價及第三方機(jī)構(gòu)外部評價三種方式，實現(xiàn)了全市預(yù)算安排的項目支出績效評價全覆蓋，項目單位對xxxx年度xxxx個項目、xx.xx億元資金執(zhí)行結(jié)果開展績效自評。

　　五是推進(jìn)績效信息公開。按照信息報送和公開的有關(guān)規(guī)定，將項目績效目標(biāo)、績效評價結(jié)果與預(yù)決算草案同步報送同級人大、同步向社會主動公開。按照“誰評價、誰公開”的原則，由主管部門將部門xxxx年財政項目支出績效評價和xxxx項目支出績效目標(biāo)向社會公開，接受公眾監(jiān)督。

　　3.全覆蓋預(yù)算績效管理體系基本完善。

　　全市預(yù)算績效管理的資金面已覆蓋“四本預(yù)算”，并逐步向其他一般公共預(yù)算領(lǐng)域拓展。同時，嚴(yán)格加強(qiáng)扶貧資金績效管理，認(rèn)真落實國家、xx區(qū)關(guān)于扶貧資金績效管理各項要求，加強(qiáng)扶貧項目績效目標(biāo)審核，做好扶貧項目績效目標(biāo)動態(tài)監(jiān)控，建立扶貧項目“按日推送監(jiān)控問題及情況通報”工作機(jī)制，督促各區(qū)及時將扶貧項目績效目標(biāo)錄入動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，對已錄入監(jiān)控平臺的扶貧項目資金績效目標(biāo)進(jìn)行二輪審核，并針對監(jiān)控系統(tǒng)中發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行整改，提高了扶貧項目績效填報質(zhì)量。

　　三、xxxx年度xx市全面實施預(yù)算績效管理的評價

　　xxxx年，xx市預(yù)算績效管理工作取得積極成效，在xx區(qū)績效綜合考核中排名第x，其中xx市本級排名第x，獨山子區(qū)排名第x。xxxx年，我市結(jié)合xx區(qū)財政廳績效評價中心考核體系和評分規(guī)則并按照《xx市全面實施預(yù)算績效管理的實施方案》（新克黨發(fā)〔xxxx〕xx號）文件要求，以工作臺賬和基礎(chǔ)資料為依據(jù)，對全市xxx家本級部門單位xxxx年全面實施預(yù)算績效管理各項工作完成情況，進(jìn)行了系統(tǒng)綜合評價，結(jié)果如下：

　　（一）xx市本級部門單位情況。

　　評價標(biāo)準(zhǔn)：對xx市本級xxx家預(yù)算單位xxxx年度預(yù)算績效管理包括：績效目標(biāo)、績效監(jiān)控、績效評價、部門單位整體支出績效管理等方面，按百分制進(jìn)行綜合評價。

　　評價結(jié)果：市本級xxx家部門單位xxxx年度預(yù)算績效管理綜合評價平均得分為xx.xx分。

　�。ǘ�）xx各區(qū)情況。

　　評價標(biāo)準(zhǔn)：按照xx區(qū)財政廳上半年考核情況分?jǐn)?shù)，結(jié)合現(xiàn)場驗真檢查，按照百分制進(jìn)行綜合評價。

　　評價結(jié)果：xx市四個區(qū)xxxx年度預(yù)算績效管理綜合評價平均得分為xx.xx分。

　　四、取得的成效和經(jīng)驗

　　（一）xx市全面實施預(yù)算績效管理制度體系和工作機(jī)制基本建立。

　　全面實施預(yù)算績效工作以來，xx市按照“全方位、全過程、全覆蓋”預(yù)算績效管理體系要求，“橫向到邊，縱向到底”的預(yù)算績效管理工作機(jī)制基本建立健全。一是推動xx市全面實施預(yù)算績效管理的長效機(jī)制已基本建立，涉及績效管理的各項工作都在穩(wěn)步推進(jìn)，沒有出現(xiàn)缺項漏項；二是圍繞xx市預(yù)算績效管理關(guān)鍵環(huán)節(jié)的各項制度均已出臺，為全市各部門單位開展預(yù)算績效管理工作提供了制度約束和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；三是績效管理的激勵約束機(jī)制得到了進(jìn)一步發(fā)揮，強(qiáng)化了財政部門對預(yù)算管理的全流程監(jiān)管，撬動了部門單位一些長期固化的資金分配格局，使部分財政資金低效閑置問題得以解決。

　�。ǘ�）部門單位承擔(dān)績效管理主體責(zé)任的主動性有所提升。

　　全面實施預(yù)算績效工作以來，部門單位“花錢必問效、無效必問責(zé)”的績效理念逐步深入人心，以往重資金申請，輕資金管理的情況得到扭轉(zhuǎn)，主動從“要我做績效”向“我要做績效”轉(zhuǎn)變的形勢非常明顯。具體表現(xiàn)在，一是部門預(yù)算項目數(shù)銳減，xx市本級預(yù)算項目數(shù)從xxxx年xxxx個下降到xxxx年不足xxx個，降幅超過xx.x%，績效結(jié)果的導(dǎo)向作用促使部門單位開始主動砍掉一些效益、效果結(jié)果不明顯的項目，資金投向更加聚焦xx市委、市人民政府重大決策部署和部門主業(yè)。二是申報項目前部門單位已能夠自覺主動向財政部門提交事前績效評估報告、績效目標(biāo)等相關(guān)材料，且提交材料的質(zhì)量明顯提高。三是大多數(shù)部門單位主要領(lǐng)導(dǎo)對績效管理的重視程度明顯增強(qiáng)，單位內(nèi)部的業(yè)務(wù)處室開始廣泛參與到績效管理中，財務(wù)人員單打獨斗的情況有所好轉(zhuǎn)。

　　五、下一步工作思路

　�。ㄒ唬┤�面、系統(tǒng)的研究部署績效管理工作。

　　全面、系統(tǒng)、精準(zhǔn)安排部署xx市xxxx年度全面實施預(yù)算績效管理工作任務(wù)，明確績效管理的工作職責(zé)、工作要求、工作分工、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、評價考核、時間安排等，做到工作任務(wù)明確，工作責(zé)任清晰、工作要求嚴(yán)格、工作問責(zé)嚴(yán)肅，進(jìn)一步提高績效工作安排部署的全面性、系統(tǒng)性和準(zhǔn)確性。

　　（二）做“優(yōu)”績效目標(biāo)，將審核結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤。一是對新增項目開展事前績效評估，加強(qiáng)延續(xù)性項目績效目標(biāo)審核，強(qiáng)化績效目標(biāo)約束，將預(yù)算安排與事前績效評估結(jié)果、績效目標(biāo)審核結(jié)果掛鉤，打破支出固化格局。二是完善xx市項目支出績效目標(biāo)管理辦法，落實項目預(yù)算編制有政策依據(jù)和測算標(biāo)準(zhǔn)的精細(xì)化要求，優(yōu)化成本類績效指標(biāo)設(shè)計，為科學(xué)編制預(yù)算提供數(shù)據(jù)支撐

　　（三）做“實”績效監(jiān)控，減少資金閑置浪費(fèi)。

　　一是以x月、x月為監(jiān)控節(jié)點，對全市所有財政項目支出預(yù)算執(zhí)行情況和績效目標(biāo)實現(xiàn)程度實行“雙監(jiān)控”，及時發(fā)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行過程中的資金閑置和損失浪費(fèi)。二是對執(zhí)行進(jìn)度緩慢或預(yù)計無法實現(xiàn)績效目標(biāo)的，及時按程序調(diào)減預(yù)算并同步調(diào)整績效目標(biāo)；對發(fā)現(xiàn)問題嚴(yán)重的，暫停項目實施，按照有關(guān)程序調(diào)減預(yù)算并停止撥付資金，及時糾偏止損，整改不到位的壓減下一年度預(yù)算規(guī)模。

　�。ㄋ模┳�“真”績效評價，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)。

　　一是全面嚴(yán)格審核部門單位績效自評報告，對當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行率低、績效目標(biāo)完成較差的項目和轉(zhuǎn)移支付，及時收回結(jié)轉(zhuǎn)資金，壓減或取消下一年度預(yù)算安排；對績效自評發(fā)現(xiàn)問題較多的項目督促改進(jìn)，并將整改情況與預(yù)算安排掛鉤。二是對xx市重點項目實施第三方機(jī)構(gòu)獨立績效評價。強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用，對績效評價等級為“優(yōu)”“良”的，根據(jù)情況子以支持；評價等級為“中”及整改不到位的，根據(jù)情況適當(dāng)調(diào)減預(yù)算；評價等級為“差”的，原則上不再安排預(yù)算。

　�。ㄎ澹┘哟罂冃�信息公開力度。

　　一是嚴(yán)格落實部門單位績效信息公開責(zé)任，項目支出績效目標(biāo)必須隨部門預(yù)算同步公開，項目支出績效自評報告必須隨部門決算公布公開。二是財政部門負(fù)責(zé)將績效目標(biāo)和績效自評審核情況，重點項目績效評價等情況，總結(jié)報送同級黨委、政府和人大，倒逼部門單位提高資金使用效益，將不該花的錢省下來。

　�。�六）嚴(yán)格落實全面實施預(yù)算績效管理綜合評價機(jī)制。

　　完善績效管理綜合評價和獎懲機(jī)制，每半年組織一次對各區(qū)、市本級部門單位實施績效管理的綜合評價，評價結(jié)果納入xx市黨委績效考核范圍，提升xx市全面實施預(yù)算績效管理整體水平。

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