為深入貫徹落實(shí)全國(guó)、全市審計(jì)機(jī)關(guān)工作會(huì)議精神，按照《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》《xx區(qū)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作若干規(guī)定》要求，為進(jìn)一步提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量，更好發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)作用，結(jié)合工作實(shí)際，制定xxxx年衛(wèi)生健康系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃如下：
一、提高政治站位，加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)
xxxx年是 “十四五”規(guī)劃開(kāi)局之年，區(qū)衛(wèi)生健康系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作要以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于審計(jì)工作的重要講話(huà)和重要指示批示精神。內(nèi)部審計(jì)作為單位經(jīng)濟(jì)決策科學(xué)化、內(nèi)部管理規(guī)范化、風(fēng)險(xiǎn)防控常態(tài)化的一項(xiàng)重要制度設(shè)計(jì)，各單位要進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)《xx區(qū)衛(wèi)生健康系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作制度》要求，加強(qiáng)機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備。年內(nèi)，符合條件的單位應(yīng)當(dāng)完成獨(dú)立內(nèi)審機(jī)構(gòu)的設(shè)置并配備專(zhuān)職內(nèi)審人員，不符合要求的單位應(yīng)配備兼職內(nèi)審人員不少于x名。以上內(nèi)審機(jī)構(gòu)設(shè)置、專(zhuān)兼職內(nèi)審人員配備等事項(xiàng)安排計(jì)劃，于x月xx日之前報(bào)送至委內(nèi)審室。
二、找準(zhǔn)內(nèi)審重點(diǎn)，充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督和服務(wù)作用
圍繞“查問(wèn)題、防風(fēng)險(xiǎn)、促改革、助發(fā)展”的審計(jì)工作要求，以資金、項(xiàng)目、政策和重大改革任務(wù)推進(jìn)情況為抓手，進(jìn)一步聚焦審計(jì)工作重點(diǎn)，改進(jìn)方式方法，提高審計(jì)工作的質(zhì)量和效率；同時(shí)繼續(xù)拓展審計(jì)監(jiān)督的廣度和深度，發(fā)揮審計(jì)免疫功能，促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。
�。ㄒ唬╅_(kāi)展財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)
著眼于促進(jìn)財(cái)政資金提質(zhì)增效，加大財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)、資產(chǎn)管理、政府采購(gòu)、重要項(xiàng)目的審計(jì)力度。重點(diǎn)關(guān)注“三公經(jīng)費(fèi)”、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等費(fèi)用和過(guò)“緊日子”情況，促進(jìn)單位財(cái)務(wù)行為更加規(guī)范，內(nèi)控制度執(zhí)行更加有效。
�。ǘ╅_(kāi)展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)
繼續(xù)加大領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)力度，聚焦規(guī)范權(quán)力運(yùn)行和責(zé)任落實(shí)。根據(jù)被審單位工作職責(zé)和特點(diǎn)以及領(lǐng)導(dǎo)干部的履職重點(diǎn)，從貫徹落實(shí)國(guó)家重大政策措施情況，重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的決策、執(zhí)行和效果情況，財(cái)政財(cái)務(wù)管理和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)防范情況，落實(shí)有關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任和領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人廉潔自律情況等方面作為審計(jì)重點(diǎn)內(nèi)容，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部依法履職，規(guī)范管理。
（三）開(kāi)展重要資金和重要項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)
1.開(kāi)展科研經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)。對(duì)xxxx-xxxx年度立項(xiàng)的市級(jí)、區(qū)級(jí)科研課題從預(yù)算管理、支出管理、結(jié)余資金管理以及內(nèi)部控制等方面開(kāi)展審計(jì)，通過(guò)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和潛在風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)被審單位完善科研經(jīng)費(fèi)管理，降低和防范風(fēng)險(xiǎn)，提高資金使用效益。（委內(nèi)審室組織實(shí)施）
2.開(kāi)展合同管理專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)。以各單位xxxx-xxxx年度的重大項(xiàng)目合同作為審計(jì)重點(diǎn)，從項(xiàng)目立項(xiàng)、合同的簽訂、主要條款、履行、終結(jié)等主要業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制情況進(jìn)行審查，其中重點(diǎn)對(duì)合同金額確定、結(jié)算付款、違約責(zé)任、合同檔案保管及項(xiàng)目線(xiàn)下運(yùn)行情況等方面做出評(píng)價(jià)，揭示和反映單位合同內(nèi)部管理辦法是否健全，執(zhí)行中的關(guān)鍵控制點(diǎn)是否存在缺陷和問(wèn)題，分析原因，提出合理化建議，促進(jìn)單位加強(qiáng)合同管理、防范風(fēng)險(xiǎn)。（各單位內(nèi)審機(jī)構(gòu)實(shí)施）
3.開(kāi)展財(cái)務(wù)管理內(nèi)部控制制度專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)。為規(guī)范財(cái)務(wù)管理工作，各單位重點(diǎn)從預(yù)算管理、收支管理和資產(chǎn)管理三個(gè)方面的內(nèi)控制度執(zhí)行情況進(jìn)行審查，查找財(cái)務(wù)管理中的風(fēng)險(xiǎn)薄弱環(huán)節(jié)及存在問(wèn)題，優(yōu)化并推進(jìn)財(cái)務(wù)管理內(nèi)控制度建設(shè)，不斷加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督，確保國(guó)有資產(chǎn)安全完整。（各單位內(nèi)審機(jī)構(gòu)實(shí)施）
三、落實(shí)整改責(zé)任，推動(dòng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改到位
各單位要按照《xx區(qū)衛(wèi)生健康系統(tǒng)審計(jì)整改督查工作制度》，嚴(yán)格落實(shí)審計(jì)整改責(zé)任。被審計(jì)單位的主要負(fù)責(zé)人是落實(shí)審計(jì)整改第一責(zé)任人，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和提出的建議，單位黨政“一把手”要對(duì)重大問(wèn)題親自管、親自抓。要制定切實(shí)可行的整改工作方案，明確整改的責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人、整改措施及整改時(shí)限，逐項(xiàng)抓好落實(shí)；要建立健全規(guī)章制度，規(guī)范管理，切實(shí)通過(guò)整改提高資金使用效益和業(yè)務(wù)工作水平。委內(nèi)審室落實(shí)督促檢查責(zé)任，建立整改臺(tái)賬，實(shí)行對(duì)賬銷(xiāo)號(hào)制度，并加強(qiáng)跟蹤檢查，對(duì)審計(jì)整改情況進(jìn)行集中和動(dòng)態(tài)管理，促進(jìn)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改到位。
四、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，切實(shí)提升內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)能力
積極開(kāi)展各種形式的內(nèi)審業(yè)務(wù)培訓(xùn)交流。一是參加“以審代訓(xùn)”工作。各單位要積極參加區(qū)審計(jì)局開(kāi)展的“以審代訓(xùn)”項(xiàng)目，通過(guò)學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)，擴(kuò)大豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，不斷優(yōu)化內(nèi)審人員知識(shí)結(jié)構(gòu)，提升業(yè)務(wù)技能。二是組織內(nèi)審能力提升相關(guān)培訓(xùn)。委層面組織相關(guān)培訓(xùn)課程，加強(qiáng)學(xué)習(xí)型內(nèi)審隊(duì)伍建設(shè)，確保培訓(xùn)課程緊貼新時(shí)期內(nèi)審工作需要。通過(guò)培訓(xùn)補(bǔ)齊能力的短板和不足，提高政治素養(yǎng)，增強(qiáng)干事本領(lǐng)，強(qiáng)化實(shí)干擔(dān)當(dāng)，堅(jiān)守廉潔底線(xiàn)，培養(yǎng)高素質(zhì)專(zhuān)業(yè)化審計(jì)干部隊(duì)伍。三是開(kāi)展優(yōu)秀內(nèi)審項(xiàng)目評(píng)比活動(dòng)。委審計(jì)室繼續(xù)做好優(yōu)秀內(nèi)審項(xiàng)目的報(bào)送工作，深入挖掘?qū)徲?jì)成果、資源。通過(guò)優(yōu)秀內(nèi)審項(xiàng)目的評(píng)選，促進(jìn)委系統(tǒng)內(nèi)審項(xiàng)目整體質(zhì)量提高。四是加強(qiáng)內(nèi)審信息交流。委審計(jì)室將有特色業(yè)務(wù)信息上報(bào)區(qū)審計(jì)局，一季度內(nèi)上報(bào)年度工作計(jì)劃、每半年上報(bào)工作總結(jié)、第四季度上報(bào)審計(jì)業(yè)務(wù)綜合分析報(bào)告。
五、加強(qiáng)內(nèi)審考核，明確年度內(nèi)審工作的目標(biāo)任務(wù)
繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)內(nèi)審工作的組織建設(shè)、年度工作計(jì)劃、總結(jié)、內(nèi)審工作開(kāi)展情況、審計(jì)征求意見(jiàn)反饋、有關(guān)審計(jì)整改等材料上報(bào)的及時(shí)性等方面考核，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)審計(jì)整改落實(shí)的質(zhì)量情況、上一年度巡察、年報(bào)審計(jì)、委層面審計(jì)以及單位自行組織審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改落實(shí)情況等方面進(jìn)行考核，推動(dòng)系統(tǒng)內(nèi)審工作的質(zhì)量和水平逐步提升。
六、配合完成其他監(jiān)察審計(jì)任務(wù)
積極配合市、區(qū)審計(jì)（監(jiān)察）等相關(guān)主管部門(mén)，完成有關(guān)內(nèi)部審計(jì)和財(cái)務(wù)監(jiān)督監(jiān)察事項(xiàng)。
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