縣財政局財政收支情況工作總結(jié)及工作計劃

　　一、xxxx年工作總結(jié)

　　（一）財政收支情況

　　xxxx年，全縣一般公共預(yù)算本級收入完成x.xx億元，完成年初計劃的xxx.x%，同比增收x.xx億元，增長xx.xx%。全縣一般公共預(yù)算本級支出完成xx.xx億元，同比增長xx.xx%。八項支出預(yù)計增長xx.xx%，庫款保障水平預(yù)計x.xx以下。

　　（二）主要工作亮點

　　一是財政收入穩(wěn)步增長。面對收入壓力不斷加大，財政局聯(lián)合征收部門采取有效措施，一手抓收入征管，一手抓財源培植，千方百計做大財政“蛋糕”。xxxx年，全縣一般公共預(yù)算本級收入完成x.xx億元，完成年初計劃的xxx.x%，同比增收x.xx億元，增長xx.xx%。

　　二是支出保障更加有力。在支出安排上，始終堅持民生優(yōu)先原則，將有限的財力更多地用于保障和改善民生。xxxx年，全縣完成xx.xx億元，同比增長xx.xx%。

　　三是財政改革深入推進。全面加強預(yù)算管理，強化預(yù)算約束。完善財政預(yù)算項目編審，依托財政綜合管理平臺，全面實行預(yù)算項目績效目標(biāo)評審，構(gòu)建起“三級項目庫”的項目入庫審核審批模式。

　　四是嚴(yán)格政府債務(wù)管理。按照“不發(fā)生新違規(guī)融資，不發(fā)生債務(wù)風(fēng)險”的要求，規(guī)范全縣政府性債務(wù)管理，政府債務(wù)余額控制在限額內(nèi)，債務(wù)風(fēng)險整體可控。

　�。ㄈ�）主要工作措施

　　1抓好財政收支，確保預(yù)算執(zhí)行平穩(wěn)有序。一是狠抓組織收入工作。緊扣今年財政收入增長的預(yù)期目標(biāo)，及時將任務(wù)分解落實到各征收單位，加強與國地稅部門的溝通協(xié)調(diào)，強化收入預(yù)算執(zhí)行分析和研判，做到早謀劃、早落實，增強工作的主動性。二是積極爭取上級補助。著力在脫貧攻堅、生態(tài)環(huán)保、科技創(chuàng)新、工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、重大項目建設(shè)等方面加大爭取力度，做實做細項目，加強協(xié)調(diào)配合，確保財力總量穩(wěn)定增長。三是進一步清理整合專項資金，完善專項資金清單制度，加強專項資金管理，提高財政資金使用效益。堅持厲行節(jié)約，繼續(xù)壓減一般性支出。嚴(yán)格支出進度考核，加大對重點單位、重點項目的督查力度，將預(yù)算執(zhí)行與部門預(yù)算、績效考評相掛鉤，提高預(yù)算執(zhí)行的均衡性和有效性。

　　2.優(yōu)化資金支出結(jié)構(gòu)，改善和保障民生。在年初財政預(yù)算安排上，我局足額配套各項民生財政資金。一是社會保障和就業(yè)支出縣級財政預(yù)算安排了xx，xxx萬元。其中：城鄉(xiāng)低保安排了xxx萬元，農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出安排了xxx萬元，殘疾人兩項補貼安排了xxx萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金財政補助安排了xxxx萬元，兒童福利安排了xxx萬元，老年福利安排了xxx萬元。二是醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出縣級財政預(yù)算安排了xx，xxx萬元。其中:城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險財政補助安排了x，xxx萬元，醫(yī)療救助安排了xxx萬元。組織制定了《xx縣關(guān)于實施全面兩孩政策配套的通知》，全面落實兩孩政策和生育保險待遇，強化計劃生育公共財政投入，全年投入孕前優(yōu)生健康檢查經(jīng)費xx萬元，出生缺陷綜合防治經(jīng)費xx.xx萬元。三是及時足額撥付社會保障資金。低保、特困人員供養(yǎng)、殘疾人二項補貼、計生家庭獎勵等資金實行按月發(fā)放、財政直接支付。四是加大投入改善敬老院軟硬件設(shè)施和提高敬老院經(jīng)費。對我縣各家敬老院的環(huán)境場所、水電、消防應(yīng)急等設(shè)施設(shè)備進行改造提升，提高了敬老院管理人員經(jīng)費和工作經(jīng)費，切實保障敬老院管理人員生活待遇和工作正常運作。

　　3.深化財政改革，強化財政監(jiān)管。一是深化預(yù)算管理改革。進一步推進預(yù)算信息公開，完成了全縣xx個預(yù)算單位的預(yù)決算公開及整改工作。規(guī)范項目庫管理。構(gòu)建起“三級項目庫”的項目入庫審核審批模式。完善財政績效評價機制，出臺《關(guān)于做好我縣財政管理績效評價工作的通知》，進一步推進我縣財政管理績效評價制度的建設(shè)。二是嚴(yán)控債務(wù)風(fēng)險。依法通過政府債券方式適度舉債，新增債券均報本級人大或其常委會批準(zhǔn)。xxxx年，我縣爭取新增政府債券x.x億元，全部用于我縣土地儲備。積極化解存量債務(wù)。制定了《xx縣存量隱性債務(wù)化解方案》，明確了化解計劃及化解措施。三是穩(wěn)步實施政府投融資體制改革，按上級部署要求推進PPP模式。目前，我縣x個項目已獲得省財廳批復(fù)納入PPP項目庫管理。

　　4.深化國有資產(chǎn)體制改革。一是開展國有資產(chǎn)管理體制改革，印發(fā)了《xx縣核查和審計公共資產(chǎn)資源工作方案》、《xx縣公共資產(chǎn)管理中心關(guān)于下放國有資產(chǎn)管理權(quán)的通知》，修正完善了《xx縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》，進一步加強我縣國有資產(chǎn)管理。二是深化國有企業(yè)改革。重點從完善國有資產(chǎn)監(jiān)管架構(gòu)及優(yōu)化企業(yè)布局兩個方面著手，擬定我縣關(guān)于進一步深化國有企業(yè)改革、激發(fā)企業(yè)活力的實施意見，實現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值。

　　二、目前工作中存在的主要問題

　　一是受經(jīng)濟下行及市場疲軟等因素影響，地方財政收入增幅偏低，進度偏慢。二是重點項目儲備不足，投資拉動作用減弱，發(fā)展后勁不強，工業(yè)龍頭企業(yè)帶動作用較弱，財政增收的渠道不寬。三是教育、社會保障以及城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、民生工程等需大量資金投入，資金支出壓力大，財政收支矛盾依然突出。四是部門理財觀念有待加強，財政資金使用效率有待提高。

　　三、xxxx年工作計劃

　�。ㄒ唬﹛xxx年目標(biāo)任務(wù)

　　xxxx年，地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計完成x.x億元，增長x%。

　　（二）xxxx年主要措施

　　1.全力做好財政增收工作。加強財源建設(shè)，大力培育新的增長點。充分發(fā)揮財政促進發(fā)展的杠桿作用，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級，大力扶持中小微企業(yè)發(fā)展。繼續(xù)加大“三農(nóng)”投入，支持深化農(nóng)村改革，推進農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展，促進農(nóng)業(yè)增效農(nóng)民增收。優(yōu)化政府投資結(jié)構(gòu)，做好重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金保障工作。健全完善金融機構(gòu)激勵機制，促進金融機構(gòu)加大對地方經(jīng)濟的支持。努力做好開源節(jié)流。根據(jù)市委政府確定的經(jīng)濟發(fā)展預(yù)期目標(biāo)，結(jié)合繼續(xù)實施積極財政政策的要求，充分考慮財政收入與經(jīng)濟增長的互動關(guān)系，以及減稅降費等因素，切合實際編制我縣財政收入預(yù)算，堅持依法征收，加大稅收稽查力度，減少稅收流失，做到應(yīng)收盡收。依法加強稅收征管，切實抓好非稅收入解繳，確保財政收入及時足額入庫。牢固樹立“過緊日子”思想，認(rèn)真落實厲行節(jié)約制度機制，規(guī)范公務(wù)接待、會議培訓(xùn)等管理，繼續(xù)推進公務(wù)用車制度改革。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費等一般性支出。

　　2.嚴(yán)格做好財政支出工作。一是落實好預(yù)算執(zhí)行單位的主體責(zé)任，切實加快預(yù)算執(zhí)行進度，盡快形成實際支出。二是加大項目開工和建設(shè)力度，推進項目支出進度。三是積極作為，主動應(yīng)對，繼續(xù)實行通報制，對全縣各單位支出情況每月排隊，向縣分管領(lǐng)導(dǎo)及時匯報，對支出不達進度排名靠后的進行通報。加大盤活財政存量資金的使用力度。嚴(yán)格執(zhí)行前期制定的加強庫款管理、盤活財政存量各項政策措施，對支出進度緩慢、當(dāng)年經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)模較大的部門單位，在編制下年度預(yù)算時核減相應(yīng)預(yù)算指標(biāo)。

　　3.全力保障基本民生。認(rèn)真落實各項民生政策，繼續(xù)加大民生投入，強化資金監(jiān)管，補齊民生短板，保障教育、科技、文化、衛(wèi)生及社會保障事業(yè)發(fā)展。堅決打贏脫貧攻堅，集中有限財力精準(zhǔn)發(fā)力，綜合施策，使扶貧資金直接惠及貧困戶，充分利用財政扶貧基金，引導(dǎo)和撬動金融資本加大對扶貧領(lǐng)域的投入，努力完成脫貧攻堅任務(wù)。

　　4.全力做好財政改革工作。一是扎實推進財政制度改革。xxxx年，縣財政局將按照《關(guān)于深化省級預(yù)算編制執(zhí)行監(jiān)督管理改革的意見》的文件精神，扎實抓好預(yù)算編制和預(yù)算監(jiān)管、加快建立健全項目庫，簡化項目審批、優(yōu)化預(yù)算執(zhí)行、強化預(yù)算監(jiān)管，對照改革內(nèi)容，創(chuàng)新創(chuàng)造，攻堅克難，確保預(yù)算編制執(zhí)行監(jiān)督管理改革工作平穩(wěn)有序推進。二是進一步推進預(yù)算績效管理工作。根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<x省財政預(yù)算績效指標(biāo)庫>和<x省預(yù)算績效指標(biāo)庫管理暫行辦法>的通知》（粵財績[xxxx]x號）的要求，加快探索針對財力保障資金的績效管理，全面推行財政績效評價工作，在績效目標(biāo)管理、監(jiān)控、評價等過程中切實加強《指標(biāo)庫》的管理和應(yīng)用，讓財力保障資金集約化使用，充分發(fā)揮財政資金應(yīng)有效益。三是加強政府債務(wù)管理，切實防范財政風(fēng)險；按時償還各種債務(wù)，維護政府信用。四是大力推進政府和社會資本合作。充分發(fā)揮我縣政府與社會資本合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)機制，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)解決我縣PPP工作中存的問題，規(guī)范推動政府和社會資本合作項目落地實施。

　　5.持續(xù)深化國有企業(yè)改革。根據(jù)中央深化國有企業(yè)改革的要求，按照“盤活存量、優(yōu)化布局、集中優(yōu)勢、集團發(fā)展”的原則，完善國有資產(chǎn)監(jiān)管架構(gòu) ，建立“國資監(jiān)管機構(gòu)—xx有限公司—國有企業(yè)”管理框架，優(yōu)化現(xiàn)有國有企業(yè)布局，大力推動重組整合，利用我縣近來對國有、集體企業(yè)清產(chǎn)核資的審計結(jié)果，逐步將我縣國有、集體企業(yè)整合，組建xx縣xx有限公司，明確功能定位并實施分類管理，準(zhǔn)確界定監(jiān)管企業(yè)的不同功能，實施差異化管理，建立和完善與之相適應(yīng)的監(jiān)管內(nèi)容、方式和手段，讓國有企業(yè)進一步做大做強做優(yōu)。

　　6.全力做好財政隊伍建設(shè)。大力推進深入開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，扎實開展“三個是否”思想大討論活動，繼續(xù)做好民主評議政風(fēng)行風(fēng)工作和黨務(wù)公開工作，進一步增強紀(jì)律意識、責(zé)任意識，落實黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任統(tǒng)一思想，凝聚力量，不斷提高財政隊伍的管理水平。

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