縣審計局審計監(jiān)督工作2021年年度總結報告

　　xxxx年適逢中華人民共和國成立xx周年，更是機構改革之年。xx縣審計局以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實中央和省市縣委審計委員會會議精神，圍繞縣委、縣政府的決策部署，踐行“一條政治紅線、一條工作主線”，以“三個平臺”為抓手，創(chuàng)新審計理念、突出審計重點、增強審計合力，服務xx經(jīng)濟社會發(fā)展大局，切實發(fā)揮審計在黨和國家監(jiān)督體系中的作用， 為“雙示范”建設貢獻力量，現(xiàn)將xxxx年度總結匯報如下:

　　一、xxxx年度工作總結：

　　（一）履職盡責，充分發(fā)揮審計監(jiān)督作用

　　xxxx年度xx縣審計局對標示范點建設任務和高質(zhì)量發(fā)展要求，圍繞財政資金管理、生態(tài)環(huán)境保護、城市有機更新、美麗鄉(xiāng)村建設、民生保障等內(nèi)容，安排審計項目xx項。截至xx月xx日，已經(jīng)完成審計項目xx項，共出具審計報告xx份，決定書x份，移送處理書x份（其中移送紀委x份），查處違規(guī)金額xxx萬元，管理不規(guī)范金額xx.xx億元。審計促進整改落實有關問題金額x億元，提出審計意見建議xx條，審計專報被縣領導批示x篇。上報各類信息xx篇，被錄用xx篇次，其中《中國審計報》《嘉興日報》等主流媒體錄用x篇。本年度派出x名同志參加省廳組織的縣（市）長經(jīng)濟責任審計、x名同志被市局抽調(diào)x年； x名同志分別參加了市、縣紀委巡察及黨費檢查等工作，x名同志將于近期赴九寨溝開展東西部扶貧對口聯(lián)掛工作。同時積極參與政府中心工作，組織全局人員參加全國文明城市創(chuàng)建、交通安全大會戰(zhàn)、農(nóng)村人居環(huán)境整治、“平安三率”入戶宣傳等，先后出動志愿者xxx余人次，進社區(qū)網(wǎng)格開展衛(wèi)生巡查、打掃，上馬路進行文明勸導等，并多次赴聯(lián)掛村（社區(qū)）開展維穩(wěn)、慰問、抗臺、大接訪、“四方紅色聯(lián)盟”結對共建等工作。

　　1.全力聚焦中心工作，著力構建政策跟蹤審計平臺。樹立政策跟蹤審計“無處不在、無時不有”的理念，采用單獨立項或其他項目“+政策”模式，確保政策跟蹤貫穿所有審計項目，推動政令暢通。圍繞美麗xx建設，以xxxx-xxxx年度我縣美麗鄉(xiāng)村建設項目為突破口，進行了專項審計。抽查了西塘、干窯、xx鎮(zhèn)（街道）下屬的荻沼村、長生村、三里橋?qū)嵤┑捻椖�，發(fā)現(xiàn)x個大類xx個問題，對于虛假申報、多頭補助、重復申請的問題向紀委進行了移送處理，推動相關鎮(zhèn)收回補助資金xx.xx萬元，同時推動主管部門建立了項目聯(lián)審機制，今年已退回xx個設計不過關的項目。并加強了對工程項目管理的督查。圍繞能源雙控工作，關注我縣超計劃用水累進加價水費征管政策執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)征收管理未全覆蓋、調(diào)整工作未開展、少計加價水費等問題，并將相關情況移送縣建設局督查整改，推動完善累進加價水費的內(nèi)控流程。圍繞重點扶貧領域，開展了民政專項資金管理使用情況審計，發(fā)現(xiàn)x個大類xx個問題，對于因業(yè)務部門工作不到位，致使死亡人員繼續(xù)享受低保救助、臨時救助不及時且獲得救助的時間晚于死亡時間的問題，審計已將相關情況移送紀委，推動縣民政局強化內(nèi)控管理。

　　2.全力關注資金績效，著力構建財政審計大格局。樹立績效審計的理念，依托大數(shù)據(jù)審計，以“財政+”的方式統(tǒng)籌實施，將部門預算執(zhí)行情況審計、民生審計、重點領域關鍵環(huán)節(jié)審計等與財政同級審有機結合，著力構建力量統(tǒng)籌、資源整合、方法集成、成果共享的財政審計大格局工作機制。“兩個報告”得到了縣人大的充分肯定。在預算執(zhí)行審計中，發(fā)現(xiàn)x大類xx個問題，推動財政部門完善了xxxx年財政預算編制工作，滯留財政專戶的x.xx億元資金上繳國庫，進一步規(guī)范了財政往來款管理和預算績效管理。收回xx家事業(yè)單位女職工產(chǎn)假期間重復享受的生育津貼xx.xx萬元，明確了滯留單位實有資金賬戶的生育津貼后續(xù)操作。在政府購買服務績效情況專項審計中，發(fā)現(xiàn)了制度建設與執(zhí)行有待進一步完善、預算管理有待加強、績效評價結果應用不充分等問題，推動財政改進完善財政一體化信息系統(tǒng)，將績效目標申報嵌入預算編制環(huán)節(jié)，加強績效管控。在部門預算執(zhí)行審計中，發(fā)現(xiàn)預算編制不完整、追加、調(diào)劑指標執(zhí)行率低、“四個平臺”下派人員部分經(jīng)費滯留等問題，推動部門進一步完善預算編報、強化資金使用。

　　3.緊扣干部權力運行，扎實推進經(jīng)濟責任審計。全年計劃審計xx個項目xx名正科級領導，截至目前已經(jīng)完成x個項目xx名正科級領導的審計。著眼促進政令暢通，加大對貫徹執(zhí)行重大經(jīng)濟方針政策和決策部署的審計力度，在民政局領導干部經(jīng)濟責任審計中，發(fā)現(xiàn)特困人員救助政策執(zhí)行不到位的問題，推動被審計單位強化政策執(zhí)行，確保保障效果；著眼懲治腐敗，加大對重大違法違紀問題的揭露和查處力度，在對原安監(jiān)局局長經(jīng)責審計中，發(fā)現(xiàn)應急管理局違返規(guī)定購買x.xx萬元儲值卡，并將此線索移送紀委，應急局局長及經(jīng)辦人員分別被紀委誡勉談話和提醒談話；著眼整肅庸政、懶政、怠政，加大對不作為、慢作為等問題的揭示和反映力度，在陶莊鎮(zhèn)的審計中，發(fā)現(xiàn)因租金過高、前期工作不完善，致使租賃權兩次拍租；著眼風險防控，加大對內(nèi)控風險、崗位風險隱患的揭示和反映力度，在對交投集團的審計中，發(fā)現(xiàn)包車業(yè)務管理存在漏洞、業(yè)務財務稽核環(huán)節(jié)缺失等問題，推動被審計單位進一步強化內(nèi)部管理，防微杜漸；著眼促進深化改革，加大對體制機制和制度性缺陷的揭示和反映力度，關注臨時機構運行情況，發(fā)現(xiàn)臨時機構工作機制不順暢、預算執(zhí)行管理不完善、監(jiān)管責任不清等問題，推動臨時機構精準發(fā)力，發(fā)揮積極作用。

　　4.對準重點環(huán)節(jié)發(fā)力，推動政府投資項目審計轉(zhuǎn)型。我局積極探索政府投資項目審計轉(zhuǎn)型之路，對準重點環(huán)節(jié)發(fā)力，將事中與事后審計相結合、預算執(zhí)行與專項審計相結合。加大對項目預算執(zhí)行審計力度。將審計監(jiān)督關口前移，及時發(fā)現(xiàn)工程管理中出現(xiàn)的問題，敦促整改落實，以提高項目后續(xù)管理水平。在興善公路（xx至干窯段）項目的預算情況審計中，發(fā)現(xiàn)概算中xxx.xx萬元的建設內(nèi)容未實施、三店塘橋的預制箱梁表觀質(zhì)量欠佳、工期控制不力等問題，要求施工單位嚴格按照規(guī)范進行施工，嚴把質(zhì)量關，落實崗位責任。加大對工程建設領域關鍵環(huán)節(jié)的專項審計。關注政府投資項目管理中某一個或某幾個環(huán)節(jié)，揭示普遍性、傾向性問題，以達到審計一批、規(guī)范一片的效果。在xxxx年政府投資項目工程結算造價審核情況專項審計調(diào)查中，發(fā)現(xiàn)變更聯(lián)系單簽證拖沓、施工單位結算提交滯后、結算審核單位審核緩慢、應急工程核減率高、施工單位高估冒算和部分結算價不實等情況。目前報告正在草擬中，后期將與主管部門進一步對接，提出強化管理的審計意見。妥善解決遺留決算項目的審計。科創(chuàng)二期竣工財務決算審計，因幕墻一審結算拖滯，從xxxx年遺留至今，我局在實施過程中克服年度跨度長、政策變動等困難，全面細致的核實了項目投資情況，發(fā)現(xiàn)了一系列的問題，對造價復核中發(fā)現(xiàn)的多計工程款xx萬元，予以調(diào)整處理。

　　5.分門別類精準發(fā)力，響鼓重錘推動審計整改。在縣委、縣政府對審計整改工作的高度重視下，逐步形成“存量問題專項推、增量問題及時推、難點問題定向推”的審計整改模式。存量問題專項推。結合全縣“找短板、防風險”問題交辦會，將近x年全縣x個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）審計發(fā)現(xiàn)的xxx條問題，進行逐一梳理、分析研判，對問題類別、問題內(nèi)容、風險點作了進一步厘清，各責任主體限期整改，并實行一月一通報的機制；增量問題及時推。依托“三服務”活動，每月根據(jù)問題性質(zhì)和情況，形成“主體單位整改”“需跨部門協(xié)調(diào)整改”“需要上級解決”等問題清單，上報縣“三服務”活動辦，建立審計發(fā)現(xiàn)問題動態(tài)匯總推進機制；難點問題定向推。x月縣委審計委員會下發(fā)《關于審計工作報告反映問題的整改意見》，要求各鎮(zhèn)、開發(fā)區(qū)（街道）、縣級機關各部門和直屬各單位對標問題，立行立改；x月初縣委審計委員會辦公室向x個部門就其在預算管理中屢審屢犯的問題進行函告。審計工作在黨的統(tǒng)一領導下，必將更好地發(fā)揮在黨和國家監(jiān)督體系中的重要作用。

　�。ǘ�）盤活資源，穩(wěn)步推進機構改革工作。

　　按照機構編制框架要求，我局在保質(zhì)保量完成規(guī)定動作的同時，根據(jù)實際情況，扎實推進事業(yè)單位崗位管理和中層干部的選拔任用，并根據(jù)上級要求，探索國家審計、社會審計、內(nèi)部審計的融合發(fā)展，進一步盤活資源，形成“大審計”格局。

　　1.履行好縣委審計委員會辦公室職責。根據(jù)新定位新任務新要求，著力謀劃推進全縣審計工作。一是圍繞新定位提升審計工作政治站位。圍繞審計機關是政治機關、黨的部門和國家機關、宏觀管理部門的新定位，縣委審計辦堅定不移把講政治作為一條紅線貫穿審計工作全過程，牽頭組織召開了縣委審計委員會第一次會議，為全縣審計工作把方向、謀大局、定政策，確保審計工作與黨委政府中心工作同頻共振。二是圍繞新任務謀劃實施審計項目�？h委審計辦聚焦領導干部權力運行、自然資源資產(chǎn)保護等關鍵環(huán)節(jié)主動介入，依法履行審計監(jiān)督職責，更好地服務中心工作。三是圍繞新要求增強審計監(jiān)督效能。圍繞習近平總書記關于“增強大數(shù)據(jù)審計能力”“向統(tǒng)籌要效率、靠創(chuàng)新提效能”“應審盡審、凡審必嚴、嚴肅問責”等系列指示要求，縣委審計辦不斷拓展審計監(jiān)督范圍和視野，統(tǒng)籌安排實施審計項目，積極探索創(chuàng)新審計組織方式，做到既在面上推進審計全覆蓋、又在點上精準發(fā)力做深做透項目，進一步增強審計監(jiān)督效能。

　　2.完善工作職能和組織結構。全面完成機構改革職責劃轉(zhuǎn)的對接、局與下屬事業(yè)單位的新“三定”方案的編制、報批等工作，同時根據(jù)新三定方案規(guī)定的中層職數(shù)，開展局中層干部的選拔任用工作，進一步配強審計隊伍，激發(fā)活力。并根據(jù)省、市、縣有關文件精神，實施下屬事業(yè)單位的崗位設置和人員入崗工作，計劃于xx月xx日前全部完成。

　　3.開展全縣內(nèi)部審計情況摸底。根據(jù)《中共嘉興市委審計委員會印發(fā)<關于進一步加強內(nèi)部審計工作的意見>的通知》精神，對全縣各部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)的內(nèi)審機構設立和運行情況進行了摸底，并對相關主管部門、鎮(zhèn)（街道）進行了走訪調(diào)研，旨在傳達新形勢下內(nèi)部審計工作新要求、強調(diào)內(nèi)部審計獨立性、推動建立健全內(nèi)部審計制度，下一步將針對摸底情況，對全縣層面的內(nèi)部審計工作提出意見建議。

　�。ㄈ�）黨建引領，扎實開展主題教育。

　　根據(jù)縣委統(tǒng)一部署，認真開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，把深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想作為根本任務，把牢守初心、擔使命、找差距、抓落實的總要求，堅持圍繞主線、堅持問題導向、堅持以上率下、堅持抓好結合，把主題教育激發(fā)出來的干事熱情和進取精神轉(zhuǎn)化為做好本職工作的強大動力，助力xx縣“雙示范”建設。

　　1.推動學習教育貫穿始終。領導干部和全體黨員同志根據(jù)要求，認真做好規(guī)定書本的學習，原原本本學。通過集中學習、集中研討、專題輔導、談心得體會等形式，利用審計大講堂、紅船黨課、學習強國等載體，使理論學習善悟善用，使思想政治善信善行。截至目前，已組織全局集中學習多次，開展集中研討x次，邀請黨校老師進行專題輔導x次，開展心得體會交流x次，全局黨員已全部完成規(guī)定書目的通讀、精讀任務。認真落實“三會一課”等黨內(nèi)各項組織生活制度，強化黨員干部政治建設和思想建設。

　　2.推動調(diào)查研究貫穿始終。領導干部圍繞“雙示范”建設，結合審計工作，扎實開展調(diào)查研究。深化“三服務”工作，走訪基層一線，帶領黨員干部深入鎮(zhèn)、村、企業(yè)、農(nóng)戶調(diào)研，做到實打?qū)嵳莆栈鶎訉嵡椋瑢嵈驅(qū)嵳覝蕟栴}癥結，切實為企業(yè)、群眾、基層排憂解難，領導班子進行了專題研究，完成了調(diào)研報告。

　　3.推動檢視問題貫穿始終。根據(jù)相關要求，以刀刃向內(nèi)的勇氣，通過開門納諫查問題、反躬自省查問題、對照黨章查問題等方式，從思想、政治、作風、能力、廉潔等方面查找、剖析自身問題，形成“三張清單”。下一步還將按照要求高質(zhì)量開好民主生活會，通過動真碰硬、紅臉出汗的方式，認真開展批評和自我批評，確保檢視問題抓到位。

　　4.推動整改落實貫穿始終。堅持即知即改、立行立改的原則，對主題教育中發(fā)現(xiàn)的問題，列出清單、逐項整改。針對審計項目質(zhì)量控制不嚴、文書抄送不規(guī)范等問題，我局及時出臺了《xx縣領導干部經(jīng)濟責任審計操作規(guī)范》《關于進一步規(guī)范公文格式的通知》《xx縣審計局審計文書報送暫行辦法》《xx縣審計局審計項目質(zhì)量控制實施辦法》等制度，并嚴格執(zhí)行。下一步我局將繼續(xù)推動發(fā)現(xiàn)問題的整改落實，不斷鞏固主題教育的成果。

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