區(qū)審計局2021年政策執(zhí)行情況工作總結(jié)

　　xxxx年，區(qū)審計局認真貫徹黨的十八大和全國、省市區(qū)審計工作會議精神，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級審計機關(guān)的指導(dǎo)幫助下，牢牢把握“穩(wěn)中求進、進中求好、積極有為、走在前列”的總體要求，主動找準(zhǔn)審計工作的定位和方向，充分發(fā)揮審計的建設(shè)性作用，為xx區(qū)經(jīng)濟社會科學(xué)發(fā)展保駕護航。

　　一、依法審計，認真履職，xxxx年工作成效顯著

　　截至去年xx月底，完成審計項目xx個，查處違規(guī)金額xx萬元，管理不規(guī)范金額xxxx萬元（比上年增長xx.xx%），損失浪費金額xxx萬元（上年無）；查處非金額問題xx項，審計處理處罰金額xxxx萬元；全年審計政府投資項目xxx個，涉及資金xx.xx億元，核減工程款x.xx億元，核減財務(wù)費用xxxx萬元。審計署公布的計算機審計方法評審結(jié)果，我局報送的違法生育者少繳社會撫養(yǎng)費的計算機審計方法成功入選（xxxx年度寧波市唯一入選的計算機審計方法）。全市審計工作考核躍升x名。

　�。ㄒ唬┩瓿烧�府性債務(wù)審計工作，做服務(wù)發(fā)展大局的“衛(wèi)士”。政府性債務(wù)審計是今年審計機關(guān)一項重要的工作任務(wù)，時間緊，任務(wù)重，要求高。x月x日全市政府性債務(wù)審計工作全面開展后，一方面，我局及時抽調(diào)精兵強將赴江東參加江東區(qū)政府性債務(wù)審計工作，并承擔(dān)主攻任務(wù)。工作中，審計組不畏艱難，發(fā)揚連續(xù)作戰(zhàn)的作風(fēng)，加班加點，至x月底，率先摸清了該區(qū)政府性債務(wù)底數(shù)和其他相關(guān)債務(wù)的規(guī)模、結(jié)構(gòu)及變化情況，分析了地方政府負有償還責(zé)任債務(wù)的總體風(fēng)險狀況，債務(wù)舉借、管理和債務(wù)管理使用方面存在的主要問題，以及地方政府性債務(wù)形成原因等，為加強政府債務(wù)管理、防范債務(wù)風(fēng)險提供了重要參考依據(jù)。另一方面，協(xié)調(diào)配合做好xx區(qū)的政府性債務(wù)審計工作。專門成立兩個工作小組，積極配合市審計組的業(yè)務(wù)、后勤、聯(lián)絡(luò)等各項工作，為確保政府性審計深入開展提供服務(wù)。

　�。ǘ�）監(jiān)督財政資金籌集使用管理，做政府投資理財?shù)?ldquo;謀士”。圍繞財政資金撥付“一條主線”，以促進規(guī)范預(yù)算管理、提高財政資金績效水平為目標(biāo)，加強了對財政資金籌集、分配、使用和管理等各個環(huán)節(jié)的監(jiān)督，協(xié)助政府理好財。在今年同級審、部門預(yù)算執(zhí)行情況審計中（教育局、新聞中心、環(huán)保局）重點關(guān)注xxxx年度部門預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果、非稅收入和專項資金的管理使用、“三公”經(jīng)費的控制以及下屬預(yù)算單位預(yù)算執(zhí)行情況。針對發(fā)現(xiàn)的問題，向區(qū)委、區(qū)政府以及區(qū)人大及時反饋。x月份，區(qū)委書記、區(qū)長專門聽取審計情況報告，所提出的一些問題引起區(qū)領(lǐng)導(dǎo)的重視。x月底召開的區(qū)十四屆人大常委會第十次會議對我局所作的《xxxx年度區(qū)財政預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支的審計工作報告》給予肯定，普遍認為，今年的審計工作報告反映了政府投資項目績效、政策扶持資金和建筑工程領(lǐng)域存在的問題，對下步政策的制定有很好的指導(dǎo)意義，工作報告突出了重點、且富有成效。

　　（三）關(guān)注重大財經(jīng)政策執(zhí)行情況，做保障政策落實的“維護者”。對重大產(chǎn)業(yè)政策貫徹執(zhí)行情況及執(zhí)行效果進行審計監(jiān)督，不僅關(guān)系到各項決策部署的政令暢通，而且關(guān)系到全區(qū)經(jīng)濟社會長期又好又快發(fā)展。在工作中，積極探索對政策執(zhí)行情況進行跟蹤審計的有效方法和途徑，加大對重大財經(jīng)政策貫徹執(zhí)行情況的跟蹤力度，既促進政策措施的落實，又及時將相關(guān)政策實施后所取得的成績、執(zhí)行過程中產(chǎn)生的問題和改進的意見建議反饋給相關(guān)職能部門，為今后的政策制定和決策部署提供參考。例如，在對各項政策性資金進行跟蹤評估、檢查過程中，發(fā)現(xiàn)了存在部分政策扶持資金審核把關(guān)不嚴(yán)，部分經(jīng)濟補助政策制度本身存有一定缺陷等問題，及時的向區(qū)政府提出修改建議。對各鎮(zhèn)（街道）審計時，發(fā)現(xiàn)有以前年度開設(shè)的“農(nóng)稅專戶”在農(nóng)業(yè)各稅取消后至今仍未予取消的情況，及時與區(qū)有關(guān)職能部門聯(lián)系，要求采取措施統(tǒng)一取消。在區(qū)慈善總會的xxxx年財務(wù)收支審計及首次開展的xx有限公司的經(jīng)營風(fēng)險專項審計調(diào)查中，重點關(guān)注具體政策的落實和執(zhí)行情況，并將結(jié)果及時反饋給區(qū)有關(guān)職能部門。

　�。ㄋ模�強化領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計，做促進依法履職的“監(jiān)督員”。經(jīng)濟責(zé)任審計是從源頭上治理腐敗和加強干部管理，促進依法履職的一項有效制度。一是改變以往以查處違紀(jì)違規(guī)問題為主，轉(zhuǎn)向財務(wù)審計和績效審計并重。分析審計對象在經(jīng)濟性、效率性、效果性方面存在問題的跡象或績效不佳的領(lǐng)域，以幫助被審計單位及時進行整改。二是把“以審定評、以審定責(zé)”作為評價領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任的尺度。以數(shù)字和事實為依據(jù)，客觀公正、實事求是地評價領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任，做到不脫離當(dāng)時當(dāng)?shù)氐臍v史條件和環(huán)境去客觀地評價業(yè)績和責(zé)任，堅持全面地看待問題，對所查的事項采用定性和定量相結(jié)合的評價方法。對未予審計、證據(jù)不足、評價依據(jù)不明的事項不作評價。三是開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟責(zé)任審計規(guī)范化、信息化試點工作。根據(jù)省、市審計機關(guān)相關(guān)部署，xx鎮(zhèn)被確定為我區(qū)的試點單位。目前已按照計劃完成試點的各項工作任務(wù)，現(xiàn)處于評估總結(jié)階段。四是大幅度的提高任期內(nèi)審計比例。xxxx年，根據(jù)區(qū)委組織部提出的經(jīng)濟責(zé)任審計委托建議，更多的將關(guān)口向事中前移。在任中進行有計劃有重點的審計，能促使領(lǐng)導(dǎo)干部時刻繃緊履職、廉政這根弦，自覺接受監(jiān)督；能更早地發(fā)現(xiàn)問題，盡可能地減少損失；也能通過肯定成績，指出不足，使審計結(jié)果為組織人事部門使用干部所用，切實解決審、用脫節(jié)問題，充分發(fā)揮審計監(jiān)督效能。全年主要完成了教育局、新聞中心、環(huán)保局、xx鎮(zhèn)等主要領(lǐng)導(dǎo)的任期經(jīng)責(zé)審計。

　　（五）加大政府項目投資審計力度，做遏制投資浪費的“尖兵”。嚴(yán)格按照“最大限度節(jié)約財政資金，提高投資效益”的要求，為政府財政資金支出把好“最后一道關(guān)口”。全年工程項目平均核減率達x.x%以上，部分項目核減率超過xx%。從審計對象上看：自下半年始，全區(qū)由鎮(zhèn)、街道負責(zé)建設(shè)但未納入?yún)^(qū)政府年度投資計劃的批復(fù)概算投資在xxxx萬元以上的政府投資項目審計將全由我局承擔(dān)。我們嚴(yán)格按照“政府投資投放到哪里，審計監(jiān)督就跟進到哪里”的要求，做到應(yīng)審盡審。從審計方式看，更多是關(guān)口前移，把事前預(yù)防、事中控制和事后監(jiān)督有機結(jié)合起來，有效滲透到政府投資領(lǐng)域的各個環(huán)節(jié)。今年的跟蹤審計有：寧波xx核心區(qū)總部經(jīng)濟商務(wù)樓、xx文化藝術(shù)中心工程等近十個項目。從審計管理看，加強了對新遴選出的中介協(xié)審機構(gòu)的管理與考核，推進了“陽光”審計，規(guī)范了投資審計工作秩序。x月底，我局與財政局通過聯(lián)合招投標(biāo)，確定了xx家工程造價企業(yè)作為新一輪的協(xié)審中介服務(wù)單位。同時，制定和完善了《政府投資建設(shè)項目委托中介機構(gòu)審計審查管理考核辦法》等多個制度，確保協(xié)審單位認真落實八項廉政要求和國家建設(shè)項目審計辦法，做到保證質(zhì)量、廉潔從審。

　　二、銳意進取，創(chuàng)新發(fā)展，審計事業(yè)發(fā)展根基進一步夯實

　　xxxx年在審計實踐中，取得了較大的成績，受到了區(qū)委區(qū)政府和上級審計機關(guān)的高度肯定。總結(jié)好全年工作的特點以及經(jīng)驗教訓(xùn)、對于推動今后xx審計工作向更高階段發(fā)展具有重大意義。

　�。ㄒ唬╉槃荻鵀椋瑺I造審計工作良好氛圍。今年，全國、全省、全市審計工作會議相繼召開，各級主要領(lǐng)導(dǎo)均強調(diào)了審計工作的獨特地位與作用，并提出了強化審計工作權(quán)威的要求。我局順勢而為，主動置身于這個重要戰(zhàn)略機遇期中，積極營造良好工作氛圍，為充分發(fā)揮審計促使經(jīng)濟社會健康運行的“免疫系統(tǒng)”功能打下扎實基礎(chǔ)。一是謀劃召開全區(qū)審計工作會議。今年x月xx日xx區(qū)審計工作會議召開，區(qū)長魏祖民到會并作重要講話。會議總結(jié)了xxxx年全區(qū)審計工作，部署xxxx年審計工作任務(wù)，并組織各單位行政“一把手”同主席臺就座的領(lǐng)導(dǎo)一道參加《審計法》理論測試。測驗作為一種創(chuàng)新性的學(xué)習(xí)方式，效果十分明顯。對于該次會因故議請假而未參加考試的領(lǐng)導(dǎo)干部，進行了補測；對于考試不及格的，組織了補考。全區(qū)審計工作會議的召開影響十分深遠。二是出臺了三個全區(qū)性的文件。x月中旬區(qū)人民政府正式印發(fā)了《關(guān)于進一步加強審計整改工作的意見》、《xx區(qū)審計整改工作試行規(guī)定》及《關(guān)于建立xx區(qū)審計整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》等三個文件。文件要求提高對審計整改工作的重要性認識，不斷加大審計查出問題的整改力度，健全和完善審計整改工作的長效機制和聯(lián)動機制，確保審計整改落實到位。對于領(lǐng)導(dǎo)干部離任審計中發(fā)現(xiàn)的問題，實行審計整改責(zé)任追溯，按責(zé)任問責(zé)。一系列文件的出臺，為加強審計監(jiān)督，嚴(yán)肅財經(jīng)法紀(jì)，加大審計查出問題的整改力度，確保審計揭示的問題糾正到位，推進審計整改工作規(guī)范化、制度化。三是編撰好《xx區(qū)經(jīng)濟責(zé)任審計制度匯編》一書。為強化領(lǐng)導(dǎo)干部的審計意識，將與實際工作聯(lián)系密切的審計法律、法規(guī)及本區(qū)與審計相關(guān)的規(guī)章制度匯編成冊，為各單位領(lǐng)導(dǎo)及工作人員熟悉、理解審計政策法規(guī)提供詳實的參考資料。

　�。ǘ�）主動作為，圍繞中心提高保障能力。一是注重隊伍建設(shè)，夯實服務(wù)基礎(chǔ)。通過積極向上爭取，在一線人員中提拔使用了兩名同志，一名任中層正職，一名任中層副職，此舉有效激發(fā)了干部的熱情與動力；選調(diào)具有高級審計師資格、碩士學(xué)位的事業(yè)編制人員各x名，招聘編外人員x人，為審計隊伍注入了新鮮血液；固定資產(chǎn)投資審計中心升格為副處經(jīng)區(qū)政府常務(wù)會議和區(qū)委常委會討論同意，已報市編委辦審批。二是注重教育引導(dǎo)，提升服務(wù)水平。教育干部職工要始終在全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展的角度，從政治上、全局上，觀察和發(fā)現(xiàn)約束經(jīng)濟社會發(fā)展的帶有普遍性、傾向性的問題，促使審計參謀服務(wù)真正“參”到點子上，“謀”在關(guān)鍵處，成為好的“智囊”，力爭“審計一個單位，出臺一項或一項以上的制度”。x-x月份，因?qū)徲嫸�出臺制度共計有近十個。如《xx區(qū)學(xué)前專項資金使用管理辦法》《xx區(qū)普惠性幼兒園認定管理辦法》等。三是注重內(nèi)審指導(dǎo)，構(gòu)建服務(wù)發(fā)展大格局。通過要求應(yīng)當(dāng)設(shè)立獨立內(nèi)審機構(gòu)的單位設(shè)立機構(gòu)；指導(dǎo)開展管理、內(nèi)部控制、績效和風(fēng)險控制審計；督促各單位主要負責(zé)人履行好內(nèi)部審計“第一責(zé)任人”職責(zé)；鼓勵和支持鎮(zhèn)（街道）等組織建立健全內(nèi)部審計制度等方式，促使內(nèi)審工作更多地融入到審計監(jiān)管體系之中。

　�。ㄈ�）奮發(fā)有為，力爭審計工作多出亮點。一是繼續(xù)發(fā)揮審計在反腐倡廉工作中的積極作用。今年充分結(jié)合具體工作實際，強化對權(quán)力的制約和監(jiān)督，監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟決策和管理活動，及時查處和糾正問題，充分發(fā)揮審計預(yù)警防范作用。經(jīng)由審計發(fā)現(xiàn)并提供線索一起，相關(guān)兩名正處級領(lǐng)導(dǎo)被查處。二是繼續(xù)保持計算機審計的優(yōu)異成績。今年，我局牢牢抓住審計信息化這條主線，不斷強化和推進計算機審計手段的運用和創(chuàng)新。以建立審計數(shù)據(jù)分析團隊為基礎(chǔ)，加強計算機在審計項目中的廣泛應(yīng)用，加強計算機審計方法和案例的研究，努力培養(yǎng)更多的計算機審計高手，不斷提高計算機審計技術(shù)的普及化程度。繼去年，我局AO應(yīng)用實例被審計署、省審計廳通報表彰后，今年審計署公布的計算機審計方法評審結(jié)果，我局報送的違法生育者少繳社會撫養(yǎng)費的計算機審計方法成功入選，這是本年度寧波市唯一入選的計算機審計方法。三是繼續(xù)保持隊伍建設(shè)的良好態(tài)勢。今年以“三思三創(chuàng)”活動開展為主線，不斷強化措施，加強隊伍自身建設(shè)，進一步夯實審計工作基礎(chǔ)。在“連心解憂”活動中，創(chuàng)造性將活動的開展與發(fā)揮區(qū)內(nèi)審協(xié)會的平臺優(yōu)勢結(jié)合在一起，發(fā)揮協(xié)會培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)的功能，加大對農(nóng)村集體經(jīng)濟審計的幫扶力度，為全面貫徹落實新時期農(nóng)村經(jīng)濟政策，穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)濟制度，推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)作出積極努力。此種做法，受到上級審計機關(guān)的注意，其中x篇信息、x篇專報被運用。此外，全體機關(guān)干部能積極主動參與到“清潔xx·美麗家園”義務(wù)勞動中去，紛紛利用每月第三周星期六組織機關(guān)干部義務(wù)勞動的機會，赴莊市街道湯家村參加勞動，主動加強與人民群眾的血肉聯(lián)系。

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